按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中共集美区委员会台湾工作办公室2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　中国共产党厦门市集美区委员会台湾工作办公室的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，检查督促《厦门市台胞投资保障条例》的贯彻落实。

　　（二）负责台商台胞来信来访工作，维护台胞的合法权益，负责协调处理涉台的重大事件、重大活动和突发性事件，做好涉台维稳工作。

　　（三）组织、指导、协调区直各部门、各镇（街）、各民主党派和群众团体开展对台工作。

　　（四）关注台湾形势和厦台关系发展动向，负责涉台政策咨询工作。

　　（五）协调、促进我区与台湾各个领域的交流交往，指导赴台交流项目、人员和来我区交流的项目、台方人员的报批和报备工作；负责联络台湾重要人士；指导、协调有关部门对台湾人士的联络接待工作。

　　（六）负责对台宣传、信息工作，会同有关部门对全区干部群众进行涉台教育。

　　（七）协助区有关部门做好对台招商引资、牵线搭桥工作，做好与辖区台商的联络沟通工作。

　　（八）组织开展对台联谊活动；指导、配合区台商联谊会开展工作。

　　（九）负责救济、扶持贫困台胞台属工作；协助处理台胞台商捐赠工作。

　　（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、 部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市集美区委员会台湾工作办公室1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、 部门主要工作总结

　　2015年，中共集美区委台湾工作办公室主要任务是引进台湾优势产业，推进两岸产业深度对接，推进台企转型升级，构建两岸文化交流活动平台和海峡两岸青年创业平台。开展两岸乡镇对口交流，拓展两岸社区交流，推进两岸民间交流交往。优化涉台法治环境，加强台胞权益保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）组织3个经贸文化交流考察团赴台交流考察，引进台湾生产力中心设立卓越创新服务中心，为台企转型升级提供指导。

　　（二）推动举办2015海峡两岸（集美）龙舟文化节、海峡两岸端午文化论坛、集美-金门乒乓球协会交流赛、2015年集美区海峡两岸‘黑松油切麦茶杯’乒乓球邀请赛等文化体育交流活动。

　　（三）推动一品威客创客空间创建两岸青年创业基地，并获国台办授予“海峡两岸青年创业基地”。

　　（四）组织4个镇街赴台开展两岸乡镇对口交流，推动集美区乐安联谊会、侨英板桥宗亲、灌口栾井陈氏宗亲理事会、上塘林氏宗亲、集美霞城城隍庙阵头队等交流团赴台开展交流。

　　（五）受理台胞求助案件，稳妥处置涉台纠纷和涉台突发事件。

　　四、 2015年决算收支总体情况

　　2015年中国共产党厦门市集美区委员会台湾工作办公室年初结转和结余5.30万元，本年收入197.58万元，本年支出193.66万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.22万元。

　　（一）2015本年收入197.58万元，比2014年决算数增加57.38万元，增长41％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入197.58万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2015本年支出193.66万元，比2014年决算数增加54.33万元，增长39％，具体情况如下：

　　1.基本支出167.49万元。其中，人员支出156.90万元，公用支出10.58万元。

　　2.项目支出23.9万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款支出193.66万元，比2014年决算数增加54.34  万元，增长39  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1.行政运行支出89.4 万元，较2014年决算数增加34.24  万元，增长62  %。主要原因是在职人员增加、增补公积金。

　　2.一般行政管理事务支出23.9 万元，较2014年决算数减少5.81万元，下降20 %。主要原因是外侨办的职能归还政府办。

　　3、其他人力资源和社会保障管理事务支出5.04万元。主要原因是非在编人员经费调整至单位列支。

　　4、归口管理的行政单位离退休支出68.10万元,较2014年决算数增加18.43万元，增长37%。主要原因是退休人员的工资福利政策调整。

　　5、行政单位医疗支出3.44万元,较2014年决算数增加0.7万元，增长26 %。主要原因是新增工作人员。

　　6、公务员医疗补助支出1.50万元，较2014年决算数增加0.3万元，增长25 %。主要原因是新增工作人员。

　　7、其他支出2.27万元，较2014年决算数增加1.62万元，增长250 %。主要原因是增加工作人员设备购置。

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算167.49万元，比2014年决算数增加58.72万元，增长54%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

　　1.工资福利69.67万元，商品和服务支出10.58万元，较2014年决算数增加31.59万元，增长65%。主要原因是在职人员的增加。

　　2.对个人和家庭的补助87.24万元，较2014年决算数增加27.13万元，增长45%。主要原因是在职人员的增加。

　　3.其他资本性支出0万元。

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

　　六、 政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元。

　　七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.68万元，同比下降40）%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。    

　　（二）公务用车购置及运行费2.03万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降32 %，主要原因是厉行节约。

　　（三）公务接待费0.66万元。主要用于接待海峡论坛台湾乡镇交流团等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数30人。与2014年相比, 公务接待费支出增长500%，主要原因是:乡镇对口交流活动增加。

　　八、政府采购情况

　　2015年度政府采购总额0.9073万元，其中：政府采购货物支出0.9073万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　附件：1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表