目 录

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 ...............................4

二、部门决算单位基本情况 .......................5

三、部门主要工作总结............................5

第二部分 2019年度部门决算表 ....................7

一、收入支出决算总表 ............................7

二、收入决算表 ............................ .....8

三、支出决算表 ..................................9

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........14

九、机构运行信息表................................14

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............15

一、收入支出决算总体情况说明 .....................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........16

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..18

六、预算绩效情况说明............................18

七、其他重要事项情况说明........................19

第四部分 名词解释 ..............................20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

集美区直机关党工委部门的主要职责是：

（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

（二）指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。

（三）指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动，抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。

（四）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。    
    （五）协助区委管理机关党组织和群团组织的干部；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。   
    （六）领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。    
    （七）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。    
    （八）领导区直机关工、团、妇等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
    （九）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美区直机关党工委部门包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2019年，集美区直机关党工委部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚持不懈推进党的政治建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”目标任务，不断加强和改进机关党的建设，推动全面从严治党向纵深发展基层延伸，为推进我区高质量发展落实赶超任务、建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区而不懈奋斗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打牢思想理论根基，突出主题教育实效。一是扎实抓好主题教育；二是抓好学习；三是以学促做。

（二）加强标准化规范化建设，推动党建工作高质量发展。一是严肃党内组织生活；二是严格党员教育管理；三是开展流动红旗评比；四是积极打造样板典型；五是锻造过硬干部队伍；六是以“双报到”促进“双融合”

（三）压紧压实主体责任，牢记使命勇于担当。一是制定责任清单；二是开展随机抽查；三是完成书记项目；四是落实意识形态工作责任制。

（四）强化党内监督执纪问责，营造海晏河清政治生态。一是深化党风廉政教育；二是开展廉政谈话提醒；三是处理党员违纪案件；

（五）注重关怀凝聚力量，促进健康和谐发展。一是举办两场区直机关趣味运动会，共有三千多名机关干部、职工报名参加。二是持续实施关爱病困党员会员活动，对机关党员、会员因病或家庭重大变故进行慰问，积极营造人和事谐气正体健的文明和谐机关。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

二、 收入决算表

 

 

三、 支出决算表

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 机构运行信息表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年集美区直机关党工委部门年初结转和结余0万元，本年收入2276.93万元，本年支出2274.31万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.62万元。

（一）2019年收入2276.93万元，比2018年决算数减少139.33万元，减少5.77％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2276.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

7.其他收入0万元。

（二）2019年支出2274.31万元，比2018年决算数减少139.33万元，减少5.77％，具体情况如下：

1.基本支出1580.87万元。其中，人员支出176.48万元，公用支出1404.39万元。

2.项目支出693.43万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2274.31万元，比上年决算数减少139.33万元，下降5.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）机关服务615.63万元，较上年决算数减少50.32万元，减少7.56%。主要原因是用餐补贴人员调整。

（二）其他组织事务支出10.5万元，较上年决算数增加2.64万元，增长33.59%。主要原因是非公党建指导员调资。

（三）行政运行1340.11万元，较上年决算数减少46.12万元，减少3.33%。主要原因是机关工会在编会员人数、行政人员工资及奖金调整。

（四）一般行政管理事务支出16.05万元，较上年决算数减少5.39万元，减少25.14%。主要原因减少党建活动相关开支。

（五）其他共产党事务支出61.75万元，较上年决算数减少38.35万元，减少38.35 %。主要原因是今年减少区运会专项资金。

（六）其他人力资源和社会保障管理支出205.25万元，较上年决算数据减少0.95万元，减少0.05%，主要原因机关工会非编会员人数、非编人员工资、奖金的调整。

（七） 归口管理的行政离退休12.82万元，较上年决算减少2.82万元，减18.03%，主要原因是退休人员奖金的调整。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元，较上年决算减少0.78万元，减少9%，主要原因是政策调整。

（九）行政单位医疗支出2.69万元，较上年决算增加0.08万元，增长3.1%，主要原因是工资结构调整。

（八）公务员医疗补助支出1.57万元，较上年决算增加0.05万元，增长3.3%，主要原因是工资结构调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2019年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元，与2018年度决算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1580.87万元，其中：

（一）人员经费176.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1404.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0万元，与年初预算持平。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年7个清单项目实施绩效监控，分别是工作经费、慰问经费、机关老体协活动经费、培训经费、区直机关龙舟赛经费、办公设备购置经费、机关后勤服务保障经费，涉及财政拨款资金775.505万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度本部门整体支出绩效开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计775.51万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对2019年度1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计10万元。评价结果为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出1404.39万元，比上年决算数减少2.91%，主要是:工会经费的调整。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。