2017年度厦门市集美区档案局部门决算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2017年部门决算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区档案局单位2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕40号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部份   部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区档案局部门的主要职责是：

　　集美区档案局馆履行档案行政执法和档案服务两项职能，对区属立档单位档案工作进行监督、检查和指导；接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；组织全区档案开发利用和档案信息化工作；研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，集美区档案局实行局馆合一，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市集美区档案局部门主要任务是：认真贯彻落实党的十八大、十九大精神，按照全省档案局馆长会议精神和厦门市档案工作要求，紧紧围绕中心、服务大局，推动全区档案事业科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）打造乡村记忆档案文化，助推美丽乡村建设

　　2017年9月28日，田头村“乡村记忆档案”示范项目，以98分最高分通过市档案局项目验收。田头村其独具特色的“七个一”成果，即出版“一书”——《田头记忆》；创作“一歌”——《田头之歌》；形成“一赋”——《田头赋》；摄制“一片”——田头村电视宣传片《灵棋山下田园美》；举办“一会”——“诗意田头”朗诵音乐会；规范“一室”——田头村档案室；建设“一馆”——田头乡村记忆馆。获得验收组的高度肯定。

　　（二）加强档案编研基础工作，做大做强《集美寻珍》系列丛书

　　1.完成《集美寻珍》（8）《鳌园石刻楹联》初稿。近日，完成了体现“嘉庚精神”的《鳌园石刻楹联》初稿。我区实施“人文集美”发展战略，提出“一精神三文化”。“嘉庚精神”是其引领。嘉庚先生亲自缔造的集美鳌园与命世亭，其石雕精品巧夺天工，其石刻楹联让人感悟陈嘉庚先生的中华情、民族义。本书是“鳌园石刻楹联”的一个汇总和集中诠释，是“嘉庚精神”的又一种艺术体现，是“人文集美”的又一次文化积淀。

　　2.已收集《集美寻珍》（9）。这是集美寻珍的又一个综合版本。已经收集了60篇寻珍文章。

　　3.着手征集《集美寻珍》（10）《集美歌曲集锦》工作。要收集集美辖区工厂、学校、村居、部队及集美社会上健康向上的歌曲进行汇编。

　　（三）加大宣传力度，形成档案工作氛围

　　1.《集美报》和“田头乡村记忆馆”成为档案宣传两大“固定频道”。从2013年12月2日开始，我局联合集美报社在《集美报》开设“集美寻珍”专栏。以《集美寻珍》为主要内容，刊载“寻文”8篇，累计76篇。《集美报》的“诗歌田头”专版和“诗意田头朗诵音乐会”的报道更是取得较好的社会反响。2017年打造的“田头乡村记忆馆”也成为档案宣传和各项活动的主要场所，让档案工作深入基层、走向群众。以喜闻乐见的形式让群众记住乡愁，赋予美丽乡村文化内涵。

　　2.开展“国际档案日”系列宣传活动。为纪念6月9日“国际档案日”，我局结合田头村“乡村记忆档案”项目建设，开展形式多样、内容丰富的档案宣传活动。一是加强氛围宣传，布置“醉美田头”文化墙。各镇（街）于6月9日—16日在显眼处拉横幅或置LED屏宣传“国际档案日”，营造氛围。同时，在区档案局走廊和“田头乡村记忆馆”布置“醉美田头”文化墙，将领导关怀、口述田头和诗歌田头一一展现，助推工作开展。二是召开《田头记忆》征集资料座谈会。6月2日，我局组织集大文学院课题组成员和相关专家、学者召开座谈会。会上，课题组成员进行征集资料经验交流，专家、学者提出修改意见，充实并完善《田头记忆》。三是以《集美报》为阵地，登载“诗歌田头”专版。4月初《集美报》登载 “诗歌田头”征稿启事。征集至今，已形成《田头之歌》1首，《田头赋》1首，其他诗词50余篇，收获颇丰。6月5日《集美报》以“诗歌田头”专版登载“收获的季节”。四是赠送田头村“四世同堂”幸福家庭照，开展“诗意田头朗诵音乐会”，现场分发《集美报》“诗歌田头”专版600份，助推田头村“乡村记忆档案”项目建设。五是组织消防演练，确保档案安全。学习档案馆应急预案，熟悉人员任务分工，由消防公司人员讲解消防系统的使用操作和常见故障处理，提高人员防范意识。

　　（四）推进全文数据化进程，提升档案工作水平

　　为贯彻落实《福建省全面建成小康社会档案工作目标与措施》，我们进一步修订馆藏档案全文数据化计划，分阶段对馆藏档案进行全文数据化扫描。年均投入10万元，选定具备资质的扫描公司对馆藏纸质档案进行全文数据化。期间，我们严格落实数字化外包安全管理规范要求，成立由局领导参与的档案数字化外包管理机构，指定专人负责，签订数字化外包合同、保密协议等文件，严格监管，全程录像监控，对档案数字化加工涉及档案实体与档案数字化成果移交的各个环节，建立完备的登记和交接手续形成台账，防止档案实体受损、丢失。截至今年，共完成了6849卷31759件传统载体档案扫描，扫描数量809043页。

　　第二部分    2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市集美区档案局部门年初结转和结余2.58万元，本年收入286.03万元，本年支出287.68万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.93万元。

　　（一）2017年收入286.03万元，比2016年决算数增加34.17万元，增长13.57％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入286.03万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年本年支出287.68万元，比2016年决算数增加35.66万元，增长14.15％，具体情况如下：

　　1.基本支出195.67万元。其中，人员支出178.09万元，公用支出17.58万元。

　　2.项目支出92.01万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出287.68万元，比2016年决算数增加35.66万元，增长14.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行（项级科目）170.68万元，较2016年决算数减少6.15万元，下降3.48%。主要原因会计科目调整。

　　（二）档案馆（项级科目）92.01万元，较2016年决算数增加37.46万元，增长68.68%。主要原因是新增“乡村记忆档案”示范项目建设补助费。

　　（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）7.05万元，较2016决算数减少2.88万元，下降29%。主要原因是预算编制科目调整。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目）12.7万元，较2016年决算数增加12.7万元，增长100%。主要原因是会计科目调整，基本养老保险缴费单独功能分类。

　　（五）行政单位医疗（项级科目）3.67万元，较2016年决算数减少0.77万元，主要原因是工资结构调整。

　　（六）公务员医疗补助（项级科目）1.57万元，较2016年决算数减少0.2万元，主要原因是工资结构调整。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数增加0.00万元，2016年未安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，同比增长18.75%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年未安排因公出国出（境）费用。与2016年相比, 2016年未安排因公出国出（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和100.00%，主要是:公车改革后，单位未保留公务用车。

　　（三）公务接待费0.10万元。主要用于调研、业务学习等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数8。与2016年相比,公务接待费支出增长18.75%，主要是:参观学习乡村记忆档案馆支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出17.58万元，比2016年增加2.38万元，增长15.64%，主要原因是新增车改交通补贴。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0.00 %。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对档案数据化、档案息平台经费及“乡村记忆档案”示范项目建设补助2个项目，涉及金额60万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，档案数据化完成扫描20万页面，扫描工作完成率和合格率均达100%，并对已经数据化的档案目录及全文数据进行整合，提高档案查全、查准率。“乡村记忆档案”示范项目工作完成率达100%，按时通过验收，更好地推动和规范我区农村档案工作，多方位展示乡村文化。

　　第三部分    名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分    2017年部门决算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表