2024年厦门市集美区档案馆单位预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况  

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况  

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区档案馆单位的主要职责是：

　　（一）履行档案为经济服务的职能，对区属立档单位档案工作进行指导；

　　（二）接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

　　（三）组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

　　（四）研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区档案馆单位包括2个科室，人员编制数是8人，在职人数是8人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区档案馆单位主要任务是：全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步学习习近平总书记对档案工作的重要指示、批示，加快推进“十四五”档案事业发展规划各项重点任务落实，进一步推进我区档案工作开创新的篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）建立和完善档案业务标准与制度，在做实、做好整改的同时，巩固和创新，奋力推动建立业务建设长效机制，同时继续推进集美区档案馆新馆建设。

　　（二）推进档案资源开发利用的同时，加强档案开放鉴定工作，加大开放力度，提高档案服务社会公众整体能力。

　　（三）继续深化安全管档，依法治档，确保档案实体和档案信息绝对安全。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区档案馆单位2024年收入预算为347.61万元，比2023年预算数增加14.35万元，增长4.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入347.61万元，其中一般公共预算拨款收入347.61万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区档案馆2024年支出预算为347.61万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加14.35万元，增长4.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出343.41万元，其中，人员支出323.40万元，公用支出20.01万元；

　　2.财政拨款项目支出4.20万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区档案馆单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出347.61万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加14.35万元，增长4.31%，主要是由于档案事务人员经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）4.20万元。主要用于单位工作经费支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）279.66万元。主要用于档案事务人员经费及保障机构运行等经费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.08万元。主要用于行政事业单位退休人员经费支出。

　　（四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.83万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　(五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.12万元。主要用于行政事业单位在职人员医保险缴费支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.72万元。主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%。本年度暂没有使用政府性基金预算拨款安排支出。  

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区档案馆单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2023年及2024年均没有因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，没有公务接待计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后，单位未保留公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市集美区档案馆的机关运行经费财政拨款预算20.01万元，比2023年预算增加0.48万元，增长2.46%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市集美区档案馆单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区档案馆单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区档案馆单位2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款4.2万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表