2023年厦门市集美区档案馆单位预算说明

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区档案馆单位的主要职责是：

（一）履行档案为经济服务的职能，对区属立档单位档案工作进行指导；

 （二）接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

（三）组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

（四）研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

二、单位基本情况

厦门市集美区档案馆单位包括2个科室，人员编制数是9人，在职人数是8人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市集美区档案馆单位主要任务是：负责辖区内档案资料的接收、征集、保管和利用，组织档案资料的编辑研究，推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深化安全管档，依法治档，做好档案汇编工作。

（二）完成档案数字化扫描工作。

（三）进一步推进区档案综合大楼项目建设。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区档案馆单位2023年收入预算为333.26万元，比2022年预算数减少2188.43万元，下降86.78％，具体情况如下：

1.财政拨款收入333.26万元，其中一般公共预算拨款收入333.26万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门市集美区档案馆单位2023年支出预算为333.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数下降2188.43万元，下降86.78％，具体情况如下：

1.基本支出327.58万元，其中，人员支出308.06万元，公用支出19.53万元；

2.项目支出5.68万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市集美区档案馆单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出333.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少8.43万元，下降2.47%，主要是由于档案事务人员经费支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）5.68万元。主要用于部门工作费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）267.62万元。主要用于档案事务人员经费及机构运行支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.88万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.89万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

(五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.38万元。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.82万元。主要用于机关在职干部公务员医疗补助缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少2180万元，下降100%，主要是由于用地规划调整，重新办理审批手续。本年度暂没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区档案馆单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年度预算安排0万元，与上年预算相比增长0%，主要原因是：2022年及2023年均没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。与去年预算相比持平，主要原因是：厉行节约，没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后，单位未保留公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市集美区档案馆的机关运行经费财政拨款预算19.53万元，比2022年预算减少0万元，与2022年预算相比持平。

（二）政府采购情况

2023年厦门市集美区档案馆单位政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区档案馆单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区档案馆单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表