2016年度厦门市集美区直机关党工委部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区直机关党工委单位2016年度部门决算批复》（厦集财决批〔2017〕40号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、  部门主要职责

区直机关党工委部门的主要职责是：

（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

（二）指导区直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，推进机关党建机制建设。抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织设置。指导所属机关党总支、直属支部换届选举工作。审批直属总支、支部发展的党员。

（三）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。

（四）领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。

（五）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

（六）完成区委交办的其他任务

（七）组织区直机关工会开展全民健身运动，丰富机关干部职工的业余文化生活，增强干部职工凝聚力，促使机关干部职工以更加饱满的热情投入工作。

二、部门预算单位基本情况

集美区直机关党工委部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，集美区直机关党工委主要任务是：领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。组织区直机关工会开展全民健身运动，丰富机关干部职工的业余文化生活。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党员学习教育。坚持不懈抓好党员学习教育，大力开展“三严三实”专题教育，强化督促巡查，确保学习制度落到实处，及时抓好《准则》《条例》的学习、宣传。同时，积极推动机关党员学习经济、政治、文化、科技、社会等各方面的知识，优化知识结构，优化提升机关党员的思想政治素质。

（二）推动党建深入开展。强力推进机关党的建设，狠抓年度党建工作责任目标的落实，明确党建第一责任人的责任，实行党建工作分工负责制，促进党内生活的经常化、制度化、规范化、科学化。认真细致做好发展新党员、预备党员转正、党费的收缴管理使用、新党员入党宣誓、接转组织关系等日常党务工作，加强党内民主建设，坚持民主集中制和党内监督各项制度，健全和完善议事决策民主制度。

（三）注重机关文化建设。党工委把机关文化建设纳入机关党建工作重点，通过系列活动塑造“敬业、廉洁、健康、快乐”的良好氛围，使广大干部职工能以更加良好和饱满的精神投入工作

四、2016年决算收支总体情况

2016年区直机关党工委部门年初结转和结余7.71万元，本年收入2016.90万元，本年支出2022.71万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.9万元。

（一）2016本年收入2016.90万元，比2015年决算数减少840.35万元，减少29％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2016.9万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

（二）2016本年支出2022.71万元，比2015年决算数减少831.67万元，减少29％，具体情况如下：

1. 基本支出1436.65万元。其中，人员支出159.51万元，公用支出1277.13万元。

2. 项目支出586.07万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2022.71万元，比2015年决算数减少831.67万元，下降29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

 1. 行政运行支出1238.89万元，较2015年决算数增加1137.95 万元，增长1127%。主要原因是机关工会活动政策变动、科目调整，人员工资调整。

 2. 一般行政管理事务支出22.27万元，较2015年决算数减少645.07 万元，下降97%。主要原因是机关工会活动政策变动、科目调整，人员工资调整。

 3. 其他共产党事务支出563.80万元，较2015年决算数减少667.2万元，下降54 %。主要原因是机关工会活动政策变动、科目调整。

 4. 其他文化体育与传媒支出0万元，较2015年决算数减少800万元，下降100%。主要原因是机关工会活动政策变动、科目调整。

 5. 其他人力资源和社会保障管理支出183.58万元，较2015年决算数据增加178.51万元，增长3520%，主要原因是机关工会活动政策变动，科目调整。

 6. 归口管理的行政离退休9.48万元，较2015年决算减少30.99万元，下降77%，主要原因是退休人员工资由社保中心统发。

 7 .行政单位医疗支出3.09万元，较2015年决算减少0.55万元，下降15%，主要原因是工资结构调整。

 8. 公务员医疗补助支出1.63万元，较2015年决算增加0.04万元，增长3%，主要原因是工资结构调整。

 9. 其他支出0万元，较2015年决算减少4.32万元，减少100%，主要原因是省财政收入增长考核奖励未发生。

六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出 0万元，主要原因是单位未安排政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.37万元，同比下降25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要是:厉行节约，控制出国（境）。

   （二）公务用车购置及运行费1.37万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.37万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，减少0.45万元，下降25%，主要原因是厉行节约，维修经费和燃油费减少。

   （三）公务接待费0万元。与2015年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

    八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出1277.13万元，较2015年相比增加1266.64万元，增长11524%，主要原因是机关工会活动政策变动、科目调整。

（二）政府采购支出情况。

 2016年政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    九、名词解释

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表