2018年度

 

 

 厦门市集美区档案局部门决算

 

                                           目 录

 

第一部分 部门概况 ................................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ...........................

三、部门主要工作总结................................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ ........

三、支出决算表 .....................................

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............

九、部门决算相关信息统计表............................

十、政府采购情况表...................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...

六、预算绩效情况说明...............................

七、其他重要事项情况说明...........................

第四部分 名词解释 .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区档案局部门的主要职责是：集美区档案局馆履行档案行政执法和档案服务两项职能，对区属立档单位档案工作进行监督、检查和指导；接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；组织全区档案开发利用和档案信息化工作；研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美区档案局实行局馆合一，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市集美区档案局部门主要任务是：深入学习贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，按照全国档案局馆长会议精神和省、市档案工作要求，紧紧围绕区委区政府工作中心，立足岗位，服务大局，全力推动我区档案事业健康、科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党的政治建设为统领，党建工作开创了新局面。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 加强学习教育，严肃党内政治生活。

（二）勇当排头兵，做大做强集美寻珍丛书。集美寻珍系列丛书已经逐渐成为家喻户晓的集美史料性书籍。2018年，持续发力，一连出版了6部书。其中：1、正式出版图书2部：《集美寻珍（8）》《鳌园石刻楹联》共整理出了67副位于鳌园中的楹联；《集美寻珍（12）》《40年聚变》真实记录了改革开放以来集美的辉煌成就。2、内部出版2部：《集美寻珍（9）》和《集美寻珍（11）》详实记载集美的风土人情。3、汇编资料2部：《集美寻珍（10）》《集美歌赋》收录了157首与集美相关的歌和赋，时间跨度近百年，包括乔羽、谷建芬、汪国真、张铭清等人填词作曲的歌赋作品；《集美寻珍（13）》《聚变中的庆典》记录1978年～2018年间的各类庆典。

（三）加强对“乡村记忆档案”示范项目的管理。1、敦请业主单位灌口镇田头村与鹰坑谷民俗文化园签订《“田头乡村记忆馆”合作框架协议》，加强“田头乡村记忆馆”文化项目的业务指导与监督管理；2、 区档案局以深化“乡村记忆档案”为出发点，与灌口美丽乡村艺术团（合唱团）缔结共建协议，组织拍摄田头村歌——《田头之歌》MV。《田头之歌》MV入选集美区庆祝改革开放40周年《新时代的集美音》（40年40首）原创音乐作品专辑。3、联合区委宣传部、灌口镇、田头村打造一座投资13万元拥有20个版面的永久宣传阵地。明确提出“乡村振兴，文化点睛”和“美丽田头，造福桑梓”固定宣传标语。首期宣传以《聚变中的庆典》为主题，用165个庆典图，反映集美区改革开放40年的光辉历程。

 

 

(四) 加大宣传力度，增强公众档案意识。重点组织开展“国际档案日”系列宣传活动。

（五）加强督导，扎实做好档案业务工作。扎实做好档案基础工作,推进馆藏档案数字化建设进程。依据年初制定的档案接收计划，督导各立档单位完成到期档案移交进馆任务，2018年共接收51个全宗244卷、14460件到期档案实体和全文数据移交进馆。下大力督促贯彻落实国家档案局第8号令、10号令，要求各镇街、区直机关、国有企业严格按要求编制并报审文书档案保管期限表，抓好档案规范化管理。在2017年完成卫计局审批的基础上，2018年4家国有企业全部完成贯彻落实国家档案局第10号令，人社局、文体局、执法局、计生协、区委办、灌口镇、后溪镇、集美街道、编办、老干部局等10家单位完成贯彻落实国家档案局第8号令。加大征集本地图书资料力度，整理打造集美区本地图书特藏室，现有藏书2000多册。自6月26日至年底，我局馆藏档案扫描110多万页面，帮助31家单位全文扫描6多万页面，累计达330多万页面。扎实推进全区档案全文扫描工作取得新进展。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

九、部门决算相关信息统计表

 

 

十、政府采购情况表

政府采购情况表
编制单位：厦门市集美区档案局					2018年度				金额单位：万元
项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合      计	126.71	126.71	126.71				51.41	51.41	51.41
货物	1.91	1.91	1.91				1.71	1.71	1.71
工程
服务	124.80	124.80	124.80				49.70	49.70	49.70

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年集美区档案局部门年初结转和结余0.33万元，本年收入357.88万元，本年支出357.88万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.33万元。

（一）2018年收入357.88万元，比2017年决算数增加71.85万元，增长25.12％，具体情况如下：

1.财政拨款收入357.88万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出357.88万元，比2017年决算数增加70.2万元，增长24.40％，具体情况如下：

1.基本支出255.76万元。其中，人员支出236.12万元，公用支出19.64万元。

2.项目支出102.12万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出357.88万元，比上年决算数增加70.2万元，增长24.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）217.65万元，较上年决算数增加46.97万元，增长27.52%。主要原因是人员增加。

（二）档案馆（项级科目）102.12万元，较上年决算数增加10.11万元，增长10.99%。主要原因是档案纸质全文数字化扫描专项经费增中。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）9.36万元，较上年决算数增加9.36万元，增长100%。主要原因是增加车改择岗非在编人员。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）6.69万元，较上年决算数减少0.36万元，下降5.11%。主要原因是人员支出减少。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）15.37万元，较上年决算数增加2.67万元，增长21.02%。主要原因是人员增加及缴交基数调整。

（六）行政单位医疗（项级科目）4.61万元，较上年决算数增加0.94万元，增长25.61%。主要原因是人员增加及缴交基数调整。

（七）公务员医疗补助（项级科目）2.07万元，较上年决算数增加0.5万元，增长31.85%。主要原因是人员增加及缴交基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年政府性基金支出0.00万元，与2017年度持平，本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出255.76万元，其中：

（一）人员经费236.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，与2017年度持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年度未安排因公出国（境）费用。与2017年持平，2017年未安排因公出国（境）费用。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年持平，主要是:公车改革后，单位未保留公务用车。
　　（三）公务接待费0万元。主要用于调研、业务学习等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:2018年无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年3个项目实施绩效监控，主要包括“田头乡村记忆馆”管理补助经费、档案信息平台经费、档案纸质全文数字化扫描专项经费。

共对2017年1个项目开展绩效自评，主要包括“乡村记忆档案“示范项目建设补助经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“乡村记忆档案“示范项目建设补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村记忆档案“示范项目建设补助经费项目自评得分为85分，自评等次为良好。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出19.64万元，比上年决算数增长11.72%，主要是:人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额51.41万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。