2020年度厦门市集美区直机关党工委部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ...............................
一、部门主要职责 ................................
二、部门决算单位基本情况 ........................
三、部门主要工作总结.............................
第二部分 2020年度部门决算表 ....................
一、收入支出决算总表 ............................
二、收入决算表 ............................ .....
三、支出决算表 ..................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ..............
一、收入支出决算总体情况说明.....................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明.............................
八、其他重要事项情况说明.........................
第四部分 名词解释 ...............................
第五部分 附件 ...................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会部门的主要职责是：
（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。
（二）指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。
（三）指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动，抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。
（四）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。
（五）协助区委管理机关党组织和群团组织的干部；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。
（六）领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。
（七）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。
（八）领导区直机关工、团、妇等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
（九）完成区委交办的其他任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会部门包括1个机关行政科室及0个所属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
集美区直机关党工委 |
财政拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2020年，中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会部门主要任务是：在区委的正确领导下，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中全会精神，牢牢把握全面从严治党总要求，贯彻落实新时代党的组织路线，突出基层党组织的政治功能，全面推动机关党建工作夯基固本、提质增效，在推进疫情防控、复工复产和经济社会发展等各项中心工作中充分发挥机关党组织和党员的表率作用，为我区奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）聚焦党的政治建设，深化思想理论武装。一是强化党组织政治功能、二是推进思想教育常态化、三是抓好理论学习提素质。
（二）筑牢机关党建根基，提升组织工作实效。一是严肃组织生活、二是严格换届选举、三是抓好教育管理、四是深化争先创优、五是培育党建品牌、六是注重党内关怀、七是落实主体责任。
（三）筑牢机关党建根基，提升组织工作实效。一是坚持正确导向，加大宣传力度、二是紧扣疫情防控，发挥先锋作用、三是依托“爱心结对”工作机制，持续开展扶贫助困工作、四是运用“双报到”常态化机制，开展近邻党建工作。
（四）巩固主流意识形态，营造良好舆论氛围。
（五）强化监督执纪问责，扎实推进作风建设。一是加强党风廉政教育、二是开展谈话提醒、三是积极配合协助区纪委监委处理党员违纪案件。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,763.56 |
一、一般公共服务支出 |
2,708.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
53.23 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.85 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,763.56 |
本年支出合计 |
2,766.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2.62 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
2,766.18 |
总计 |
2,766.18 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2763.56 |
2763.56 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,705.49 |
2,705.49 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.21 |
930.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
930.21 |
930.21 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,763.56 |
1,763.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,744.03 |
1,744.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,766.18 |
1,813.83 |
952.35 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,708.11 |
1,755.75 |
952.36 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.21 |
|
930.21 |
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
930.21 |
|
930.21 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
14.34 |
11.72 |
2.62 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.34 |
11.72 |
2.62 |
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,763.56 |
1,744.03 |
19.53 |
|
|
|
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
1,744.03 |
1,744.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,763.56 |
一、一般公共服务支出 |
2,708.10 |
2,708.10 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.23 |
53.23 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.85 |
4.85 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
2,763.56 |
本年支出合计 |
2,766.18 |
2,766.18 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
2.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
2,766.18 |
总计 |
2,766.18 |
2,766.18 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,766.18 |
1,813.83 |
952.35 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,708.11 |
1,755.75 |
952.36 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
930.21 |
|
930.21 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
930.21 |
|
930.21 |
|
|
20132 |
组织事务 |
14.34 |
11.72 |
2.62 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.34 |
11.72 |
2.62 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,763.56 |
1,744.03 |
19.53 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
1,744.03 |
1,744.03 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
174.67 |
302 |
商品和服务支出 |
1,623.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
19.23 |
30201 |
办公费 |
3.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
57.44 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.15 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
30211 |
差旅费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
9.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.51 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.80 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.24 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1,613.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.70 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.47 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
190.47 |
公用经费合计 |
1,623.36 |
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. “本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会(本级) |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余2.62万元，本年收入2,763.56万元，本年支出2,766.18万元，使用非财政拨款结余0.00,结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2020年收入2,763.56万元，比上年决算数增加486.63万元，增长21.37％，主要原因是：增加后勤服务保障经费，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入2,763.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。
（二）2020年支出2,766.18万元，比上年决算数增加491.87万元，增长21.63％，主要原因是：增加后勤服务保障经费，具体情况如下：
1.基本支出1,813.83万元。其中，人员支出190.47万元，公用支出1,623.36万元。
2.项目支出952.35万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出2,766.18万元，比上年决算数增加491.87万元，增长21.63%，主要原因是：增加后勤服务保障经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）机关服务930.21万元，较上年决算数增加314.58万元，增加51%。主要原因是用餐补贴标准提高及增加疫情防控相关工作餐费。
（二）其他组织事务支出14.34万元，较上年决算数增加3.84万元，增长37%。主要原因是增加非公党组织活动经费。
（三）行政运行1744.03万元，较上年决算数增加403.92万元，增加30%。主要原因是机关工会会员人数、标准调整。
（四）一般行政管理事务支出10.50万元，较上年决算数减少5.55万元，减少35%。主要原因减少党建活动相关开支。
（五）其他共产党事务支出9.03万元，较上年决算数减少52.72万元，减少85 %。主要原因是受疫情影响，区直机关龙舟赛停办。
（六）其他人力资源和社会保障管理支出29.80万元，较上年决算数据减少175.45万元，减少85%，主要原因机关工会经费科目的调整。
（七） 归口管理的行政离退休16.28万元，较上年决算增加3.46万元，增加26.99%，主要原因是增加一名退休人员。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元，较上年决算减少0.77万元，减少9.72%，主要原因是政策调整。
（九）行政单位医疗支出3.29万元，较上年决算增加0.6万元，增长22.3%，主要原因是工资结构调整。
（十）公务员医疗补助支出1.56万元，较上年决算减少0.01万元，减少0.64%，主要原因是工资结构调整。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数持平，因为本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数持平，因为本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,813.83万元，其中：
（一）人员经费190.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,623.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为80分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。
本部门组织对特殊群体补助经费一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”项目1个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出1,623.36万元，比上年决算数增长15.59%，主要是:工会经费的调整。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
注：本部门2020年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
|
附件一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区直部门（单位）整体支出自评表 |
||||||||
|
（2020 年度） |
||||||||
|
部门（单位）名称：中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会 |
||||||||
|
年度 |
|
预算数 |
执行数 |
执行率 |
分值 |
得分 |
||
|
合计 |
2,784.76 |
2,766.18 |
99% |
10 |
10 |
|||
|
其中：人员支出 |
203.34 |
190.47 |
|
- |
- |
|||
|
公用支出 |
1,623.96 |
1,623.36 |
|
- |
- |
|||
|
专项业务费 |
947.46 |
944.78 |
|
- |
- |
|||
|
发展经费 |
10 |
7.57 |
|
- |
- |
|||
|
基建项目 |
0 |
|
|
- |
- |
|||
|
事业单位经营支出 |
0 |
|
|
- |
- |
|||
|
区对镇街转移支付支出 |
0 |
|
|
- |
- |
|||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、指导及加强基层党组织建设；2、慰问生病党员、过世党员（含直属亲属)；3、提高区直机关专兼职党务干部的业务水平和机关工会干部业务能力；4、调动广大职工（含退休）的积极性，举办相关比赛活动；5、提供职工生活保障 |
1、通过召开专题讲座1次和指导布置工作任务会议2次加强基层党组织建设；2、及时慰问生病党员、过世党员（含直属亲属)约106人；3、组织党务干部培训及机关工会干部培训各一场；4、拨付老体协活动经费9万元及后勤保障经费930万元。 |
|||||||
|
年 |
指标类别 |
具体指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
完成比例 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
召开专题学习讲座 |
2次 |
1次 |
50% |
10 |
5 |
因肺炎疫情影响，防止人员聚集，故减少召开专题讲座次数及会议 |
|
|
指导布置工作任务会议 |
4次 |
2次 |
50% |
10 |
5 |
|||
|
慰问金发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
举办培训次数 |
2次 |
2次 |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
培训达标率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
参加龙舟比赛队数量 |
25队 |
0 |
0 |
5 |
0 |
因肺炎疫情影响，防止人员聚集，故停止举办相关比赛及活动 |
||
|
举办老年人比赛 |
5次 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||
|
后勤保障工作计划完成率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
慰问资金合规性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
因肺炎疫情影响，防止人员聚集，故停止举办相关比赛及活动 |
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
80% |
80% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
80 |
|
||||
二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》
|
附件二： |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
（ 2020年度） |
|||||||
|
项目名称 |
特殊群体补助经费 |
|
|||||
|
主管部门 |
|
|
实施单位 |
区直机关党工委 |
|||
|
项目资金 |
|
年初预算款 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
7.57 |
10 |
75.70% |
7.5 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
7.57 |
- |
|
- |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
及时完成对生病、去世党员的慰问补助，让党员切实感受到党中央的关怀和温暖。 |
根据党工委制定的慰问文件标准，对符合慰问对象的党员及时发放慰问补助，本年度慰问约106人。 |
||||||
|
|
指标类别 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
慰问金发放完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
慰问对象准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
党员生病慰问标准 |
600元/人 |
600元/人 |
10 |
10 |
|
||
|
党员去世（含直系亲属）慰问标准 |
700元/人 |
700元/人 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
慰问资金合规性 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 |
受助对象满意度 |
90% |
90% |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
100 |
97.5 |
|
||||
闽公网安备35021102000396号
