目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 .....................................

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 ................................................

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

第五部分 附件 .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

区委编办部门的主要职责是： 

（一）认真贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规，统一管理区党政机关和人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）审核区党政群机关各部门机构改革方案，指导、协调有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理方面的工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置，负责区党政群机关和镇机关有关机构设置和人员编制的审核。

（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案，负责办理事业单位机构设置及人员编制管理等方面工作。

（五）负责机构编制工作的情况、综合及统计业务工作。

（六）负责做好区级行政机关和事业单位机构信息中部分统计指标登记，及时更新在编人员信息。

（七）负责事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（八）承办区委交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美区委编办包括2个机关行政科室及1个所属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年，区委编办部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，稳步做好机构改革后半篇文章，扎实开展机构编制管理、事业单位登记等工作，紧密围绕全区工作大局，进一步提升行政效能，加强机构编制管理，提高干部综合素质，努力为我区社会经济平稳较快发展提供良好的体制、机制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力巩固深化机构改革成果。巩固深化地方机构改革成果，做好机构改革后续工作。立足我区发展需要、各部门工作实际和现实需求，稳步推进事业单位改革工作，加快推进镇（街）综合执法改革相关工作。加强对各部门、各领域体制机制运行情况的分析，及时对部分机构编制事项进行调整，推动党政机构和职能体系不断完善。

（二）推动构建权责清晰镇（街）职能体系。做好镇（街）机构改革后续工作，及时对标上级要求，大力推进镇（街）权责清单在网上公布并组织实施推动。制定《镇（街）职责事项准入制度》具体实施办法，切实落实减轻基层负担、提高工作效率、提升基层治理的要求，构建功能明确、权责清晰、运转顺畅、治理有效、服务便民的镇（街）职能体系。

（三）不断完善机构编制管理机制。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实，完善机构编制管理制度建设，加大创新挖潜力度，充分利用现有编制资源，想方设法优化编制资源结构，提高使用效率。

（四）持续提升内部管理。紧扣做好新时代机构编制工作的新要求，压紧压实全面从严治党主体责任。以《条例》和内部管理制度为工作规范和行为准则，逐步规范各项工作流程，打造忠诚、干净、担当的高素质机构编制队伍。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	399.93	一、一般公共服务支出	32	363.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	399.93	本年支出合计	58	399.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	399.93	总计	62	399.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、 收入决算表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总） 2021年度 　 　 　 　 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称        栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 399.93 399.93 　 　 　 　 　 201 一般公共服务支出 363.07 363.07 　 　 　 　 　 20132 组织事务 363.07 363.07 　 　 　 　 　 2013201   行政运行 357.17 357.17 　 　 　 　 　 2013202   一般行政管理事务 5.90 5.90 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 24.07 24.07 　 　 　 　 　 20805 行政事业单位养老支出 24.07 24.07 　 　 　 　 　 2080501   行政单位离退休 5.21 5.21 　 　 　 　 　 2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.86 18.86 　 　 　 　 　 210 卫生健康支出 12.80 12.80 　 　 　 　 　 21011 行政事业单位医疗 12.80 12.80 　 　 　 　 　 2101101   行政单位医疗 8.67 8.67 　 　 　 　 　 2101103   公务员医疗补助 4.13 4.13 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）		2021年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		399.93	394.03	5.90
201	一般公共服务支出	363.07	357.17	5.90
20132	组织事务	363.07	357.17	5.90
2013201	行政运行	357.17	357.17
2013202	一般行政管理事务	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86
210	卫生健康支出	12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）				2021年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	399.93	一、一般公共服务支出	33	363.07	363.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.07	24.07
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	399.93	本年支出合计	59	399.93	399.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	399.93	总计	64	399.93	399.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

	部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）	2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		399.93	394.03	5.90
201	一般公共服务支出	363.07	357.17	5.90
20132	组织事务	363.07	357.17	5.90
2013201	行政运行	357.17	357.17
2013202	一般行政管理事务	5.90		5.90
208	社会保障和就业支出	24.07	24.07
20805	行政事业单位养老支出	24.07	24.07
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86
210	卫生健康支出	12.80	12.80
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.42	302	商品和服务支出	22.52	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	43.53	30201	办公费	3.84	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	100.67	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出
30103	奖金	157.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	4.39	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.67	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计		371.51	公用经费合计					22.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室（汇总）	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入399.93万元，本年支出399.93万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2021年收入399.93万元，比上年决算数减少20.24万元，下降4.8％，主要原因是: 人员工资结构的变化，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入399.93万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出399.93万元，比上年决算数减少20.24万元，下降4.8％，主要原因是: 人员工资结构的变化，具体情况如下：

1.基本支出394.03万元。其中，人员支出371.51万元，公用支出22.52万元。

2.项目支出5.9万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出399.93万元，比上年决算数减少20.24万元，下降4.8%，主要原因是: 人员工资结构的变化，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行357.17万元，较上年决算数减少16.7万元，下降4.5%。主要原因是人员工资结构的变化。

（二）一般行政管理事务5.9万元，与2020年持平，主要原因是涉及政务类域名、事业单位域名和村居域名个数总数不变。

（三）行政单位离退休5.21万元，较上年决算数增加0.62万元，增长13.5%。主要原因是退休人员工资结构的变动。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.86万元，较上年决算数减少1.51万元，下降7.4%。主要原因是缴交基数的变动。

（五）行政单位医疗8.67万元，较上年决算数减少0.69万元，下降7.4%。主要原因是缴交基数的变动。

（六）公务员医疗补助4.13万元，较上年决算数减少0.33万元，下降7.4%。主要原因是缴交基数的变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.03万元，其中：

（一）人员经费371.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是: 无保留公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是无保留公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要是无公务接待，累计接待0批次、0人次。

 

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为100分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门组织对一般行政管理事务等一级项目开展2021年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是1个、0个、0个、0个、0个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出22.52万元，比上年决算数减少6.6%，主要是:人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 第五部分 附件