2016年部门预算经区十一届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、部门主要职责

   1、领导和指导区直机关党的工作，对所属机关单位基层党组织工作进行分类指导，对区直机关系统、单位机关党支部工作进行业务指导。   
       2、指导区直机关党组织加强思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想。抓好机关职业道德教育。指导机关党组织配合行政领导做好党员、干部和群众的思想政治工作。   
       3、指导区直机关各级党组织加强党的组织建设，开展“创建党建工作先进单位”和“创文明机关、做人民公仆”活动，抓好党员的教育管理工作。审批所属机关党组织的机构。负责所属机关党总支、直属支部书记、副书记的任免。审批直属总支、支部发展的党员。   
       4、抓好区直机关党风廉政建设和反腐败工作，指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解党员、群众对区直各部门领导干部的意见，及时向区委反映。   
       5、协助区委管理机关党组织和群团组织的干部；配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。   
       6、领导区直机关纪工委。按管理权限审批区直机关党员干部的党纪处分。   
       7、协助区委抓好对区直机关专兼职党务干部的培训工作；协助区委加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建立社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。   
       8、领导区直机关工、团、妇等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
       9、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

机关党工委属行政编制，正处2名、副处2名、退休人员4名，劳务派遣人员1名，现有机关工会会员2331名（行政事业1446人，编外及劳务派遣885人）。

第二部分：2016年部门预算收支总体情况

2016部门本年收入合计2012.9357万元，其中：财政拨款2012.9357万元（含政府性基金0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元（其中：财政专户管理资金0万元）、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元（含本级横向财政拨款0万元、非本级财政拨款0万元）。

2016年部门本年支出合计2012.9357万元，其中：一般公共服务支出1808.6802万元，社会保障和就业支出194.8031万元，医疗卫生与计划生育支出9.4524万元。

第三部分：2016年一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出情支出2012.9357万元。包括基本支出经费1419.1357万元，；项目支出经费593.8万元。

一、基本支出主要包括：

（一）行政运行1214.8802万元。主要用于行政人员的工资，奖金、津贴等各方面的支出。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出182.89万元，主要用于人员日常公用支出。

（三）归口管理的行政单位离退休11.9131万元，主要用于退休人员的工资支出。

（四）行政单位医疗6.5756万元，主要用于人员的医疗支出

（五）公务员医疗补助2.8768万元。主要用于医疗补助支出

二、项目支出主要包括：

（一）一般行政管理事务30万元。主要用于党建及党员工作经费3万元，工作经费12万元，机关文化建设经费15万元。

(二）其他共产党事务支出563.8万元,主要用于后勤保障工作经费450万元，机关工会干部培训费8万元，机关老体协活动经费13万元，职工特种重病医疗互助保障经费13.8万元,第八届区直机关龙舟赛经费79万元。

 第四部分：2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.3万元。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）经费
 2016年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费
 2016年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费
   2016年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出1.8254万元相比增加81%，主要原因是:2016年严格控制在定额之内，2015年厉行节约，做好车况养护，合理公务用车。因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我区部门各单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

 附表1： 部门收支预算总表

附表2 ：部门支出预算表

附表3 ：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 ：“三公”经费财政拨款支出预算表