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2023年中共厦门市集美区委区直机关工作委员会部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区委区直机关工委部门的主要职责是：

（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

（二）指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。

（三）指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动，抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。

（四）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。    
    （五）协助区委管理机关党组织和群团组织的干部；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。    
    （六）按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。    
    （七）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。    
    （八）领导区直机关工、团、妇等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
    （九）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

纳入集美区委区直机关工委部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

三、部门主要工作任务

2023年，集美区委区直机关工委部门主要任务是：将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，突出政治引领，夯实主体责任，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实围绕中心、服务大局，着力发挥基层党组织战斗堡垒作用，引领广大机关党员干部踔厉奋发、勇毅前行，以高质量党建引领保障高质量发展，不断开创更高水平建设“两高两化”示范区新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是突出政治功能，推动机关党建高质量发展。

（二）是持续掀起学习宣传贯彻党的二十大的热潮。

（三）是坚持固本强基，筑牢基层党组织战斗堡垒。

（四）是严抓党风廉政建设，营造清明政治生态。

 

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区委区直机关工委部门2023年收入预算为2790.76万元，比2022年预算数减少3.61万元，下降0.13％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2790.76万元，其中一般公共预算拨款收入2790.76万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）集美区委区直机关工委部门2023年支出预算为2790.76万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少3.61万元，下降0.13％，具体情况如下：

1.基本支出1836.76万元，其中，人员支出258.19万元，公用支出1578.57万元；

2.项目支出954万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）集美区委区直机关工委部门2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出2790.76万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少3.61万元，下降0.13％，主要是由于减少特殊群体补助经费10万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）949.00万元。主要用于集美、杏林、市民中心、人武部食堂用餐补贴的支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1,769.38万元。主要用于行政人员的工资、奖金、津贴、工会经费、非编合同工经费、非公企业党组织员人员经费等各方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）5.00万元。主要用于召开工作会议、征订党报党刊、购买党务书籍等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.98万元。主要用于退休人员的工资、补贴等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.29万元。主要用于缴交人员基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.42万元。主要用于人员的医疗支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.69万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数持平。主要是无此项支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区委区直机关工委部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算数持平。主要是无此项支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年预算数持平。主要是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算数持平。主要是无此项支出。

五、部分项目情况说明（试点部门公开）

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年集美区委区直机关工委部门的机关运行经费财政拨款预算1578.57万元，比2022年预算减少16.93万元，下降1.06%。

（二）政府采购情况

2023年集美区委区直机关工委部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，集美区委区直机关工委部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区委区直机关工委部门2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表