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索 引 号: XM03144-0500-2019-01943 文    号:
发布机构: 区城市管理局 发文日期: 2019-08-30
名    称: 2018年度厦门市集美区城市管理局部门决算
摘    要: 城管局部门的主要职责是:集美区城市管理局及其下属单位集美区城市管理行政执法大队和集美区城管服务中心主要职责行使:(1)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(2)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(3)城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(4)市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(5)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权。(6)工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权。(7)公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权。(8)历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(9)法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。
主 题 词: 决算

2018年度厦门市集美区城市管理局部门决算

时间: 2019-08-30 00:00 阅读人数:

 

2018年度厦门市集美区城市管

 

部门决算


 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

城管局部门的主要职责是:集美区城市管理局及其下属单位集美区城市管理行政执法大队和集美区城管服务中心主要职责行使:(1)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(2)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(3)城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(4)市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(5)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权。(6)工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权。(7)公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权。(8)历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(9)法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

二、部门预算单位基本情况

集美区城市管理局包括3个机关行政科室及集美区城市管理行政执法大队和集美区城市管理服务中心两个下属单位。,现有行政在职人员48人,参公在职89人,事业在职人员21人,遗属补助4人,退休人员12人。挂靠集美区人民政府城市管理办公室和区交通综合执法大队两家临时单位。其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

集美区城管理局

财政拨款

13

50

集美区城市管理行政执法大队

财政拨款

120

89

集美区城市管理服务中心

财政拨款

19

21

三、部门主要工作总结

2018年,我局主要任务是:按照区委、区政府的决策部署、要求,紧紧围绕区《政府工作报告》和各级各部门下达的工作责任目标,以“坚持严格公正文明执法”的执法理念,强化责任,创新思路,提升队伍,服务群众,较好地完成了以行政执法为中心的各项任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一)强化党建工作,思想政治基础进一步夯实。

    1.加强组织领导,抓好制度落实。局党委坚持党建引领,把党建工作摆上党委重要议事日程,以班子建设为重点,配齐配强基层支部书记,建立健全党建工作责任制,充分发挥党委和支部作用,确保党建工作的落实。对照党章要求,严格落实“三会一课”、民主评议党员、党务公开、发展党员等制度。严把发展党员质量关,今年确定培养入党积极分子5名、接收预备党员2名。

2.加强理论学习,创新活动载体。一是抓好局党委中心组和基层党支部政治理论学习,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,共开展中心组学习14次,专题讨论8次,各支部共开展集中学习210次,讨论学习46次,党课教育学习36次,撰写心得体会200余篇,全体党员学习政治理论的自觉性不断提高,党员干部的责任意识、服务意识、危机意识和创新意识进一步强化。二是抓好各类培训活动,先后组织970人次参加学习教育系列讲座宣讲、廉政专题教育、科处级干部培训、入党积极分子培训、“每月一讲座”培训等活动,较好地增强了党员干部的理论、业务工作能力和素质。三是开展“文明骑行 真爱共享”“祭忠魂 缅先烈 感党恩”“暖心逐梦,助学和政”等志愿服务活动34次,组织“守纪律 讲规矩”廉政考试、谈心谈话、清洁家园等主题党日活动55次。

3.加强队伍建设,注重干部培养。搭建历练平台,为优秀干部骨干提供多层次、多渠道的实践锻炼平台,让干部骨干在基层一线、互动交流中积累经验、丰富阅历,不断提高解决矛盾问题、推动跨越发展的能力。选拔优秀干部履行中队领导职责,协调各中队编制矛盾,优化中队班子结构;加强与上级干部部门及镇街的沟通协调,选派若干名干部到区委区政府跟班或到各镇街挂职锻炼,丰富阅历、锻炼能力;根据干部个人特点和单位工作实际,坚持“人岗相适”,有计划、有步骤地安排干部到不同中队不同岗位交流任职,选拔把有基层工作经验的干部到局机关跟班帮工,通过多岗位磨练实践,提升综合工作能力。

4.强化责任担当,狠抓党风廉政建设。一是深入推动责任落实。结合工作实际制定下发了《2018年党风廉政建设与反腐败工作计划》和《执法局深化落实党风廉政建设党委主体责任任务分工》,明确了党风廉政建设指导思想、工作重点和具体措施;党委与各支部签订了《2018年度党风廉政建设责任书》,将主体责任层层传达,做到任务明确,责任到人。二是严格监督检查。除日常检查督导外,紧盯元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节日节点,由局领导带队,对公车使用、党风廉政、作风建设等情况进行检查督导,共计29次,确保了单位安定有序、风清气正。三是严肃执纪问责。强化日常监督与信访举报办理,着力抓早抓小,防微杜渐。今年以来,共处理各类信访举报82件,对群众反映问题较多、违建查处不力、履职尽责不到位等相关责任人进行谈话提醒,共计18人次,对1名违规在微信群中发表负面议论的非编协查员予以辞退处理,1起涉嫌泄露举报人信息的线索上报区纪委,涉事购买服务协查员被退回街道,其所在片区组长被党纪处分,有效督促了有关人员加强责任心,严格落实有关规章制度,起到较好警戒提醒作用。

(二)严格依法执法,城市综合管理水平由粗入细。

1.稳步推进“两违”综合整治。我局坚决贯彻落实中央、省、市关于“两违”综合治理专项工作的相关指示精神,与各镇街及各相关职能部门密切配合,齐抓共管,辖区违建增长得到有效控制,截至1210日,共拆除违建共831起,占地面积121.16万平方米,建筑面积94.57万平方米,完成市下达年度任务70万平方米的,完成目标任务134.64%。一抓新“两违”专项治理。今年1-3季度,我区新增“两违”1213件,目前已立案查处4件,拆除587,其余属重点工程公建、军事用地等622件。通过高压治理,新增“两违”明显减少(新增“两违”航拍图斑由第一季度663件降至第三季度92件)。二抓卫片整治。今年,国土部门通报我区2017年度疑似违法图斑511个,占地面积763.5万平方米。通过与国土、各镇街等开展联合整治,截止116日,全区卫片整改496宗,整改率为97.06%。三抓“大棚房”整治。严格按照上级部署要求,共核查市局转办“大棚房”投诉件5起,均已办结。同时,结合“两违”综合治理专项行动,拆除河道两侧、山边等的违章搭盖9处,占地面积5148.57平方米,坚决杜绝农地非农化问题发生。四抓“裁执分离”执结工作。局先后制定2份工作实施方案,并对232宗经区法院“裁执分离”准予执行的案件进行细化分解,计划用两到三年时间完成清理执结。其中,2018年计划执结52件,截止目前,已拆除56宗,结案29宗。五抓水域环境治理。按照“河长制”职责分工,狠抓河道流域管理范围内的“三乱”整治工作。今年以来,共拆除违建22处,拆除面积25099平方米;涉及洗砂场2处,均已整改完毕;涉及禽畜回潮13起,拆除面积2907平方米;共拆除猪圈5处,面积1305平方米。

2.扎实抓好市容整治监管。采取日常巡查整治和定点执勤相结合的方式,加强对辖区市容的巡查管控,扎实开展落实了落实垃圾分类、共享单车、扬尘污染、露天烧烤、油烟扰民、噪音扰民等专项集中整治,特别在夜间占道烧烤和渣土车违法乱倒等行为整治上着力,基本达到消除夜间占道烧烤行为,渣土车乱倾倒和污染路面现象也得到了有效遏制,为全区的渣土车整治起了示范作用,同时也为我区空气质量提升贡献了一份力量。截止1210日,共纠正占道经营38394起,跨店经营21082起;查纠油烟噪声扰民行为709起,露天烧烤615起;纠正门前三包不落实3942起、生活垃圾分类行为894起;拆除违规户外广告、店招452块,拆除面积1.6万余平方米;查处扬尘、粉尘污染1363起;查处各类渣土车违法违规行为320起,查扣、处罚渣土车辆233辆、罚金13.01万元。

3.积极开展安全生产整治。结合全区开展安全生产大检查、安全生产执法专项行动、扎实开展“打非治违”、建筑施工、道路交通、消防安全、烟花爆竹、燃气治理等专项整治工作,及时查纠各类安全隐患问题。共发放宣传材料650余份,查处各类安全隐患5处,暂扣“黑气”226瓶。

4.及时高效办结投诉举报。8月份数字城管系统平台升级后,提高了办事效率及保密设置,提升了响应110”联动和群众举报的效率,整个信息系统和视频监控系统也进一步健全完善,数字化城市管理模式在我区城市管理的成效逐步显现。截止目前,受理各类投诉21664件,均在规定时间内进行处理并及时反馈相关部门或当事人,各类投诉举报均得到落实,做到“件件有落实、事事有回音”。同时对市、区人大、政协相关提案建议(市人大1项建议、市政协9项提案、区政府4项责任分工、区人大7项建议、区政协5项提案)进行认真办理反馈,得到了人大代表和政协委员的充分肯定。

5.依法依规办理审核各类案件。一是案件审核:今年我局审核立案 119件,共处罚款21648350.63元;报规划认定的案件12件。二是申请法院强制执行案件:共83件,收到法院行政裁定书71份,已经裁定准予执行34起,裁定撤回32起,裁定不准予执行5起,已转交中队办理。三是处理行政复议案件:8起,诉讼案件:23起。四是办理物业案件:制作不予办理房屋转移登记通知书42份,协助执行通知书32份。五是土地违法案件:发函电力部门进行停电376处,发函水力部门进行停水36处。

(三)高度重视,扫黑除恶专项斗争成效明显。

1.加强领导,建立健全工作机制。认真对照上级关于扫黑除恶的各项指示要求,成立由局长任组长的局扫黑除恶领导小组,依托综合科成立专门办公室,并指定专人负责;严格落实周报、月报、阶段工作汇报等信息报送制度,线索移交和配合调查制度,线索资料归档制度;结合工作实际制定《集美区城市管理行政执法局扫黑除恶专项行动实施方案》,建立扫黑除恶专项斗争线索摸排、审核、移交、反馈等四项工作机制下发中队贯彻落实;加强宣传报道,充分利用传统和现代手段,发动群众积极提供辖区内在城市管理领域涉黑涉恶势力线索。

2.认真摸排,抓好问题线索核查。今年以来,我局对照任务清单和群众举报,结合工作实际对两违治理,市容管理及其它相关职能方面进行摸排,发现并上报涉嫌黑恶线索情况12起,配合各级扫黑办调查情况共72起,其中公安分局移交3起,区扫黑办以任务清单下发29起,综合治理组分流40起,均能认真配合组织查处,并将情况按时向上级部门反馈。在执法过程中遭遇暴力抗法14次,有18名执法人员受轻微伤。

3.借势借力,拆违与治乱有机结合。借助扫黑除恶势头,在上级有关部门的牵头下,对连华唐、周建平等恶势力案件中涉及到的违建进行联合拆除,在全区形成了强大的威慑气势,扩大了整治两违的力度和强度,行业乱点乱象问题得到了有效的遏制。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表 

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

14,296.47

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

6,147.00

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,599.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

114.45

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

12,578.50

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.04

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

14,296.47

本年支出合计

14,297.30

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

24.09

      交纳所得税

 

基本支出结转

19.42

      提取职工福利基金

 

 其中:财政拨款结转

19.42

      转入事业基金

 

 项目支出结转和结余

4.67

      其他

 

其中:财政拨款结转和结余

4.67

    年末结转和结余

23.27

      经营结余

 

  基本支出结转

19.40

 

 

其中:财政拨款结转

19.40

 

 

项目支出结转和结余

3.87

 

 

其中:财政拨款结转和结余

3.87

 

 

      经营结余

 

合计

14,320.57

合计

14,320.57

 

二、 收入决算表 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

14,296.47

14,296.47

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,599.30

1,599.30

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,311.94

1,311.94

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,311.94

1,311.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

287.36

287.36

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.12

25.12

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.05

13.05

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.19

249.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

114.45

114.45

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

114.45

114.45

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.43

30.43

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

44.29

44.29

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

39.73

39.73

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

12,577.67

12,577.67

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

6,430.67

6,430.67

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

1,713.69

1,713.69

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

4,606.98

4,606.98

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,147.00

6,147.00

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

6,147.00

6,147.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.04

5.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.04

5.04

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

14,297.30

5,686.69

8,610.61

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,599.30

1,599.30

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,311.94

1,311.94

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,311.94

1,311.94

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

287.36

287.36

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.12

25.12

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.05

13.05

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.19

249.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

114.45

114.45

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

114.45

114.45

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.43

30.43

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

44.29

44.29

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

39.73

39.73

 

 

 

 

212

城乡社区支出

12,578.50

3,967.89

8,610.61

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

6,431.50

3,967.89

2,463.61

 

 

 

2120101

  行政运行

1,713.69

1,713.69

 

 

 

 

2120104

  城管执法

4,607.81

2,254.20

2,353.61

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

110.00

 

110.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,147.00

 

6,147.00

 

 

 

2120803

  城市建设支出

6,147.00

 

6,147.00

 

 

 

221

住房保障支出

5.04

5.04

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.04

5.04

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

5.04

5.04

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

     

     

    

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,149.47

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

6,147.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,599.31

1,599.31

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

114.45

114.45

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

12,578.50

6,431.50

6,147.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.04

5.04

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

14,296.47

本年支出合计

14,297.30

8,150.30

6,147.00

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

24.09

年末财政拨款结转和结余

23.27

23.27

 

一、一般公共预算财政拨款

24.09

    基本支出结转

19.40

19.40

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

3.87

3.87

 

 

 

 

 

 

 

总计

14,320.57

总计

14,320.57

8,173.57

6,147.00

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

8,150.30

5,686.69

2,463.61

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,311.94

1,311.94

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.12

25.12

 

2080502

事业单位离退休

13.05

13.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.19

249.19

 

2101101

行政单位医疗

30.43

30.43

 

2101102

事业单位医疗

44.29

44.29

 

2101103

公务员医疗补助

39.73

39.73

 

2120101

行政运行

1,713.69

1,713.69

 

2120104

城管执法

4,607.81

2,254.20

2,353.61

2120199

其他城乡社区管理事务支出

110.00

 

110.00

2210203

购房补贴

5.04

5.04

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    

      

经济分类

科目编码

科目名称

         

8,150.30

301

工资福利支出

5,264.25

302

商品和服务支出

2,711.26

303

对个人和家庭的补助

47.82

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

126.97

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,264.25

302

商品和服务支出

372.96

310

资本性支出

2.91

30101

  基本工资

465.20

30201

  办公费

43.57

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1,552.86

30202

  印刷费

2.08

31002

  办公设备购置

2.91

30103

  奖金

1,191.79

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

8.94

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

33.18

30205

  水费

3.32

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

259.62

30206

  电费

46.60

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

9.96

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

74.72

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

39.73

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

2.52

30211

  差旅费

2.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

320.36

30212

  因公出国()费用 

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

73.12

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1,315.33

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

46.56

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.37

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.10

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

9.01

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.96

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

16.60

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

14.90

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

37.55

30239

  其他交通费用

82.27

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

76.11

39999

 其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

5,310.81

公用经费合计

375.87

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

6,147.00

6,147.00

 

6,147.00

 

2120803

城市建设支出

 

6,147.00

6,147.00

 

6,147.00

 

九、 部门决算相关信息统计表

  

统计数

  

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

341.99

(一)支出合计

105.81

(一)行政单位

209.19

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

132.80

  2.公务用车购置及运行维护费

105.71

 

 

    1)公务用车购置费

86.49

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

19.22

(一)车辆数合计(辆)

15

  3.公务接待费

0.10

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    1)国内接待费

0.10

  2.主要领导干部用车

 

         其中:外事接待费

 

  3.机要通信用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

15

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  7.离退休干部用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

7

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

7

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

十、 政府采购情况表

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

      

7,309.60

7,309.60

7,309.60

 

 

 

7,309.53

7,309.53

7,309.53

 

 

 

货物

28.15

28.15

28.15

 

 

 

28.08

28.08

28.08

 

 

 

工程

6,147.00

6,147.00

6,147.00

 

 

 

6,147.00

6,147.00

6,147.00

 

 

 

服务

1,134.45

1,134.45

1,134.45

 

 

 

1,134.45

1,134.45

1,134.45

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年城管局年初结转和结余24.09万元,本年收入14296.47万元,本年支出14297.3万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余23.27万元。

(一)2018年收入14296.47万元,比2017年决算数增加6157.86万元,增加75.66%,具体情况如下:

1.财政拨款收入14296.47万元,其中政府性基金6147万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出14297.3万元,比2017年决算数增加6095.35万元,增长74.32%,具体情况如下:

1.基本支出5686.69万元。其中,人员支出5310.82万元,公用支出375.87万元。

2.项目支出8610.61万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出8150.3万元,比上年决算数增加436.98万元,增长5.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他人力资源和社会保障管理事务支出1311.94万元,较2017年决算数减少47.79万元,下降3.51%。主要原因是非编人员工资调整。

(二)归口管理的行政单位离退休25.12万元,较2017年决算数增加17.83万元,增长244.58%,主要原因是退休人员增加。

(三)事业单位离退休13.05万元,较2017年决算数增加5.6万元,增长75.17%,主要原因是退休人员增多。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出249.19万元,较2017年决算数增加249.19万元,增长100%,主要是新增会计科目。

(五)行政单位医疗30.43万元,较2017年决算数增加0.49万元,增长1.64 %。主要原因是2018年新增行政人员退休。

(六)事业单位医疗44.29万元,较2017年决算数增加7.13万元,增长19.18%。主要原因是2018年社保缴交比例调整。

(七)公务员医疗补助39.73万元,较2017年决算数增加4.11万元,增长11.54%。主要原因是2018年社保缴交比例调整。

(八)行政运行经费1713.69万元,比2017年增加82.2万元,增长5.04%主要原因是2018年有人员变动。。

(九)城管执法4607.81万元,较2016年决算数增加349.41万元,增长8.2%。主要原因是。

(十)其他城乡社区管理事务支出110万元,较2017年决算数减少195.24万元,下降63.96%。主要是

(十一)购房补贴支出5.04万元,较2017年决算数增加5.04万元,增长100%。主要是去年未支付住房货币化补贴。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出6147万元,比上年决算数增加5657.46万元,增长11555.66%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)城市建设支出6147万元,较2017年决算数增加5657.46万元,增长1155.66%。主要原因是高空执法监控系统工程政府统一安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5686.69万元,其中:

(一)人员经费5310.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费375.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款105.81万元,同比增长29.19%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费与上年持平,主要是:2018年没出国出(境)任务。
    (二)公务用车购置及运行费105.71万元。其中:公务用车购置费86.49万元,2018年公务用车购置7辆。公务用车运行费19.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2017年相比,公务用车购置费增长100%和运行费下降71.1%,主要是:7部执法车报废更新因而购置费增长;运行费下降主要是因公车改革移交区机关事务管理局,公务用车运行维护费减少
  (三)公务接待费0.1万元。主要用于省两违检方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数7人。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:2017年未有接待任务。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201815个项目实施绩效监控,主要包括拆除工作经费、机动中队保障经费、集美新城与马銮湾保障经费。

共对20183个项目开展绩效自评,主要包括拆除工作经费、机动中队保障经费、集美新城与马銮湾保障经费。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

拆除工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,拆除工作经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀

机动中队保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,机动中队保障经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。

集美新城与马銮湾保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,集美新城与马銮湾保障经费项目自评得分为96分,自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出341.99万元,比上年决算数下降24.08%,主要是:事业单位独立核算

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7309.6万元,其中:政府采购货物支出28.15万元、政府采购工程支出6147万元、政府采购服务支出1134.45万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆15辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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