目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市集美区委编办部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规，统一管理区党政机关和人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）审核区党政群机关各部门机构改革方案，指导、协调有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理方面的工作。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置，负责区党政群机关和镇机关有关机构设置和人员编制的审核。

（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案，负责办理事业单位机构设置及人员编制管理等方面工作。

（五）做好机构改革后续工作，加强对职责交叉等方面问题的协调跟踪，对相关职责及机构编制事项作进一步调整优化，进一步优化政府职能配置。

（六）负责机构编制工作的情况、综合及统计业务工作。

（七）负责事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关   事业单位的统一代码标识工作

（八）统一核定各类编外用工指标控制数，对编外用工使用范围、总量控制和指标进行管理，维护非在编人员信息。

（九）承办区委交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市集美区委编办部门包括2个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，中共厦门市集美区委编办部门主要任务是：围绕区委、区政府的重点工作和中心工作，发挥机构编制部门职能作用，服务发展大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续完善党政机构职能体系。持续巩固深化机构改革成果，注重优化协同高效，推动部门依法履行职责。根据中央、省市工作部署，认真加强机构编制保障相关工作。

（二）持续探索事业单位机构改革。将继续针对承担重点中心工作、机构编制资源紧缺的部门开展改革工作。

（三）继续推进镇（街）综合执法改革，推动行政执法力量向基层延伸和下沉。

（四）加强机构编制工作规范管理。认真学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，进一步巩固机构编制问题整改成果，扎紧制度的笼子。盘活用好沉淀的编制资源，积极服务经济社会高质量发展。

（五）做好事业单位撤并转注销登记以及法定代表人信息变更登记工作、机关（群团）社会信用代码赋码工作、政务和公益机构域名注册管理工作。

（六）抓好事业单位登记管理《条例》《细则》《规范》的学习宣传，提高学法遵法守法意识，提升管理服务标准。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市集美区委编办部门2022年收入预算为443.12万元，比2021年预算数增加36.07万元，增长8.9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入443.12万元，其中一般公共预算拨款收入443.12万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）中共厦门市集美区委编办部门2022年支出预算为443.12万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加36.07万元，增长8.9％，具体情况如下：

1.基本支出437.42万元，其中，人员支出407.35万元，公用支出30.07万元；

2.项目支出5.7万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）中共厦门市集美区委编办部门2022年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出443.12万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加36.07万元，增长8.9%，主要是由于人员工资结构的变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）390.07万元。主要用于人员经费360万元、公用经费30.07万元的支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）5.7万元。主要用于网上名称管理经费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）25.25万元。主要用于行政单位离退休7.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）10.6万元。主要用于行政单位医疗9.02万元、公务员医疗补助1.59万元支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.50万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市集美区委编办部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 无接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是: 无保留公车。

五、部分项目情况说明

非试点部门。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中共厦门市集美区委编办部门的机关运行经费财政拨款预算30.07万元，比2021年预算增加2.86万元，增长10.5%。

（二）政府采购情况

2022年中共厦门市集美区委编办部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共厦门市集美区委编办部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共厦门市集美区委编办部门2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款5.7万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表