目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区残疾人联合会单位的主要职责是：

（一）会同有关部门开展对残疾人的残疾等级进行评定，负责管理和发放《残疾人证》工作。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵章守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人的康复服务、用品用具供应、扶贫、福利、社会服务和残疾预防等工作，加强无障碍设施建设的推进工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协同教育部门组织实施残疾人的特殊教育和职业技术教育工作。

（五）指导残疾人的劳动就业工作，会同有关部门推行残疾人分散按比例就业工作，承办残疾人上岗前职业技能培训工作。

（六）协助体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人的体育、文化活动。

（七）建立社区残疾人组织，加强社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

（八）会同区司法行政机关切实为残疾人提供法律帮助和法律援助。

二、单位基本情况

集美区残疾人联合会单位包括1个科室，人员编制数是4人，在职人数是4人。

三、单位主要工作任务

2023年，集美区残疾人联合会单位主要任务是：做好集美区残疾人口的管理和服务工作；进一步了解残疾人基本服务状况和需求等相关信息；保障残疾人享有基本医疗卫生服务，逐步建立和完善残疾人康复服务保障措施；保障残疾人的基本生活，做好残疾人生活救助工作、完善残疾人社会保险政策；促进残疾人的全面发展，发展特殊教育，繁荣残疾人文化体育事业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）会同有关部门开展对残疾人的残疾等级进行评定，负责管理和发放《残疾人证》工作

（二）开展集美区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

（三）发放重度残疾人托养补助经费，推进残疾人托养业发展。

（四）发放残疾儿童及低保残疾人子女助学补助经费，推动残疾人及低保残疾人子女的教育事业。

（五）宣传及开展残疾人相关文体活动，推进残疾人文化体育工作的开展。

（六）推进全区残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人居住方便。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）集美区残疾人联合会单位2023年收入预算为251.98万元，比2022年预算数减少36.06万元，下降12.52％，具体情况如下：

1.财政拨款收入251.98万元，其中一般公共预算拨款收入251.98万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）集美区残疾人联合会单位2023年支出预算为251.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少36.06万元，下降12.52％，具体情况如下：

1.基本支出190.98万元，其中，人员支出177.48万元，公用支出13.5万元；

2.项目支出61万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）集美区残疾人联合会单位2023年区对镇街转移支付项目预算为81.6万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出251.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少36.06万元，下降12.52％，主要是由于本年度项目经费预算压缩。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.84万元，主要用于离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.82万元。主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）155.57万元。主要用于行政在职人员经费及公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）1万元。主要用慰问残疾人支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）60万元。主要用于工作经费、基层残疾人组织工作经费及联络员经费、基层残疾人组织工作及联络员经费、残疾人家庭无障碍改造工作经费、残疾人联络员业务及培训经费、残疾人事业经、购买残疾人协会活动服务经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.17万元。主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.58万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是单位无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美区残疾人联合会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年预算相比不变。主要原因是: 单位无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.12万元。主要用于其他地区来集美考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降60%，主要原因是:公务接待费预算压缩。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算相比不变，主要原因是: 本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年集美区残疾人联合会单位的机关运行经费财政拨款预算13.5万元，比2022年预算增加5.4万元，增长66.67%。

（二）政府采购情况

2023年集美区残疾人联合会单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，集美区残疾人联合会单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美区残疾人联合会单位2023年实行绩效目标管理的二级项目7个，涉及一般公共预算拨款110.1万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表