目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美区文教区管理委员会部门的主要职责是：

(一）协助做好文教区的高校后勤社会化管理服务工作。

（二）联系、协调市有关部门和文教区内各高校等。

（三）负责文教区的征地、拆迁工作后续工作。

（四）负责文教区英村、兑山安置房后续建设管理工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区文教区管理委员会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，集美文教区管委会主要任务是：着力推进“三区”融合工作；认真做好安置房相关工作；推进征地拆迁遗留后续工作；推动辖区院校垃圾分类工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力推进“三区”融合工作

 1.区校战略协作方面

一是积极开展与集大共建，全力保障百年校庆活动。（1）按照区委区政府工作部署，牵头开展与集美大学进行区校共建商谈，协调相关部门积极与集大开展区校融合共建，主要有师范教育建设重点项目、智能制造研究院建设重点项目等七大重点项目的共建工作，于10月20日集大百年校庆当日签订区校共建协议，目前正就具体共建项目进行对接。（2）全力投入全国大学生创业创新年会和集大百年校庆保障工作。承担现场协调，积极协调、配合开展治安、交通等整治工作，对校庆活动进行全力保障，确保百年校庆圆满完成，得到了上级好评。二是协调厦门软件学院、福大厦门工艺美院配合区动漫领导小组、区文体局开展动漫项目的设计、策划等工作；三是协调华侨大学积极挖掘曾营、西亭社区历史文化，梳理富有文化内涵。

2.产学研合作方面

一是协助区委组织部、科技局召开全区高校科研处长和教师专场调研会，听取和收集如何搞好当前产学研工作，提供决策依据；二是广泛发动辖区高校征集优质科研成果及产学研合作成果展品93件；三是积极配合区委组织部组织辖区高校与辖区非公等企业开展“点对点”产学研对接，进一步促进产研创新。

3.产学融合方面

（1）会同区人社局、经信局、火炬高新区管委会等开展春秋季人才专场招聘会，进一步促进院校创业就业，满足集美企业人才需求；（2）积极推进法治政府宣传工作，联合相关部门开展“向非法校园贷说不”主题巡讲活动。今年3月份以来，我委联合集美区检察院等在辖区各院校成功开展10场“向非法校园贷说不”主题巡讲活动，充分发挥政府行政部门在整合普法资源、强化督促检查方面的作用，加强配合协调，有效防范校园内非法高利放贷、暴力讨债等问题，切实提高在校生的司法保护意识及自我保护意识，得到国家、省、市检察院和区委区政府肯定。（3）积极协助区食安办对辖区12所高等院校食堂食品安全工作开展联合检查，重点检查学校主体落实及学校食品安全情况。（4）积极配合区委宣传部等开展周末音乐会、学村文化艺术节等活动，丰富学村文化生活。（5）配合市动漫节组委会、创新软件园等，协调各院校开展国际动漫节宣传发动等工作。

（二）安置房建设管理及产权办理工作

 （三）积极配合全区黑臭水体整治工作

（四）推进征地拆迁遗留后续工作

一是配合区财政局协调、对接市土总、市住宅集团、市财审等推进文教区、园博苑片区等征地拆迁项目的资金结算，目前理工南路等已报市财审审核结算。二是协调督促厦门工学院进一步理清尚欠区财政征迁欠账（主要区住宅办安置房购房款、区土地局基础设施配套费等），目前已清欠到账（尚欠已拆迁、拆除费用）495万元，剩余款项仍在协调推进中。四是着手配合供电公司处理遗留文教区内杆线迁移费用结算。

（五）支持辖区院校办学和建设，支持推进一流大学和一流学科建设

（六）全力配合区委巡察组对文教区管委会常规巡察工作

（七）推动辖区院校垃圾分类工作有序开展

一是领导高度重视、组织有力。二是广泛宣传发动、营造浓厚氛围。三是协调组建垃圾分类志愿者队伍，开展宣传、服务等活动。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年厦门市集美文教区管理委员会部门年初结转和结余35501.66万元，本年收入16997.98万元，本年支出16997.98万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35501.66万元。

（一）2018年收入16997.98万元，比2017年决算数增加16090.18万元，增长1772.44％，具体情况如下：

1.财政拨款收入16997.98万元，其中政府性基金16344.21万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出16997.98万元，比2017年决算数增加15872.71万元，增长1410.57％，具体情况如下：

1.基本支出650.86万元。其中，人员支出621.68万元，公用支出29.18万元。

2.项目支出16347.12万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出653.76万元，比上年决算数减少134.51万元，下降17.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出578.17万元，较上年决算数增加69.56万元，增长13.68%。主要原因是工资奖金增加。

（二）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.73万元，较上年决算数减少9.76万元，下降50.08%。主要原因是在职人员减少等。

（三）归口管理的行政单位离退休4.23万元，较上年决算数增加1.43万元，增长51.07%。主要原因是退休人员奖金等增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.78万元，较上年决算数增加2.09万元，增长5.27%。主要原因是缴费基数上调。

（五）行政单位医疗支出4.64万元，比上年决算数减少1.89万元，下降28.94%。主要原因是在职人员少一人。

（六）事业单位医疗支出7.89万元，较上年决算数增加0.85万元，增长12.07%。主要原因是缴费基数上调。

（七）公务员医疗补助支出7.31万元，较上年决算数增加3.2万元，增长77.86%。主要原因是缴费基数上调。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出16344.21万元，比上年决算数增加16007.21万元，增长4747.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出16314.13万元，较2017年决算数增加15937.13万元，增长4227.36%。主要原因是18年调账。

（二）土地开发支出10.87万元，较2017年决算数增加10.87万元。主要原因是18年新增支出。

（三）农村基础设施建设支出19.21万元，较2017年决算数增加19.21万元。主要原因是18年新增支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出653.86万元，其中：

（一）人员经费621.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.11万元，同上年持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出持平，主要是:无因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费1.11万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.11万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和下降40%，主要是:公车改革公务运行费用减少。
　　（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出持平。

六、预算绩效情况说明

2018年我部门只安排“办公设备购置费”2.91万元，用于购买电脑等办公设备，并能严格按照政府购买相关文件规定完成采购。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出16.25万元，比上年决算数增长45.74%，主要是:公用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。