2020年中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区直机关党工委部门的主要职责是：

（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

（二）指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。

（三）指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动，抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。

（四）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。    
      （五）协助区委管理机关党组织和群团组织的干部；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。    
      （六）领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。    
      （七）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。    
     （八）领导区直机关工、团、妇等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
     （九）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

集美区直机关党工委部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，集美区直机关党工委部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，进一步加强思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不忘初心、牢记使命，以永远在路上的韧劲推动全面从严治党向纵深发展。进一步激发机关党员干部干事创业的热情，为推进我区高质量发展落实赶超任务、建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区作出应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是突出政治建设的统领地位，继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党工委及其所辖党组织思想政治学习的重中之重，坚持学习与实践相结合，通过发放教育书籍、举办专题讲座、理论宣讲、报告会等方式，做到真学真懂、真信真用

（二）是强化对党组织书记和党务干部的业务轮训，举办一期党务干部培训班，进一步提高基层党务干部的政治素质和业务水平。

（三）是围绕中心促发展，认真做好机关党组织凝心聚力工作，大力弘扬“马上就办，办就办好”、真抓实干等优良作风，着力提振干事创业的精气神，增强服务全区发展的责任感和使命感。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区直机关党工委部门2020年收入预算为2555.4441万元，比2019年预算数增加188.6541万元，增长7.97％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2555.4441万元，其中一般公共预算拨款收入2555.4441万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区直机关党工委部门2020年支出预算为2555.4441万元，比2019年预算数增加188.6541万元，增长7.97％，具体情况如下：

1.基本支出1818.4341万元，其中，人员支出193.9956万元，公用支出1624.4385万元；

2.项目支出737.01万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出2555.4441万元，比2019年预算数增加188.6541万元，增长7.97%，主要是由于增加编外合工工会经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）机关服务651.21万元。主要用于集美、杏林、市民中心、人武部食堂用餐补贴的支出。

（二）其他组织事务支出11.7万元。主要用于非公企业党组织员人员经费的支出。

（三）行政运行1743.8405万元。主要用于行政人员的工资，奖金、津贴等各方面的支出。

（四）一般行政管理事务25.8万元。主要用于党员慰问、组织相关专题学习、培训、活动等的支出。

（五）其他共产党事务支出60万元。主要用于老体协活动、举办龙舟赛的支出。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出30.36万元，主要用于非编合同工经费的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休20.4376万元，主要用于退休人员的工资支出。

（八）机关事业单位基本养老保险7.56万元，主要用于缴交人员基本养老保险支出。

（九）行政单位医疗2.88万元，主要用于人员的医疗支出。

（十）公务员医疗补助1.656万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数持平。主要是无此项支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区直机关党工委部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，严格遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:本单位已实施公车改革，无保留车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年集美区直机关党工委部门的机关运行经费财政拨款预算1624.4385万元，比2019年预算增加218.04万元，增长15.5%。

（二）政府采购情况

2020年集美区直机关党工委部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，集美区直机关党工委部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区直机关党工委部门2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门一级项目绩效目标表