第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2024年单位预算说明
一、2024年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、二级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美文教区服务中心单位的主要职责是:
(一)配合主管部门承担联系服务辖区各大中专院校和科研院所。
(二)配合主管部门做好文教区重点项目建设。
(三)配合主管部门做好政校企产教融合。
(四) 配合主管部门做好安置房建设和产权办理。
(五) 配合主管部门做好文教区有关征地拆迁后续工作。
二、单位基本情况
厦门市集美文教区服务中心单位包括0个处室/科室,人员编制数是10人,在职人数是9人。
三、单位主要工作任务
2024年,厦门市集美文教区服务中心单位主要任务是:配合主管部门着力推进“三区融合工作”,着力加强区校战略协作、产学研合作、校地融合及相关经济指标落实,推进征地拆迁遗留工作及安置房后续建设管理等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)全力完成经济指标工作
一是实时跟进项目建设。加快推动厦门理工学院学生公寓、华大游泳馆等项目前期工作;督促完成集美大学综合体育馆、厦门医学院二期等项目入统工作;强化院校设备购置项目经办人培训,争取建安费应统尽统。二是挖潜扩容非营利性服务业工资。紧盯目标任务和时间节点,提前对接摸底,全面对标找差距,力争完成指标任务,实现开门红开门稳。
(二)深化推动校友招商
一是加大力度“走出去”。推动院校成立各地校友会,遴选各地重点校友或校友企业,积极对接洽谈,主动出击鼓励其来集美区投资兴业。二是想方设法“迎进来”。将招商引资融入校庆、校友聚会等校友系列活动,并发挥好校友经济宣传大使、校友企业联盟的作用,主动邀请校友实地考察了解集美营商环境。三是开拓深耕产业园。协调督促加快打造集美大学校友产业园,促成华大校友产业园项目落地,目前有意向入驻的校友企业涉及智能制造、电商、软件等领域。推动建设校友经济特色园区,落实跟进华大万科云城政产学研基地和厦门理工学院青年创业友好基地项目。四是拓宽校友招商渠道。深入洽谈引进吉林大学厦门技术成果转移中心、陕西高校技术转移机构等项目,提升政企粘性,做到“以友会友”、“以商引商”。
(三)稳步盘活国有资产
一是持续推进安置房处置事宜。启动新一轮英村、兑山安置房剩余零星存量房源的上市拍卖工作,争取有效盘活闲置国有资产,英村48套、兑山84套如全部顺利拍卖成交预计总成交金额可达3.4亿元。二是推进资金结算。华侨大学土地征收涉及到的征地协议书共27份,涉及相关文件41份,华大红线占用土地面积1196.47亩,实际华大应分摊的征地补偿费约7409万元。接下来我委将继续推进该项目征地补偿费的审核结算工作。三是加快土地清理。2024年力争推进完成315亩土地清理,预计2月完成英村变电站预收储用地6.48亩、5月完成华大东侧边角用地77.49亩、10月完成厦门理工学院三期二阶段预收储用地197亩和杏林湾水利整理工程33.6亩。四是提高闲置用地效益。待华大东侧边角用地土地清理完毕,推进部分闲置储备用地建设临时公共停车场,改善兑山社区公共服务。
(四)积极推进学村学子工程
一是助力友好城区总评年。立足学村青年需求,聚力策划竞聘大赛、青创人才技能大赛等新项目、新活动,进一步做好青年发展友好城区总评年工作。二是推动政校企融合。持续落实“四个一百”行动方案,拟成立“产学研融合创新领导小组”,依托高校产业技术联盟围绕“五创五美”组建20个细分的核心专业联盟。三是完善就业服务。持续聚焦高校毕业生就业创业服务,广泛开展入企走访、校园招聘、人才政策宣讲等系列活动,促进高校毕业生爱集留集就业。
(五)深入推进乡村振兴工作
依托已结成的2个校地对子、31个校村对子,持续深化校村结对,因村施策制定帮扶措施。目前已生成6个项目,包括《台湾青年服务深青村乡村振兴实践研究》、《双岭村节能降碳细胞工程方案》等,从产业振兴、两岸融合等方面深挖乡村特色亮点;积极洽谈引进西北农林大学等产业振兴项目,校地合作助力集美乡村振兴。
(六)坚持深化校园安全管理
一是夯实安全生产工作。组织院校严格排查整治校内安全隐患,开展安全生产宣传教育,落实各项防范措施;督促院校持续落实水环境治理、食品安全等工作。二是维护师生健康。强化传染病防控责任,加强卫生安全管理,做好“多病共防”;积极举办心理健康会议,邀请经办老师到各校心理健康中心现场交流等,注重校地工作交流、院校互学互鉴。
第二部分 2024年单位预算说明
一、2024年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。
(一)厦门市集美文教区服务中心单位2024年收入预算为279.61万元,比2023年预算数减少70.07万元,下降20.04%,具体情况如下:
1.财政拨款收入279.61万元,其中一般公共预算拨款收入279.61万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0.00万元;
3.事业收入0.00万元;
4.事业单位经营收入0.00万元;
5.上级补助收入0.00万元;
6.附属单位上缴收入0.00万元;
7.其他收入0.00万元;
8.上年结转结余0.00万元。
(二)厦门市集美文教区服务中心单位2024年支出预算为279.61万元(不含区对镇街转移支付项目),比2023年预算数减少70.07万元,下降20.04%,具体情况如下:
1.基本支出279.61万元,其中,人员支出259.6万元,公用支出20.01万元;
2.项目支出0.00万元;
3.非财政拨款支出0.00万元。
(三)厦门市集美文教区服务中心单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2024年度一般公共预算支出259.61万元(不含区对镇街转移支付项目),比2023年预算数减少70.07万元,下降20.04%,主要是由于人员减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)249.13万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.20万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.10万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.08万元。主要用于事业在职人员医疗支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.11万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2024年度政府性基金支出0万元(不含区对镇街转移支付项目),比2023年预算数相比无变化,主要是由于2024年和2023都没有政府性基金支出预算安排。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市集美文教区服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平,主要原因是:2024年因公出国(境)经费全区统筹安排。
(二)公务接待费
2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平,主要原因是:2024年我单位无公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行费
2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:公务用车改革,无公务用车购置及运行费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位非行政或参公单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2024年厦门市集美文教区服务中心单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,厦门市集美文教区服务中心单位所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市集美文教区服务中心单位2024年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元,政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括单位专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、二级项目绩效目标表