2025年度

　　厦门市集美区档案馆

　　单位预算

　　

　　目录

　　第一部分 单位概况 1

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位基本情况 1

　　三、单位主要工作任务 1

　　第二部分  2025年单位预算说明 2

　　一、2025年单位预算收支总体情况 2

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 3

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 4

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 5

　　（一）因公出国（境）经费 5

　　（二）公务接待费 5

　　（三）公务用车购置及运行费 5

　　五、其他重要事项的情况说明 6

　　（一）机关运行经费 6

　　（二）政府采购情况 6

　　（三）国有资产占有使用情况 6

　　（四）绩效目标设置情况 6

　　第三部分  名词解释 6

　　第四部分  2025年部门预算附表 7

　　一、部门收支预算总体情况表 8

　　二、部门收入预算总体情况表 11

　　三、部门支出预算总体情况表 12

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 14

　　五、一般公共预算支出情况表 17

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 19

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 22

　　八、政府性基金预算支出情况表 23

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 24

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区档案馆部门的主要职责是：    

　　（一）履行档案为经济服务的职能，对区属立档单位档案工作进行指导；

　　（二）接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

　　（三）组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

　　（四）研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区档案馆单位包括2个科室，人员编制数是8人，在职人数是8人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区档案馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示，加快推进“十四五”档案事业发展规划各项重点任务落实，档案事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）建立和完善档案业务标准与制度，在做实、做好整改的同时，巩固和创新，奋力推动建立业务建设长效机制，同时继续推进集美区档案馆新馆建设。

　　（二）认真学习贯彻闽台关系档案保护条例，着力加大闽台关系档案文献资料广泛收集与科学管护，加强对闽台关系档案保护工作的宣传。

　　(三）继续开展档案执法检查，以严防严管为前提，确保档案安全管理万无一失,档案实体和档案信息绝对安全。   

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区档案馆2025年收入预算为351.49万元，比2024年预算数增加3.88万元，增长1.12%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入351.49万元，其中一般公共预算拨款收入351.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区档案馆2025年支出预算为351.49万元（不含区对镇街转移支付项目），比2024年预算数增加3.88万元，增长1.12%，具体情况如下：

　　1.基本支出351.49万元，其中，人员支出331.48万元，公用支出20.01万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区档案馆2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出351.49万元（不含区对镇街转移支付项目），比2024年预算数增加3.88万元，增长1.12%，主要是由于档案事务人员社保缴费基数调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)276.49万元，主要用于档案事务人员经费及保障机构运行等经费支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)20.28万元，主要用于本单位退休人员经费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.31万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.15万元，主要用于本单位在职人员单位职业年金缴费支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.40万元，主要用于本单位在职人员医疗保险、工伤保险等缴费支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.86万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本单位2024年及2025年均没有使用政府性基金支出项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　本年度暂没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2024年及2025年均没有因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，没有公务接待计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后，单位未保留公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区档案馆的机关运行经费财政拨款预算20.01万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区档案馆2025年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	351.49	一、一般公共服务支出	276.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	18.26
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	351.49	本年支出合计	351.49
上年结转结余		年终结转结余
总 计	351.49	总 计	351.49

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

351.49

351.49

351.49

129

中国共产党厦门市集美区委员会办公室

351.49

351.49

351.49

1290050

厦门市集美区档案馆

351.49

351.49

351.49

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		351.49	351.49	351.49
201	一般公共服务支出	276.49	276.49	276.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.49	276.49	276.49
2013101	行政运行	276.49	276.49	276.49
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74	56.74
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	56.74
2080501	行政单位离退休	20.28	20.28	20.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15
210	卫生健康支出	18.26	18.26	18.26
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	18.26
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	351.49	(一)一般公共服务支出	276.49
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	56.74
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	18.26
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	351.49	支出总计	351.49

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		351.49	351.49	331.48	20.01
201	一般公共服务支出	276.49	276.49	256.48	20.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	276.49	276.49	256.48	20.01
2013101	行政运行	276.49	276.49	256.48	20.01
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74	56.74
20805	行政事业单位养老支出	56.74	56.74	56.74
2080501	行政单位离退休	20.28	20.28	20.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15
210	卫生健康支出	18.26	18.26	18.26
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	18.26
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		351.49	331.48	20.01
301	工资福利支出	311.21	311.21
30101	基本工资	39.57	39.57
30102	津贴补贴	88.38	88.38
30103	奖金	87.32	87.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	24.31
30109	职业年金缴费	12.15	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	26.34	26.34
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80
302	商品和服务支出	20.37	0.36	20.01
30201	办公费	2.55		2.55
30207	邮电费	2.42		2.42
30211	差旅费	0.01		0.01
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.68		1.68
30227	委托业务费	1.20		1.20
30229	福利费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	4.48	0.36	4.12
303	对个人和家庭的补助	19.92	19.92
30399	其他对个人和家庭的补助	19.92	19.92

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

　　本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费以出预算安排。

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　本单位2025年度没有政府性基金预算支出安排。

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区档案馆		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　本单位2025年度没有区对镇（街）转移项目支出预算安排。