目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明（试点单位公开）

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、重点项目绩效目标表（试点单位公开）

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

中共厦门市集美区委编办单位的主要职责是：

（一）继续完善党政机构职能体系。持续巩固深化机构改革成果，注重优化协同高效，推动部门依法履行职责。根据中央、省市工作部署，认真加强机构编制保障相关工作。

（二）持续探索事业单位机构改革。将继续针对承担重点中心工作、机构编制资源紧缺的部门开展改革工作。

（三）继续推进镇（街）综合执法改革，推动行政执法力量向基层延伸和下沉。

（四）加强机构编制工作规范管理。认真学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，进一步巩固机构编制问题整改成果，扎紧制度的笼子。盘活用好沉淀的编制资源，积极服务经济社会高质量发展。

二、单位基本情况

中共厦门市集美区委编办单位经费性质是财政全额拨款单位，人员编制数是6人，在职人数是6人。

三、单位主要工作任务

2022年，中共厦门市集美区委编办单位主要任务是：围绕区委、区政府的重点工作和中心工作，发挥机构编制部门职能作用，服务发展大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续完善党政机构职能体系。持续巩固深化机构改革成果，注重优化协同高效，推动部门依法履行职责。根据中央、省市工作部署，认真加强机构编制保障相关工作。

（二）持续探索事业单位机构改革。将继续针对承担重点中心工作、机构编制资源紧缺的部门开展改革工作。

（三）继续推进镇（街）综合执法改革，推动行政执法力量向基层延伸和下沉。

（四）加强机构编制工作规范管理。认真学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，进一步巩固机构编制问题整改成果，扎紧制度的笼子。盘活用好沉淀的编制资源，积极服务经济社会高质量发展。

第二部分  2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）中共厦门市集美区委编办单位2022年收入预算为285.18万元，比2021年预算数增加29.83万元，增长11.7％，具体情况如下：

1.财政拨款收入285.18万元，其中一般公共预算拨款收入285.18万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）中共厦门市集美区委编办单位2022年支出预算为285.18万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加29.83万元，增长11.7％，具体情况如下：

1.基本支出279.48万元，其中，人员支出259.48万元，公用支出20万元；

2.项目支出5.7万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）中共厦门市集美区委编办单位2022年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出285.18万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加29.83万元，增长11.7%，主要是由于人员工资结构、购房补贴的变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）244.28万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）5.7万元。主要用于信息化专项经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）18.01万元。主要用于行政单位离退休（项）7.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.95万元支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.69万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.5万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市集美区委编办单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:没有保留公车。

五、部分项目情况说明（试点单位公开）

非试点单位

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中共厦门市集美区委编办单位的机关运行经费财政拨款预算20万元，比2021年预算增加1.95万元，增长10.8%。

（二）政府采购情况

2022年中共厦门市集美区委编办单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共厦门市集美区委编办单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共厦门市集美区委编办单位2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款5.7万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、重点项目绩效目标表（试点单位公开）