2017年集美区直机关党工委部门预算说明

2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

集美区直机关党工委部门的主要职责是：

（一）领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

（二）指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。

（三）指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动，抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。

（四）抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。   
    （五）协助区委管理机关党组织和群团组织的干部；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。   
    （六）领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。   
    （七）协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。   
    （八）领导区直机关工、团、妇等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
    （九）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

2017年，区直机关党工委部门主要任务是：抓好各直属党组织党建工作，做好发展新党员、预备党员转正、党费的收缴管理使用、新党员入党宣誓、接转组织关系等日常党务工作。对所属基层党组织进行业务指导，进行党员教育培训、党务教育培训、入党积极分子培训等，做好病困党员、会员慰问工作。抓好区直机关党风廉政建设、反腐败工作和机关文化建设。组织区直机关建党96周年活动，开展文体活动，丰富机关干部职工的业余文化生活，增强干部职工凝聚力，促使机关干部职工以更加饱满的热情投入工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党的组织建设工作。

（二）区直机关党风廉政建设及反腐败工作。

（三）推进志愿服务，强化文明素质。

（四）加强执纪问责，强化监督检查。

（五）深化开展机关文化建设。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区直机关党工委部门2017年收入预算为1699.832万元，比2016年执行数减少313.1037万元，下降15.55％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1699.832万元，其中一般公共预算拨款收入1699.832万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）区直机关党工委部门2017年支出预算为1699.832万元，比2016年执行数减少313.1037万元，下降15.55％，具体情况如下：

1.基本支出1578.672万元，其中，人员支出131.6545万元，公用支出1412.661万元，对个人和家庭的补助支出34.3565万元；

2.项目支出121.16万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出1699.831万元，比2016年执行数减少313.1037万元，下降15.55％，主要是由于2017年未申请后勤保障工作经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行1327.6852万元。主要用于行政人员的工资，奖金、津贴等各方面的支出。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出217.82万元，主要用于人员日常公用支出。

（三）归口管理的行政单位离退休12.7437万元，主要用于退休人员的工资支出。

（四）行政单位医疗4.2601万元，主要用于人员的医疗支出

（五）公务员医疗补助1.8638万元。主要用于医疗补助支出

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无此项支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

区直机关党工委部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:由全区统筹安排，2016年未发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

    2017年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:2016年未发生公务接待费用。

    （三）公务用车购置及运行费

 2017年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比无增长或减少，主要原因是:因我单位公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施，2017年公务用车运行费暂按一年予以安排预算，执行中将根据实际情况予以调整预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年区直机关党工委部门的机关运行经费财政拨款预算1412.661万元，比2016年预算增加139.50万元，下增长11%。

（二）政府采购情况

2017年区直机关党工委部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区直机关党工委部门所属各预算单位共有车辆一辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区直机关党工委部门2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款12万元。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

      9.区对镇街转移支付支出预算表