2025年度

　　厦门市集美区城市管理综合执法大队

　　单位预算

　　目录

　　第一部分 单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位基本情况 

　　三、单位主要工作任务 

　　第二部分  2025年单位预算说明 

　　一、2025年单位预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　（二）公务接待费 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　（二）政府采购情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2025年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区城市管理综合执法大队部门的主要职责是：1.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。2.城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。3.城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。4.市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。5.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权。6.工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权。7.公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权。8.历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。9.法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区城市管理综合执法大队单位包括0个科室，人员编制数是153人，在职人数是133人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区城市管理综合执法大队单位主要任务是：

　　深入综合执法改革，抓队伍、建机制、定职责、明奖惩、抓落实，提升外在形象，助企为民。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　1.继续在队伍建设上狠下功夫。持续加强队伍的思想建设和能力提升，不断完善中队设施建设，提升基层执法条件，激发积极性和创造力，努力做到“三个头”（有奔头、有甜头、有劲头），进一步鼓舞士气、提振勇气、淬炼骨气，让队伍更有凝聚力、更有向心力，建设一支更专业、更敬业的城管队伍。

　　2.继续在依法履职上狠下功夫。加强执法工作，严控新增“两违”，坚决遏制小区违建，抓好专项整治。注重法制指导，提升法律素养，确保每一次执法都经得起法律的检验。坚持文明执法，用公正、柔性的方式赢得群众的理解和支持，树立城管新形象。对部门来函、信访投诉等，要做到件件有回应、事事有着落，形成工作闭环，坚决杜绝履职不到位。

　　3.继续在完善机制上狠下功夫。进一步优化内部管理，提高工作效率；强化制度执行，让规章制度真正落地生根，通过完善各项制度机制，为各项工作提供坚实的制度保障。

　　4.继续在创新方法上狠下功夫。针对工作中的难点、堵点，深入研究、精准施策，用创新的手段解决难题，积极探索涉企“两违”、小区违建、流动摊贩、舆情处理等重点问题的改革创新，让城市管理更加科学、精准。

　　5.继续在沟通协调上狠下功夫。继续加强上级沟通，争取更多政策支持和业务指导；加强部门协作，共同解决城市管理难题；加强社会沟通，争取群众和企业的理解和支持，形成良好的社会氛围。通过沟通协调，形成上下一心、左右联动的强大合力。

　　6.继续在深化改革上狠下功夫。继续深化综合执法改革，探索符合时代要求的执法路径，通过推进片区联合执法、服务民生、优化营商环境等措施，为经济发展保驾护航。转变执法理念，用好创新机制，提升城市管理水平和市民满意度，为集美区的可持续发展贡献城管力量。

　　7.继续在风险防范上狠下功夫。继续加强党风廉政建设，确保队伍清正廉洁；加强舆情监测，及时回应社会关切；强化风险评估，制定应急预案，确保能够有效应对各类突发事件。通过全面的风险防范工作，为全局工作提供保障。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区城市管理综合执法大队2025年收入预算为5052.98万元，比2024年预算数增加1420.25万元，增长39.10%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5052.98万元，其中一般公共预算拨款收入5052.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市集美区城市管理综合执法大队2025年支出预算为5052.98万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1420.25万元，增长39.10%，具体情况如下：

　　1.基本支出5052.98万元，其中，人员支出4711.77万元，公用支出341.21万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区城市管理综合执法大队2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出5052.98万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1420.25万元，增长39.10%，主要是由于劳监大队人员编制划入我局，人员预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)33.58万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)360.67万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)180.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)154.41万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)78.90万元，主要用于参公人员医疗补助支出。

　　(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)4245.09万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金支出项目（按项级科目分类统计）： 

　　无。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平主要原因是:本单位无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是考察调研公务接待支出。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:因公车改革所有车辆统一划拨到机关事务管理局管理，本单位无公务用车购置及运行费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区城市管理综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算341.21万元，比2024年预算增加93.44万元，增长37.71%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区城市管理综合执法大队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区城市管理综合执法大队2025年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　本单位无“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　本单位无区对镇（街）转移支付项目支出预算。