2026年度

　　厦门市集美区城市管理和综合执法局

　　（本级）

　　单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位基本情况 

　　三、单位主要工作任务 

　　第二部分  2026年单位预算说明 

　　一、2026年单位预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　（二）公务接待费 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）政府采购情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2026年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）单位的主要职责是：1.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。2.城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。3.城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。4.市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。5.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权。6.工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权。7.公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权。8.历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。9.法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）单位包括3个科室，人员编制数是15，在职人数是26。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）单位主要任务是：

　　我部门将深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣建设现代化人民城市目标，聚焦制约高质量发展的结构性矛盾，以“改革攻坚、科技赋能、执法为民”为主线，精准发力、务求实效。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）政治建队，锻造过硬铁军。突出政治引领与实战淬炼，实施“铸魂强基”工程。一是筑牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过党委理论学习中心组、“三会一课”等形式，推动理论学习走深走实，教育引导全局党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是深化规范化建设。启动基层中队规范化建设五年行动，按照“三个一批”（新建一批、巩固一批、提升一批）的思路，2026年选树1至2个中队打造新标杆，力争通过5年持续发力，推动基层中队硬件建设实现质的飞跃。三是构建实战练兵体系。围绕市局提出的“政治素质+专业能力+服务技巧+应急本领”四维核心，在全员培训的基础上，区分共同科目、专业科目、攻坚科目等类型，推行“学练比用”闭环练兵机制，将练兵成绩与评优评先、提拔晋升直接挂钩，全面提升辖区执法队伍综合素养。四是破解队伍结构难题。针对协查员年收入低、流动性大的突出问题，协同人社、财政等部门推动待遇提升和职业发展通道建设，降低人员流动率和违纪风险。优化干部轮岗交流机制，激发队伍活力。

　　（二）改革攻坚，优化治理体系。聚焦体制机制堵点，推动“大城管”格局从“建起来”向“强起来”跃升。一是升级“大城管”运行机制。对标“一委一办一平台两中心”[社治委（城管委）、社治委办（城管委办）、智慧集美平台、厦门市集美区社会治理指挥中心、厦门市集美区社会治安综合治理中心。]主体框架，对跨部门、跨区域重大事项实行“首问负责、限时清零”闭环管理，推动治理力量向社区延伸，保障“15分钟社区治理圈”常态运行。二是深化片区联合执法2.0。完善“1+1+5”体系，完善激励与反馈机制，主动收集执法对象意见建议，精准提供法律咨询、政策解读等服务，实现执法与服务并重。三是全面推行“综合查一次”。推行“检查码+执法日历”阳光入企，建立执法效能评估机制，让企业迎检负担再降低30%以上。四是压实物业前端责任。全面推行《住宅小区违法建设管控机制（试行）》，建立物业企业考核激励与黑名单制度，对履职不到位的物业采取通报、约谈直至行政处罚等措施。五是推进“执法进小区”全覆盖。2026年底前完成全区30个重点住宅小区城管执法工作站布设，将执法服务触角延伸至基层“最后一米”，切实提升小区治理效能。

　　（三）科技驱动，赋能智慧执法。以“智慧集美”为底座，构建“一网统管”执法新范式。一是提升非现场执法覆盖率。推动布设智能监控设备不少于200套，构建“AI识别—自动预警—平台派单”闭环系统。二是升级“两违”治理信息平台。推动区级平台与市城市运管服务平台数据深度融合，实现图斑自动比对、案件智能分派、处置全程留痕。深化“回头看”数字监管，通过系统自动分派复查任务、线上反馈结果，形成闭环管理，严防拆后回潮。三是打通跨部门数据壁垒。依托“闽执法”平台开通“跨部门协查”线上渠道，对接资源规划、住建等部门，实现违法线索、规划许可等数据双向推送，建立“数据共享负面清单”制度，明确更新频次、共享范围、使用权限。

　　（四）聚焦主业，攻坚“两违”治理。坚持“控新增、化存量、强机制”，推动“两违”治理从“事后拆”向“事前防”转型。一是优化机制。重点更新调整协同机制、巡查机制和监督机制，确保治理工作责任清晰、形成合力。二是严控新增。强化前端巡查监管责任，建立“批前预警、批中监测、批后执法”制度闭环，对新增违建即查即拆、动态清零。三是聚焦难点。针对工业厂房改商业、住宅改民宿、小区违规装修等高发情形，综合运用联合执法、容缺受理、信用惩戒、专业认定等手段，破解“入户难、认定难、执行难、维稳难”。四是化解存量。全面梳理住宅小区历史遗留、裁执分离积案、改变建筑使用功能等存量案件，建立“一违一档”数据库，实行“一图一表一策”精准治理，力争2026年底前化解存量案件20%以上。

　　（五）民生为本，提升宜居品质。坚持“未诉先办”理念，打造“城管+社区+N”协同治理单元。一是开展扬尘油烟治理“回头看”。建立“重点对象台账+定期回头看”制度，对工地、餐饮店实行分级分类管控，2026年实现群众投诉同比下降20%。二是优化“摊规点”管理。持续落实《摊规点设置与管理工作导则》，设立“公益摊位”不少于150个，带动就业1000人以上，实现“便民不扰民、规范有活力”。三是破解共享电（单）车“围城”难题。推动“城管+社区+企业”联动，建立“无序投放”惩戒机制，对全区共享电（单）车实行“饱和预警”管理。四是深化养犬管理。完成养犬重点管理区划定公告，对接海沧区共建共享犬只收容队伍，保持100%收容强度不减，有效控制重点管理区流浪犬，提升群众涉犬投诉满意度。五是构建“未诉先办”监管体系。依托智能监控、12345数据、执法巡查等多维信息开展预防性整治，推动“解决一件、教育一片、预防一类”，力争网格员上报事件处置效率再提升20%。六是强化执法服务温度。常态化开展“进社区、办实事、暖民心”活动，深化“首违不罚”制度，动态调整涉企“四张清单”，让执法既有力度更有温度。

　　（六）强基固本，夯实履职根基。聚焦基层“风险增多、保障不足”瓶颈，强化基础保障和监督制约。一是强化制度刚性约束。建立执法效能评估体系，推动执法行为标准化、结果可量化、责任可追溯。打造“示范案例+警示案例”双库，每季度更新推送至各中队，规范执法裁量权。二是深化作风建设。传承“马上就办、真抓实干”优良作风，开展“治庸提效”行动，落实机关“点对点”帮扶基层机制。三是强化廉政监督。深化“月例会+半年分析”监督机制，推广“社区廉政监督卡”制度。持续开展基层执法领域专项整治，推动政治生态持续向好，为打造全国一流城管工作“厦门样板”提供坚强保障。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）2026年收入预算为6985.54万元，比2025年预算数减少2171.04万元,下降23.71%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6985.54万元，其中一般公共预算拨款收入6985.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）2026年支出预算为6985.54万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2171.04万元,下降23.71%，具体情况如下：

　　1.基本支出2658.85万元，其中，人员支出2545.81万元，公用支出113.04万元；

　　2.项目支出4326.69万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出6985.54万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2171.04万元,下降23.71%，主要是由于社会治理项目均已完工，仅剩余尾款或二类费用未支付，预算数减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2687.57万元，主要用于社会治理项目支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)150.79万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)72.53万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.05万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.87万元，主要用于行政单位人员医疗补助支出。

　　(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2352.34万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1601.67万元，主要用于部门综合执法、加强城市市容和环境卫生项目等支出。

　　(九)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)37.45万元，主要用于城管办日常业务支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于本部门无政府性基金支出项目（按项级科目分类统计）： 

　　本部门无政府性基金支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）经费。与上年预算相比持平主要原因是:本部门无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排1.00万元。主要用于是考察调研公务接待支出。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门公务接待较少，无较大变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:因公车改革所有车辆统一划拨到机关事务管理局管理，本部门无公务用车购置及运行费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）的机关运行经费财政拨款预算113.04万元，比2025年预算减少13.99万元，下降11.01%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额6446.47万元，其中：政府采购货物预算4362.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2083.64万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区城市管理和综合执法局（本级）2026年实行绩效目标管理的二级项目6个,涉及一般公共预算拨款4326.69万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　此表为空表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　此表为空表