2023年中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室单位预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付支出预算表
十、二级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室的主要职责是：
（一）认真贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规，统一管理区党政机关和人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
（二）审核区党政群机关各部门机构改革方案，指导、协调有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理方面的工作。
（三）协调区委、区政府各部门的职能配置，负责区党政群机关和镇机关有关机构设置和人员编制的审核。
（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案，负责办理事业单位机构设置及人员编制管理等方面工作。
（五）做好机构改革后续工作，加强对职责交叉等方面问题的协调跟踪，对相关职责及机构编制事项作进一步调整优化，进一步优化政府职能配置。
（六）负责机构编制工作的情况、综合及统计业务工作。
（七）统一核定各类编外用工指标控制数，对编外用工使用范围、总量控制和指标进行管理，维护非在编人员信息。
（八）承办区委交办的其他事项。
二、单位基本情况
中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室包括2个科室，人员编制数6人，在职人数5人。
三、单位主要工作任务
2023年，中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室主要任务是：围绕区委、区政府的重点工作和中心工作，发挥机构编制部门职能作用，服务发展大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）持续优化党政机构设置。主动对接区委、区政府中心工作和重点领域发展需要，做好机构改革后半篇文章，加强对各机关部门运行情况的调研力度，适时开展机构编制评估工作。
（二）继续深化事业单位改革。摸底事业单位编制使用、职能作用等情况，对承担重点中心工作、机构编制资源紧缺的部门开展调研，探索部分事业单位重组调整方案，进一步优化资源配置，提升工作效能。
（三）严肃机构编制管理。加强对《中国共产党机构编制工作条例》的宣传学习，加大违规违纪违法预防教育和监督检查力度，健全完善与纪检监察、组织部门、人社部门的情况通报、整改反馈等配合机制，形成监督合力。
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室2023年收入预算为206.21万元，比2022年预算数减少78.97万元，下降27.69％，具体情况如下：
1.财政拨款收入206.21万元，其中一般公共预算拨款收入206.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室2023年支出预算为206.21万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少78.97万元，下降27.69％，具体情况如下：
1.基本支出206.21万元，其中，人员支出189.37万元，公用支出16.84万元；
2.项目支出0.00万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年度一般公共预算支出206.21万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少78.97万元，下降27.69%，主要是由于人员减少1人、货币化补贴减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）163.53万元。主要用于人员经费及日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.80万元。主要用于行政单位离退休支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.57万元。主要用于基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.56万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.75万元。主要用于公务员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:无因公出国（境）活动安排。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:无安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:无保留公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算16.84万元，比2022年预算减少3.16万元，下降15.8%。
（二）政府采购情况
2023年中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2023年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
十、二级项目绩效目标表
闽公网安备35021102000396号
