目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）对区属立档单位档案工作进行监督、检查和指导；

   （二）接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

（三）组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

（四）研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

二、部门预算单位基本情况

集美区档案局部门实行局馆合一，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，集美区档案局部门主要任务是：负责辖区内档案资料的接收、征集、保管和利用，组织档案专业人员的业务培训，组织档案资料的编辑研究，推动档案信息网络化建设和档案资料数字化管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步提升“乡村记忆档案”工作,以做大做强“乡村记忆档案”工作为己任，借鉴各地的先进经验和做法，进一步做好“田头乡村记忆馆”建设成效再提升工作。通过对现有展馆的进一步优化、改造，提升展馆的建设水平，为我区实施的“人文集美”发展战略加油给力！拟以40周年聚变图片展为新的起点，积极筹划布展，以我局补助乡村记忆馆为撬点，带动各级力量的积极参与，进一步提升“田头乡村记忆馆”的建设水平。

（二）努力全面完成今年集美寻珍系列书目出版任务，加强档案编研，力求用集美寻珍系列丛书来积淀“人文集美”内涵。完成《田头之歌》MV摄制。出版《集美寻珍》（9）和（11）综合书目和《集美寻珍》（10）《集美歌赋》。向社会各界征集改革开放40周年档案资料，完成出版《集美寻珍》（12）《40年聚变》。继续整理收集《集美区档案志》资料。

（三）推进馆藏档案数字化工作，进一步落实《福建省数字档案共享管理办法》和《厦门市档案馆馆际共享管理办法》，扎实推进“存量档案数字化、增量档案电子化”，着力提高档案信息化水平。

   （四）积极作为，配合深化“放管服”改革,为深化“放管服”改革，加大简政放权力度，致力打造国际一流营商环境，落实推进“一趟不用跑”和“最多跑一趟”的优质高效便民要求，我局将配合区落实《厦门市2018年营商环境改进目标》实施方案，依据市局制定的相关文件，落实商事登记和工程建设项目的电子文件归档管理技术规范，实现电子档案与纸质档案具有同等法律效力。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区档案局部门2019年收入预算为433.64万元，比2018年预算数增加134.28万元，增长44.86％，具体情况如下：

1.财政拨款收入433.64万元，其中一般公共预算拨款收入433.64万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区档案局部门2019年支出预算为433.64万元，比2018年预算数增加134.28万元，增长44.86％，具体情况如下：

1.基本支出312.79万元，其中，人员支出288.68万元，公用支出24.11万元；

2.项目支出120.85万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出433.64万元，比2018年预算数增加134.28万元，增长44.86%，主要是由于：一、新增人员1名，二新增项目，项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行267.65万元。主要用于档案事务人员经费及公用经费支出。

（二）档案馆120.85万元。主要用于档案管理工作及档案汇编经费35万元、档案信息平台经费10万元、档案纸质全文数字化扫描经费75万元、办公设备购置经费0.85万元等支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支9.64万元。主要用于非编内人员经费支出及日常公用经费支出。

（四）归口管理的行政单位离退休8.66万元。主要用于退休人员经费支出及日常公用经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）行政单位医疗5.78万元。主要用于档案事务工作人员缴交医疗保险费用支出。

（七）公务员医疗补助2.7万元。主要用于档案务工作人员缴交医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数持平，主要是由于未有政府性基金预算安排。

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区档案局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.1万元。主要用于上级部门业务指导及检查等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是接待次数每年基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2016年12月单位公务用车制度改革，我局未保留公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年集美区档案局部门的机关运行经费财政拨款预算24.10万元，比2018年预算增加1.21万元，增长5.29%。

（二）政府采购情况

2019年集美区档案局部门政府采购预算总额75.85万元，其中：政府采购货物预算75.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，集美区档案局部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区档案局部门2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

以上表格详见附件。