索 引 号 XM03202-0500-2023-00315 生成日期 2023-01-18
发布机构 集美文教区管委会 文 号
标 题: 2023年厦门市集美文教区管理委员会部门预算说明
内容概述: 2023年厦门市集美文教区管理委员会 部门预算说明
2023年厦门市集美文教区管理委员会部门预算说明
发布时间:2023-01-18 10:09 阅读人数:
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美文教区管理委员会部门的主要职责是:

(一)联系服务辖区各大中专院校和科研院所。

(二)政校企产教融合,政府与有关院校(所)战略合作和校地人才融合。

(三)文教区相关重大项目建设,相关安置房建设和产权办理。

(四)征地拆迁后续工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市集美文教区管理委员会部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市集美文教区管理委员会

财政拨款

6

6

厦门市集美文教区服务中心

财政拨款

10

10

三、部门主要工作任务

2023年厦门市集美文教区管理委员会部门主要任务是:着力协调推进政校合作、产教融合、区校共建、产学研合作,联系跟踪高校重点项目建设,协调高校公共事务,推进征地拆迁遗留工作及安置房后续建设管理等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全力完成经济指标。一是加快推进2023年可开工项目。积极协调各校(所),加快项目前期推动,确保项目按时间节点开工。二是挖潜扩容非营利性服务业工资。加强协调沟通,努力确保非营利性服务业工资指标达标。三是及时统计各校所内改造建设、设备购置等项目数据,做到应统尽统。

(二)持续抓好校地联防联控。一是始终抓好校园疫情防控,做到思想上时刻警惕,行动上从严从快从细从实,切实抓紧抓好抓到位,协调督促各校(所)坚持把“快”和“严”贯穿到防控过程中。二是复盘疫情防控各项工作举措、突发事件应急处置情况,深入开展“回头看”工作,协调督促各校(所)落实“四早”要求,做实做细摸排和宣传工作。三是紧密跟踪春、秋季特殊时段的返校人员,做好疫情防控工作。

(三)深化校企交流合作。一是联合有关机构计划开展各类主题的研讨会、交流会、校企对接会等6-8场次。二是计划深入走访调研企业200家,宣传推广“四个一百”政策。三是推动30名博士青年教师进企业服务,助力企业科研攻关和数字化转型等。四是计划围绕集美区六大产业,于三年内建设20个集美区现代产业学院,活用“双师制”,促进产教融合。

(四)深入推进乡村振兴。深化推动在集高校、科研院所与辖区村(居)结对,高质量助力集美区全面实施乡村振兴。一是科技创新下村计划。支持高校、科研院所推广科研成果转化应用,培育乡村振兴产业新动能。二是乡村实践育人计划。探索校村联合育人模式,创造性培育乡村实践育人。三是乡土文化赓续计划。支持高校、科研院所帮助结对村(居)留下有形的乡村文化、传下活态的乡土文化、深挖悠久的两岸文化。四是引导“才聚乡村”计划。大力推动高校、科研院所人才向农村聚集,引导各类人才到乡村振兴一线建功立业。

(五)推进安置房相关工作。一是配合侨英街道办理兑山安置房个人产权。二是推进安置房项目竣工决算,完成兑山安置房地下车库移交工作。三是认真做好套内维修工程。

(六)加强学生心理健康工作。一是加强市、区两级对接协调,建立校地联动协作机制。二是促进高校之间的互动交流,互学互鉴。三是督促学校加强学生心理状况的全面排查和心理健康教育引导,健全学生心理危机预警和干预机制,提高学生心理事件应急处置能力。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市集美文教区管理委员会部门2023年收入预算为964.32万元,2022年预算数减少574.24万元,下降37.32%具体情况如下:

1.财政拨款收入964.32万元,其中一般公共预算拨款收入786.76万元,政府性基金拨款收入177.56万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;

2.财政专户管理资金收入0万元;

3.事业收入0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.其他收入0万元;

8.上年结转结余0万元。

(二)厦门市集美文教区管理委员会部门2023年支出预算为964.32万元不含区对镇街转移支付项目2022年预算数减少574.24万元,下降37.32%具体情况如下:

1.基本支出588.99万元,其中,人员支出545.12万元,公用支出43.87万元

2.项目支出375.33万元;

3.非财政拨款支出0万元。

(三)厦门市集美文教区管理委员会部门2023年区对镇街转移支付项目预算为180万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出786.76万元(不含区对镇街转移支付项目,比2022年预算数增加158.2万元,增长25.17%,主要是由于人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)713.59万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)17.84万元。主要用于行政单位离退休支出。

      (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.79万元。主要用于机关事业在职人员基本养老保险支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.6万元。主要用于行政在职人员医疗支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.99万元。主要用于事业在职人员医疗支出。

六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.19万元。主要用于机关在职干部公务员医疗补助支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.77万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出177.56万元(不含区对镇街转移支付项目,比2022年预算数减少732.44万元,下降80.49%,主要是由于安置房建设支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)177.56万元。主要用于安置房建设支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美文教区管理委员会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年预算持平,主要原因是:2023因公出国(境)经费全区统筹安排

(二)公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年预算持平,主要原因是:2023年我单位无公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算持平,主要原因是:2023年我单位无车辆。

五、部分项目情况说明

(一)人才扶持经费项目情况

1.项目概述

本项目一是为符合条件的高校人才发放奖励资金;二是推动辖区青年教师博士进企开展技术服务,为符合条件的企业补助资金;三是充分发挥高校产业技术联盟功能,搭建校企合作交流平台,进一步促进产学研融合创新发展。

2.立项依据

一是根据《关于进一步实施聚贤集美人才计划 全面打造高素质区域创新中心的意见》(厦集委办【2018】92号)精神,为符合条件的人才发放奖励资金,增强我区院校对人才的吸引力;二是根据《厦门市集美文教区管理委员会厦门市集美区工业和信息化局关于印发《青年博士教师进企业和建设校企研究生工作站的行动方案(2022-2025)》的通知》(集文教管〔2022〕11号),为符合条件的企业补助资金;根据《集美区建设青年友好城区行动方案(2022-2025)》学村赋能计划提升区高校产业技术联盟功能,释放学村青年人才助力产业发展能量、区委人才工作、集美人才节活动等相关要求和安排。

3.实施主体

本项目由厦门市集美文教区管理委员会组织实施。

4.实施方案

一是按照福建省百人计划8万元/人、厦门市认定的人才计划的创新类人才5万元/人为符合条件的高校人才发放奖励资金;二是按照企业实际支付青年博士教师年报酬的50%给予扶持补助,最高不超过5万元/年/人,扶持补助期1年,每家企业申请补助每年不超过2人;三是联盟全年计划组织、策划沙龙、校企对接会、公益培训,开展调研走访企业,制作就业指导手册、科技成果手册等

5.实施周期

固定项目(经常性)

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算125.00万元同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:

1)人才补助经费项目2023年拟安排该项目一般公共预算75.00万元

2)人才工作经费项目2023年拟安排该项目一般公共预算50.00万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(二)安置房保障房项目情况

1.项目概述

本项目是对兑山安置房地下车库按标准进行提升改造

2.立项依据

根据集美区人民政府专题会议纪要(集府专2020〕87、集府专2020〕110号生成侨英兑山安置房地下车库及相关配套设施提升改造工程项目。

3.实施主体

本项目由厦门市集美文教区管理委员会组织实施。

4.实施方案

按照一季度投入77.56万元,二季度投入100万元资金投入计划实施,进行侨英兑山安置房地下车库地面更换环氧树脂地面及配套设施提升改造。

5.实施周期

2022年3月-2023年4月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算177.56万元同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:

1)侨英兑山安置房地下车库及相关配套设施提升改造工程项目,2023年拟安排该项目一般公共预算177.56万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年厦门市集美文教区管理委员会部门的机关运行经费财政拨款预算19.41万元,比2022年预算增加4.43万元,增长29.57%。

(二)政府采购情况

2023年厦门市集美文教区管理委员会部门政府采购预算总额24.77万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算24.77万元。

(三)国有资产占有使用情况

2022年12月31日,厦门市集美文教区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备 0台(套)单位价值100万以上专用设备 0台(套)

(四)绩效目标设置情况

厦门市集美文教区管理委员会部门2023年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款125万元;政府性基金拨款177.56万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

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