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第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 ...........................
十、 政府采购情况表 ..................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区安全生产监督管理局部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；拟订全区安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、街安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。
（三）按照分级、属地管理原则，依法监督检查有关生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的有关生产经营单位。
（四）承担全区非煤矿矿山企业和危险化学品生产、经营和储存企业、烟花爆竹安全生产准入管理责任；负责全区危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、职业卫生安全监督管理综合工作。
（五）负责组织区政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
（六）负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（七）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）情况。
（八）组织和综合协调安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作；
（九）指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；
（十）组织拟订并督促实施安全生产科技规划，指导协调安全生产科技成果的推广，推进安全生产技术支撑体系建设；
（十一）承担区安全生产委员会的日常具体工作；
（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市集美区安全生产监督管理局部门包括1个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区安全生产监督管理局 |
财政拨款 |
5 |
6 |
|
厦门市集美区安全生产执法大队 |
财政拨款 |
25 |
25 |
|
厦门市集美区安全生产宣传教育中心 |
财政拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2018年，厦门市集美区安全生产监督管理局部门主要任务是：贯彻落实国家、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署和重要指示批示精神，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化红线意识和底线意识，深化政府、部门、企业安全生产责任落实，全力破解重难点问题，不断夯实安全生产基层基础，深入开展安全生产大排查，加强安全生产法律法规和安全生产知识宣传教育培训，积极构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）全面压实安全生产责任。完善体制机制建设。上报出台《集美区党政领导干部安全生产责任制实施细则》和《集美区各级党政有关部门安全生产责任清单》，进一步健全安全生产责任体系。组织开展督导考评。根据区政府制定印发《关于下达2018年安全生产目标责任的通知，组织4个联合考评组，对辖区6个镇（街）和17个单列考核部门的安全生产目标管理责任制落实情况进行全面考核。依法严格事故查处。严格按照“四不放过”原则，组织开展事故调查，依法依规严肃追究相关单位和责任人员责任，推动企业主体责任落实。
（二）统筹推进安全工作重点。加强重大安全风险管控。强化源头管控和安全准入，推动辖区6家危化品生产企业建立“一图一卡一册”。积极推动人员密集区化工企业搬迁工作，辖区的二化实业、厦化实业2家危险化学品生产企业列入搬迁计划。深入开展安全生产大检查。5月9日，制定印发《集美区安全生产大检查工作实施方案》，迅速部署安全生产大检查工作，督促指导辖区6个镇（街）、18个行业主管部门全部制定出台具体实施方案，指导、督促企业落实主体责任，扎实开展隐患自查自纠自报。推进安标建设，提升安全水平。积极持续推进企业安全生产标准化建设，下达765家安全生产标准化复评和较大危险因素辨识管控任务，其中冶金等工贸行业大中型企业115家、小微企业650家。
（三）持续深化行业领域整治。危化品和烟花爆竹方面：持续推进危险化学品安全综合治理，组织开展危化企业安全生产大检查，检查危化企业138家次，开出现场检查记录138份，下达整改指令书57份。职业健康方面：开展职业健康专项执法检查，累计检查企业82家，行政处罚企业3家、罚款20万元。粉尘涉爆和有限空间方面：开展粉尘涉爆企业专项检查，检查企业46家次，约谈2家企业；开展有限空间专项检查，检查企业20家，对2家隐患整改不力的企业分别罚款1.5万元。
（四）着力提升全民安全意识。组织开展日常安全宣教。利用“集美安全生产”微信订阅号推送安全生产资讯；重要节假日期间，向辖区群众发送安全警示提醒短信900余万条；组织辖区各机关企事业单位参加全国应急和安全知识网上竞赛活动，全区参与群众达1.54万人次，位列全市第一；开展安全宣教主题活动。 2月8日，在杏西广场举办2018年烟花爆竹“限放查非”宣传活动，发放宣传材料1.7万份。6月份，组织开展第十七个安全生产月活动，举办安全培训40余场次，现场向群众发放宣传资料4.8万份。开展应急救援演练活动。7月19日，在厦门金龙联合汽车工业有限公司组织开展集美区危险化学品事故应急救援综合演练，区安监、公安、消防、环保等14个单位、27辆救援车辆和近200名企业职工参加了现场演练，市安监局领导、各成员单位领导以及辖区120余家危险化学品生产经营单位负责人到场观摩。
第二部分 2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
收支决算总表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,237.72 |
一、一般公共服务支出 |
0.04 |
|
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
121.54 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,071.65 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.40 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,237.72 |
本年支出合计 |
1,237.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.08 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
0.08 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.08 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.08 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
0.08 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.08 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
1,237.81 |
合计 |
1,237.81 |
2. 收入决算表
收入决算表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,237.72 |
1,237.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.55 |
121.55 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.09 |
34.09 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.09 |
34.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,071.65 |
1,071.65 |
|
|
|
|
|
||
|
21506 |
安全生产监管 |
1,071.65 |
1,071.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2150601 |
行政运行 |
242.16 |
242.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
782.48 |
782.48 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
|
||
3. 支出决算表
支出决算表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,237.72 |
1,190.71 |
47.01 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.55 |
121.55 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.09 |
34.09 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.09 |
34.09 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,071.65 |
1,024.64 |
47.01 |
|
|
|
||
|
21506 |
安全生产监管 |
1,071.65 |
1,024.64 |
47.01 |
|
|
|
||
|
2150601 |
行政运行 |
242.16 |
242.16 |
|
|
|
|
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
47.01 |
|
47.01 |
|
|
|
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
782.48 |
782.48 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
||
4. 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按支出功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,237.72 |
一、一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
121.54 |
121.54 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34.09 |
34.09 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,071.65 |
1,071.65 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,237.72 |
本年支出合计 |
1,237.72 |
1,237.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.08 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.08 |
0.08 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.08 |
基本支出结转 |
0.08 |
0.08 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,237.81 |
总计 |
1,237.81 |
1,237.81 |
|
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,237.72 |
1,190.71 |
47.01 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.77 |
71.77 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.92 |
4.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.61 |
16.61 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.56 |
12.56 |
|
|
2150601 |
行政运行 |
242.16 |
242.16 |
|
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
47.01 |
|
47.01 |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
782.48 |
782.48 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.40 |
10.40 |
|
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,237.72 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,139.97 |
|
302 |
商品和服务支出 |
93.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.37 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补贴 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,139.97 |
302 |
商品和服务支出 |
50.49 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
128.30 |
30201 |
办公费 |
8.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
330.89 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
421.97 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.58 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.12 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.77 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.56 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
1.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.98 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.11 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.71 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.80 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.29 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.26 |
30239 |
其他交通费用 |
23.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.96 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,140.22 |
公用经费合计 |
50.49 |
|||||
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收支的安排。
9. 部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
50.34 |
|
（一）支出合计 |
2.94 |
（一）行政单位 |
20.58 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
29.76 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.29 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.29 |
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
3．公务接待费 |
0.66 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.66 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
|
3.机要通信用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
4.应急保障用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
|
6.特种专业技术用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
|
8.其他用车 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
5 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
38 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
|
10. 政府采购情况表
政府采购情况表
编制单位：厦门市集美区安全生产监督管理局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
|
合计 |
6.90 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
6.37 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
|
货物 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
4.37 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年厦门市集美区安全生产监督管理局部门年初结转和结余0.08万元，本年收入1,237.72万元，本年支出1,237.72万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.08万元。
（一）2018年收入1,237.72万元，比2017年决算数增加299.47万元，增长31.92％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,237.72万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2018年支出1,237.72万元，比2017年决算数增加279.32万元，增长29.14％，具体情况如下：
1.基本支出1,190.71万元。其中，人员支出1,140.22万元，公用支出50.49万元。
2.项目支出47.01万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1,237.72万元，比上年决算数增加279.32万元，增长29.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他一般公共服务支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%。主要原因是一般公共服务零星支出。
（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出49.78万元，较上年决算数增加9.89万元，增长25.43%。主要原因是非在编人员工资待遇、医社保和公积金向上调整，支出增加。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.77万元，较上年决算数增加14.7万元，增长25.76%。主要原因是人员增加，缴费基数也向上调整。
（四）行政单位医疗4.92万元，较上年决算数增加1.2万元，增长32.26%。主要原因是人员增加，缴费基数也向上调整。
（五）事业单位医疗16.61万元，较上年决算数增加3.97万元，增长31.41%。主要原因是人员增加，缴费基数也向上调整。
（六）公务员医疗补助12.56万元，较上年决算数增加3.02万元，增长31.66%。主要原因是人员增加，缴费基数也向上调整。
（七）行政运行242.16万元，较上年决算数增加59.66万元，增长32.69%。主要原因是人员增加，人员经费及运行经费开展增加。
（八）安全监管监察专项47.01万元，较上年决算数增加10.91万元，增长30.22%。主要原因加强安全生产投入，安全生产项目支出增加。
（九）其他安全生产监管支出782.48万元，较上年决算数增加699.36万元，增长841.39%。主要原因是预算编制科目调整，原一般行政管理事务科目调整至本项。
（十）购房补贴10.4万元，较上年决算数增加减少10.4万元，下降50%。主要原因是申请货币化补贴在职人员数减少。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数持平。本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,190.71万元，其中：
（一）人员经费1,140.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.94万元，同比下降47.31%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费持平，主要是:无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费2.29万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.29万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%、54.74%，主要是:根据八项规定严格控制公务用车使用，且2018下半年将原有的1部公务用车调拨机关事务局，公车运行费用下降。
（三）公务接待费0.66万元。主要用于迎接上级安办组织的安全生产检查督查等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数38。与2017年相比, 公务接待费支出增长26.92%，主要是:根据公函或邀请函安排接待。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年5个项目实施绩效监控，主要包括短信群发及监控租赁经费、危化品处理及职业病危害检测经费、举报奖励金等。
共对2018年3个项目开展绩效自评，主要包括短信群发及监控租赁经费、举报奖励金和危化品处理及职业病危害检测经费。
（二）项目绩效自评结果
短信群发及监控租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，短信群发及监控租赁经费项目自评得分为93.8分，自评等次为优秀；举报奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，举报奖励金项目自评得分为78.5分，自评等次为一般；危化品处理及职业病危害检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危化品处理及职业病危害检测经费项目自评得分为80.1分，自评等次为良好。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出50.34万元，比上年决算数增长79.13%，主要是人员增加，公用经费相应有所增加。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
