目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美文教区管理委员会部门的主要职责是：

　　（一）承担联系服务辖区各大中专院校和科研院所；

　　（二）做好政校企产教融合；

　　（三）做好政府与有关院校（所）战略合作和校地人才融合；

　　（四）做好文教区相关重点项目建设；

　　（五）做好相关安置房建设和产权办理；

　　（六）做好文教区有关征地拆迁后续工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美文教区管理委员会部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市集美文教区管理委员会部门主要任务是：着力协调推进政校合作、产教融合、区校共建、产学研合作，联系跟踪高校重点项目建设，协调高校公共事务，推进征地拆迁遗留工作及安置房后续建设管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）全力完成经济指标工作

　　一是实时跟进项目建设。加快推动厦门理工学院学生公寓、华大游泳馆等项目前期工作；督促完成集美大学综合体育馆、厦门医学院二期等项目入统工作；强化院校设备购置项目经办人培训，争取建安费应统尽统。二是挖潜扩容非营利性服务业工资。紧盯目标任务和时间节点，提前对接摸底，全面对标找差距，力争完成指标任务，实现开门红开门稳。

　　（二）深化推动校友招商

　　一是加大力度“走出去”。推动院校成立各地校友会，遴选各地重点校友或校友企业，积极对接洽谈，主动出击鼓励其来集美区投资兴业。二是想方设法“迎进来”。将招商引资融入校庆、校友聚会等校友系列活动，并发挥好校友经济宣传大使、校友企业联盟的作用，主动邀请校友实地考察了解集美营商环境。三是开拓深耕产业园。协调督促加快打造集美大学校友产业园，促成华大校友产业园项目落地，目前有意向入驻的校友企业涉及智能制造、电商、软件等领域。推动建设校友经济特色园区，落实跟进华大万科云城政产学研基地和厦门理工学院青年创业友好基地项目。四是拓宽校友招商渠道。深入洽谈引进吉林大学厦门技术成果转移中心、陕西高校技术转移机构等项目，提升政企粘性，做到“以友会友”、“以商引商”。

　　（三）稳步盘活国有资产

　　一是持续推进安置房处置事宜。启动新一轮英村、兑山安置房剩余零星存量房源的上市拍卖工作，争取有效盘活闲置国有资产，英村48套、兑山84套如全部顺利拍卖成交预计总成交金额可达3.4亿元。二是推进资金结算。华侨大学土地征收涉及到的征地协议书共27份，涉及相关文件41份，华大红线占用土地面积1196.47亩，实际华大应分摊的征地补偿费约7409万元。接下来我委将继续推进该项目征地补偿费的审核结算工作。三是加快土地清理。2024年力争推进完成315亩土地清理，预计2月完成英村变电站预收储用地6.48亩、5月完成华大东侧边角用地77.49亩、10月完成厦门理工学院三期二阶段预收储用地197亩和杏林湾水利整理工程33.6亩。四是提高闲置用地效益。待华大东侧边角用地土地清理完毕，推进部分闲置储备用地建设临时公共停车场，改善兑山社区公共服务。

　　（四）积极推进学村学子工程

　　一是助力友好城区总评年。立足学村青年需求，聚力策划竞聘大赛、青创人才技能大赛等新项目、新活动，进一步做好青年发展友好城区总评年工作。二是推动政校企融合。持续落实“四个一百”行动方案，拟成立“产学研融合创新领导小组”，依托高校产业技术联盟围绕“五创五美”组建20个细分的核心专业联盟。三是完善就业服务。持续聚焦高校毕业生就业创业服务，广泛开展入企走访、校园招聘、人才政策宣讲等系列活动，促进高校毕业生爱集留集就业。

　　（五）深入推进乡村振兴工作

　　依托已结成的2个校地对子、31个校村对子，持续深化校村结对，因村施策制定帮扶措施。目前已生成6个项目，包括《台湾青年服务深青村乡村振兴实践研究》《双岭村节能降碳细胞工程方案》等，从产业振兴、两岸融合等方面深挖乡村特色亮点；积极洽谈引进西北农林大学等产业振兴项目，校地合作助力集美乡村振兴。

　　（六）坚持深化校园安全管理

　　一是夯实安全生产工作。组织院校严格排查整治校内安全隐患，开展安全生产宣传教育，落实各项防范措施；督促院校持续落实水环境治理、食品安全等工作。二是维护师生健康。强化传染病防控责任，加强卫生安全管理，做好“多病共防”；积极举办心理健康会议，邀请经办老师到各校心理健康中心现场交流等，注重校地工作交流、院校互学互鉴。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美文教区管理委员会部门2024年收入预算为4716.58万元，比2023年预算数增加3,752.26万元，增长389.11％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4716.58万元，其中一般公共预算拨款收入4716.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.0万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美文教区管理委员会部门2024年支出预算为4716.58万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加3,752.26万元，增长389.11％，具体情况如下：

　　1.基本支出547.58万元，其中，人员支出508.06万元，公用支出39.52万元；

　　2.项目支出4169.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美文教区管理委员会部门2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出4716.58万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加3,929.82万元，增长499.49%，主要是由于新增其他教育支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）631.51万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4,000.00万元。主要用于教育补助支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.84万元。主要用于行政单位离退休支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.32万元。主要用于机关事业在职人员基本养老保险支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.66万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.33万元。主要用于行政在职人员医疗支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.08万元。主要用于事业在职人员医疗支出。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.74万元。主要用于机关在职干部公务员医疗补助支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.11万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少177.56万元，下降100.00%，主要是由于2023年征地和拆迁补偿支出预算177.56万元，2024年无相关预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美文教区管理委员会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:2023年因公出国（境）经费全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:2023年我单位无公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:2023年我单位无车辆。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）人才扶持经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目一是为符合条件的高校人才发放奖励资金；二是推动辖区青年教师博士进企开展技术服务，为符合条件的企业补助资金；三是充分发挥高校产业技术联盟功能，搭建校企合作交流平台，进一步促进产学研融合创新发展。

　　2.立项依据

　　一是根据《关于进一步实施“聚贤集美”人才计划 全面打造高素质区域创新中心的意见》（厦集委办【2018】92号）精神，为符合条件的人才发放奖励资金，增强我区院校对人才的吸引力；二是根据《厦门市集美文教区管理委员会厦门市集美区工业和信息化局关于印发<青年博士教师进企业和建设校企研究生工作站的行动方案（2022-2025）>的通知》（集文教管〔2022〕11号），为符合条件的企业补助资金；根据《集美区建设青年友好城区行动方案（2022-2025）》“学村赋能”计划提升区高校产业技术联盟功能，释放学村青年人才助力产业发展能量、区委人才工作、“集美人才节”活动等相关要求和安排。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美文教区管理委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　一是按照福建省“百人计划”8万元/人、厦门市认定的人才计划的创新类人才5万元/人为符合条件的高校人才发放奖励资金；二是按照企业实际支付青年博士教师年报酬的50%给予扶持补助，最高不超过5万元/年/人，扶持补助期1年，每家企业申请补助每年不超过2人；三是联盟全年计划组织、策划沙龙、校企对接会、公益培训，开展调研走访企业，制作就业指导手册、科技成果手册等。

　　5.实施周期

　　固定项目（经常性）。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算131.00万元。同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）人才补助经费项目91.00万元；

　　（2）人才工作经费项目40.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）教育补助经费项目情况

　　1.项目概述

　　根据《集美区人民政府与集美大学合作共建协议书》，2024年给予集美大学共建补助经费。

　　2.立项依据

　　为进一步深化区校共建，充分发挥集美大学的学科专业特色优势，为集美区经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力支持，携手打造“集美”金字招牌，根据《集美区人民政府与集美大学合作共建协议书》，给予集美大学2024年共建补助经费。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美文教区管理委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据《集美区人民政府与集美大学合作共建协议书》，给予集美大学2024年共建补助经费，年度中期预拨付当年共建经费的60%，根据考核情况拨付剩余部分。

　　5.实施周期

　　2021年10月20日至2024年10月19日

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算4000.00万元。同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）集美大学第三年度周期（2023-2024年度）共建经费项目4000.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　一是文教区购买法律服务事项1项；二是预征用未办理交地范围测量费，对2002年以来预征用未落地项目地块进行测量定位；三是实施区校常态化疫情防控、共建合作、公共卫生安全、文明创建、平安建设等社会公共事务服务。

　　2.立项依据

　　一是根据《厦门市集美区人民政府办公室关于印发<集美区兼职政府法律顾问与政府购买服务费用具体计发办法>的通知》（集府办【2021】71号文及区政府批示，文教区购买法律服务事项1项；二是根据《厦门市集美区人民政府专题会议纪要〔2022〕18号》《厦门市集美区社会治理工作委员会办公室专题会议纪要〔2022〕7号》关于整治违法侵占收储用地以及土地房屋收储管理问题的相关会议精神，对2002年以来预征用未落地项目地块进行测量定位；三是根据区政府相关批示实施区校常态化疫情防控、共建合作、公共卫生安全、文明创建、平安建设等社会公共事务服务。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市集美文教区管理委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　一是政府购买法律服务事项1项，用于协助调解处理群众信访事项、矛盾纠纷和涉校舆情等工作（不含涉诉案件）；二是按照相关收费标准，坐标放样648.58元/点，建筑面积测量2.4 元/m2。预计后溪英村片区需测量确认范围为249亩,预计16万元；三是实施区校常态化疫情防控、共建合作、公共卫生安全、文明创建、平安建设等社会公共事务服务。

　　5.实施周期

　　固定项目（经常性）。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算38万元。同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）购买法律服务经费项目15.00万元；

　　（2）预征用未办理交地范围测量费项目16.00万元；

　　（3）购买区校公共事务服务事项经费项目7.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市集美文教区管理委员会部门的机关运行经费财政拨款预算19.51万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.52%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市集美文教区管理委员会部门政府采购预算总额22.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美文教区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美文教区管理委员会部门2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款4169.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表