2015年度集美区直机关党工委部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会2015年度部门决算的批复》文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

1、领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。

2、指导区直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，推进机关党建机制建设。抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织设置。指导所属机关党总支、直属支部换届选举工作。审批直属总支、支部发展的党员。

3、抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。

4、领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。

5、协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

6、完成区委交办的其他任务

7、组织区直机关工会开展全民健身运动，丰富机关干部职工的业余文化生活，增强干部职工凝聚力，促使机关干部职工以更加饱满的热情投入工作。

二、部门预算单位基本情况

机关党工委包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2015年，集美区直机关党工委主要任务是：领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。组织区直机关工会开展全民健身运动，丰富机关干部职工的业余文化生活。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）        强化党员学习教育。坚持不懈抓好党员学习教育，大力开展“三严三实”专题教育，强化督促巡查，确保学习制度落到实处，及时抓好《准则》《条例》的学习、宣传。同时，积极推动机关党员学习经济、政治、文化、科技、社会等各方面的知识，优化知识结构，优化提升机关党员的思想政治素质。

（二）推动党建深入开展。强力推进机关党的建设，狠抓年度党建工作责任目标的落实，明确党建第一责任人的责任，实行党建工作分工负责制，促进党内生活的经常化、制度化、规范化、科学化。认真细致做好发展新党员、预备党员转正、党费的收缴管理使用、新党员入党宣誓、接转组织关系等日常党务工作，加强党内民主建设，坚持民主集中制和党内监督各项制度，健全和完善议事决策民主制度。

（三）注重机关文化建设。党工委把机关文化建设纳入机关党建工作重点，通过系列活动塑造“敬业、廉洁、健康、快乐”的良好氛围，使广大干部职工能以更加良好和饱满的精神投入工作

四、2015年决算收支总体情况

2015年区直机关党工委年初结转和结余4.96万元，本年收入2857.25万元，本年支出2854.38万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.82 万元。

（一）2015本年收入2857.25万元，比2014年决算数减少559.7万元，下降16.4％，具体情况如下：

1.财政拨款收入 2857.25万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入 0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入 0万元。

（二）2015本年支出2854.38万元，比2014年决算数减少560.61万元，下降16.4％，具体情况如下：

1.基本支出151.72万元。其中，人员支出80.20 万元，公用支出10.99 万元。

2.项目支出2702.66 万元。

3.上缴上级支出0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出2854.38万元，比2014年决算数减少560.61万元，下降16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.行政运行支出100.94万元，较2014年决算数减少553.34 万元，下降85 %。主要原因是机关工会2015年10月份起活动政策变动。

2.一般行政管理事务支出667.34万元，较2014年决算数减少582.24 万元，下降47%。主要原因是机关工会2015年10月份起活动政策变动。

3.其他共产党事务支出1231万元，较2014年决算数增加 1225 万元，增长99 %。主要原因是科目的调整。

4.其他文化体育与传媒支出800万元，较2014年决算数减少475.5万元，下降37%。主要原因是减少活动。

5.其他人力资源和社会保障管理支出5.07，主要原因是新增编外合同工。

6.归口管理的行政离退休40.47万元，较2014年决算增加2.87万元，增长8%，主要原因是人员增加。

7.行政单位医疗支出3.64万元，主要原因是与去年持平。

8.公务员医疗补助支出1.59万元，主要原因是与去年持平。

9.其他支出4.32万元，较2014年决算减少4.09万元，减少49%，主要原因是人员变动。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算151.72万元，比2014年决算数减少641.9万元，下降81%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利 80.20 万元，较2014年决算数减少25.99 万元，下降24.47%。主要原因是政策调整。

    2.商品和服务支出10.99万元，较2014年决算数减少650.33万元，下降87 %。主要原因是机关工会2015年10月份起活动政策变动。

3.对个人和家庭的补助60.54万元，较2014年决算数增加8.44 万元，增长16 %。主要原因是人员增加。

4.其他资本性支出0万元。

5.对企事业单位的补贴 0万元。

6.债务利息支出 0万元。

7.其他支出 0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.83万元，同比下降42%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要原因是:2015年没有因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费1.83万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降42%，主要原因是:厉行节约。

(三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2014年相比及主要原因：中央八项规定精神出台后，接待兄弟省市来方人数和批次逐年减少。

 七、 政府采购情况

2015年度政府采购总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 

附件：1、收支决算总表

         2、收入决算表