2017年度中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会部门决算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、政府性基金决算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕6号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

区直机关党工委部门的主要职责是：

（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

（二）指导区直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，推进机关党建机制建设。抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织设置。指导所属机关党总支、直属支部换届选举工作。审批直属总支、支部发展的党员。

（三）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。

（四）领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。

（五）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

（六）完成区委交办的其他任务

（七）组织区直机关工会开展全民健身运动，丰富机关干部职工的业余文化生活，增强干部职工凝聚力，促使机关干部职工以更加饱满的热情投入工作。

二、部门预算单位基本情况

集美区直机关党工委部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，集美区直机关党工委主要任务是：在区委的正确领导下，区直机关党工委认真学习宣传贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面从严治党、管党，以“服务中心、建设队伍”为目标，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断提高机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓党员学习教育，着力提高政治素质。

一是认真组织学习宣传贯彻党的十九大精神；二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；三是丰富学习形式，加强基层党组织建设。

（二）严格履行主体责任，落实全面从严治党。

一是切实扛起全面从严治党主体责任；二是对各直属党组织2016年度全面从严治党主体责任落实情况开展集体约谈；三是加强廉政教育，打造廉洁机关；四是切实强化党内监督；五是科学把握运用“四种形态”；六是结合中央、省、市、区检查，对各直属党组织“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”等情况进行督查，防止机关党建出现“灯下黑”问题。

（三）加强机关文化建设，凝聚和谐机关能量。

一是举办一场区直机关趣味运动会；二是组织参观“厦门家规家训书法展”；三是举办一场区直机关健康讲座；四是举办两场人文精神宣讲活动；五是持续实施关爱病困党员会员活动，对机关党员、会员因病或家庭重大变故进行慰问，积极营造人和事谐气正体健的文明和谐机关。

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年部门决算收支总体情况

2017年区直机关党工委年初结转和结余1.03万元，本年收入1669.38万元，本年支出1670.40万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2017本年收入1669.38万元，比2016年决算数减少347.52万元，减少17.23％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1669.38万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2017本年支出1670.40万元，比2016年决算数减少352.31万元，减少17.42％，具体情况如下：

1. 基本支出 1563.69万元。其中，人员支出153.71万元，公用支出1409.98万元。

2. 项目支出106.72万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1670.40万元，比2016年决算数减少352.31万元，下降17.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出1326.27万元，较2016年决算数增加87.38 万元，增长7.05%。主要原因是机关工会会员人数、人员工资及奖金调整。

（二） 一般行政管理事务支出32.02万元，2016年决算数增加9.75万元，增长43.78%。主要原因是下拨“样板支部”建设经费。

（三）其他共产党事务支出74.70万元，较2016年决算数减少489.1万元，下降86.75 %。主要原因是未申请后勤保障工作经费。

（四）其他人力资源和社会保障管理支出214.48万元，较2016年决算数据增加30.9万元，增长16.83%，主要原因是非编人员工资、奖金的调整及新增非公企业党建指导员工资。

（五） 归口管理的行政离退休10.27万元，较2016年决算增加0.81万元，增长8.56%，主要原因是退休人员奖金的调整。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，较2016年决算增加8.81万元，增长100%，主要原因是政策调整。

（七）行政单位医疗支出2.43万元，较2016年决算减少0.66万元，下降21.36%，主要原因是工资结构调整。

（八）公务员医疗补助支出1.42万元，较2016年决算减少0.21万元，下降12.88%，主要原因是工资结构调整。

三、政府性基金决算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，与2016年决算数持平，主要原因是单位未安排政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.00万元，同比下降100 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平,主要是:无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和100%，主要是:实行公车改革，公务用车已无封存。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比, 公务接待费支出持平。主要是无安排接待活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出1409.98万元，比2016年增加132.84万元，增长10.4%，主要原因是增加办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对6个项目，涉及金额112.7万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，我单位能够有效实现项目目标，提高预算执行率。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2017年部门决算附表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

以上表格详见附件。