2022年厦门市集美区档案馆单位预算说明

目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明（试点单位公开）

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区档案馆单位的主要职责是：

（一）履行档案为经济服务的职能，对区属立档单位档案工作进行指导；

（二）接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

（三）组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

（四）研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区档案馆单位经费性质是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，人员编制数9人，在职人数8人。

　　三、单位主要工作任务

2022年，厦门市集美区档案馆单位主要任务是：贯彻执行国家档案局18号令，负责辖区内档案资料的接收、征集、保管和利用，组织档案资料的编辑研究，推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步推动区档案综合大楼项目建设。

（二） 继续做好档案汇编工作。

（三）完成档案数字化扫描工作。

第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区档案馆单位2022年收入预算为2,521.69万元，比2021年预算数减少345.09万元，下降12.04％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,521.69万元，其中一般公共预算拨款收入341.69万元，政府性基金拨款收入2,180.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区档案馆单位2022年支出预算为2,521.69万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少345.09万元，下降12.04％，具体情况如下：

　　1.基本支出334.69万元，其中，人员支出303.08万元，公用支出31.61万元；

　　2.项目支出2,187.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区档案馆2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出341.69万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少25.09万元，下降6.84%，主要是由于项目经费支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）7.00万元。主要用于部门工作经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）291.71万元。主要用于档案事务人员经费及机构运行支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.20万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.20万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.55万元。主要用于机关在职人员医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.03万元。主要用于机关在职干部公务员医疗补助缴费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出2,180.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少320.00万元，下降12.80%，主要是由于档案馆新馆用地调规方案调整。支出项目（按项级科目分类统计）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,180.00万元。主要用于集美区档案馆综合大楼建设经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区档案馆单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:2021年及2022年均没有安排因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，减少公务接待活动。　　

(三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后，单位未保留公务用车。

五、部分项目情况说明（试点单位公开）

本单位非试点单位，暂不用公开。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市集美区档案馆单位机关运行经费财政拨款预算19.53万元，比2021年预算增加1.262万元，增长6.91%。

（二）政府采购情况

　　2022年厦门市集美区档案馆单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市集美区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区档案馆单位2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款2,180.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表