2018年集美区档案局部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算附表

      1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表

2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区档案局部门的主要职责是：

（一）对区属立档单位档案工作进行监督、检查和指导；

   （二）接收并集中保管、利用区直机关、团体到期进馆档案资料、征集社会上各种档案资料；

（三）组织全区档案开发利用和档案信息化工作；

（四）研究并组织实施对馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定和利用工作等。

二、部门预算单位基本情况

集美区档案局实行局馆合一，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，集美区档案局部门主要任务是：将深入贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻实施美丽厦门、人文集美战略规划，围绕党员学习教育活动做好各项档案工作，以高度的自觉和强烈的责任意识，加大档案征集和接收力度，加大档案开发利用投入，全力推动集美区档案建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）区档案局将继续严格标准和质量要求，对进馆部分不规范档案进行整改，完善全宗介绍、组织沿革和案卷目录、文件级目录等检索工具的编写，保证接收手续、案卷质量规范化，为档案信息化、数据化建设服务；继续开展征集涉及集美区的图书资料；继续加大档案开发利用力度，充分发挥馆藏档案的作用，开发档案文化产品，制作为领导决策和中心工作服务的档案资料专题材料。

（二）做大做强集美寻珍系列，加强文化积淀。2018年加强档案编研，力求用“集美寻珍”来积淀“人文集美”内涵，拟出版集美寻珍系列丛书1～2部。在征集和出版集美寻珍系列丛书的基础上，让集美寻珍“活”起来，拟筹备拍摄集美寻珍微电影。通过声像更灵活生动展现寻珍路上的点点滴滴，这将是寻珍路上的又一大创举。

（三）继续贯彻国家档案局颁布实施的8号令、9号令、10号令，组织参加中央、省、市举办的业务培训、继续教育。

（四）继续开展多种形式的档案法律法规宣传教育，印发档案宣传品、档案宣传材料、档案编研、制作展板和广告标语等；召开全区档案工作会，总结经验，以会代训，提高工作水平。

（五）积极推动区档案综合大楼建设，解决区档案馆用房和区行政服务中心单位档案存放场所。在区委、区政府的高度重视下，2016年，区发改局建设项目盘子。因规划用地存在小面积征地问题，“集美区档案综合大楼”项目建设未能立项、实施。我局将积极协调，争取早日实施。

（六）继续加强档案安全管理，购置卷皮、卷盒、记录本、收发文本、照片档案盒等；按照档案保管的要求，配备使用防虫、霉等有害生物药品，使有效控制面积达100%；为更快更好的为民服务，对现有的政务信息公开系统和本局的局域网进行维护，档案馆和两个机关联合档案室配备的恒温恒湿、气体消防和监控系统日常维护和定期维护。加强收集我区历史资料和照片等。

（七）继续开展馆藏重要纸质档案全文数据化，对新接收进馆重要档案目录和全文数据化。

（八）统筹做好其他各项工作。

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）集美区档案局部门2018年收入预算为299.36万元，比2017年预算数增加32.84万元，增长12.32％，具体情况如下：

1.财政拨款收入299.36万元，其中一般公共预算拨款收入299.36万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）集美区档案局部门2018年支出预算为299.36万元，比2017年预算数增加32.84万元，增长12.32％，具体情况如下：

1.基本支出246.71万元，其中，人员支出223.82万元，公用支出22.89万元；

2.项目支出52.65万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出299.36万元，比2017年预算数增加32.84万元，增长12.32%，主要是由于人员增加2名。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行204.37万元。主要用于档案事务人员经费及公用经费支出。

（二）档案馆52.65万元。主要用于档案管理工作及档案汇编经费35万元、档案信息平台经费10万元、办公设备购置费2.65万元、“田头乡村记忆馆”管理补助经费5万元等支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出10.41万元。主要用于主要用于非编内人员经费支出以及日常公用经费支出

（四）归口管理的行政单位离退休4.73万元。主要用于退休人员经费支出以及日常公用经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险18.44万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）事业单位医疗5.53万元。主要用于档案事务工作人员缴交医疗保险费用。

（七）公务员医疗补助3.23万元。主要用于档案事务工作人员缴交医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

 2018年度政府性基金支出0万元，比2017年预算数持平，主要是由于未有政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区档案局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

    2018年预算安排0.1万元。主要用于上级部门业务指导及检查等方面的接待活动。与上年预算相比增长100%，主要原因是:公务接待相应增加预算。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:2016年12月单位公务用车制度改革，我局未保留公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年集美区档案局部门的机关运行经费财政拨款预算22.89万元，比2017年预算增加2.27万元，增长11%。 

（二）政府采购情况

2018年集美区档案局部门政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，集美区档案局部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区档案局部门2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款15万元。

第三部份  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分   2018年部门预算附表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表

以上表格详见附件。