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索 引 号: XM03144-0500-2017-04587 文    号:
发布机构: 区行政执法局 发文日期: 2017-08-31
名    称: 集美区执法局2016年部门决算说明
摘    要: 按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区执法局2016年度部门决算的批复》(厦集财决批[2017]35号)的批复,现将我单位2016年部门决算说明如下:               。六、政府性基金支出决算情况2016年度政府性基金支出1431.68万元,比2015年决算数增加1272.19万元,增长797.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出1431.68万元,较2015年决算数增加1272.19万元,增长797.66%。4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.政府性基金预算支出决算表.
主 题 词: 支出;中队;行政执法;行政处罚;城市管理;整治;安全生产;决算数;财政拨款;规范化

集美区执法局2016年部门决算说明

时间: 2017-08-31 阅读人数:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于集美区执法局2016年度部门决算的批复》(厦集财决批[2017]35号)的批复,现将我单位2016年部门决算说明如下:               

  一、部门主要职责

  集美区城市管理行政执法局及其下属单位集美区城市管理行政执法大队和集美区城市管理服务中心主要职责行使:(1)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(2)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(3)城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(4)市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(5)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权。(6)工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权。(7)公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权。(8)历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。(9)法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

  二、部门预算单位基本情况

  集美区城市管理行政执法局包括3个机关行政科室及集美区城市管理行政执法大队和集美区城市管理服务中心两个下属单位。,现有行政在职人员55人,参公在职40人,事业在职人员21人,遗属补助4人,退休人员6人。挂靠集美区人民政府城市管理办公室和区交通综合执法大队两家临时单位。

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  集美区城市管理行政执法局

  财政拨款

  13

  55

  集美区城市管理行政执法大队

  财政拨款

  79

  40

  集美区城市管理服务中心

  财政拨款

      19

      21

  三、部门主要工作总结

  2016年,在区委、区政府的正确领导和市执法局的关心指导下,在区人大、政协的监督下,在镇(街)和各相关部门的支持配合下,我局严格按照区委、区政府的决策部署、要求,紧紧围绕区《政府工作报告》和各级各部门下达的工作责任目标,以“坚持严格公正文明执法”的执法理念,强化责任,创新思路,提升队伍,服务群众,较好地完成了以行政执法为中心的各项任务。

  (一)严厉打击“两违”建设。2016年共查处非法占地共查处拆除违建440起,占地面积1020.57万平米,建筑面积238.23万平米,拆除面积237.58万平米(含海域清淤退养面积),腾出土地面积1019.85万平米(含海域清淤退养面积),完成市下达区70万平米年度拆除计划340%。

  一是组织领导到位。根据上级部署及往年“两违”治理工作经验,及时调整区“两违”综合治理专项行动人员,确保了我区“两违”治理组织随时健全,人员时刻在位,领导始终坚强,措施一直有力,并及时召开动员部署会,明确工作目标,细化工作任务,各级主要领导高位领衔,定期协调,分管领导具体抓成效、抓落实;二是督查考核到位。依照相关规定和办法,明确责任追究,利用数字城管系统量化考评各查违单位、查违人员的工作成绩;成立局督查队,每周对重点违建案件进行明察暗访,对重难点案件,挂牌督办,2016年,省、市督办、转办我区案件共172件,均进行了查处反馈; 三是宣传发动到位。坚持舆论先行,注重宣传教育,充分利用传统媒体与新式媒体为载体,多形式、高密度、广覆盖地宣传“两违”危害性、综合治理的重要性和必要性、专项行动开展情况及相关法律法规等。坚持每10天在新闻媒体集中公布一批“四重点、五部位、六先拆”对象,公开曝光典型违法建设案例,并密切关注网络舆情动态,对于不当言论、有害信息及时妥善处置,立体式全方位营造我区“两违”综合治理的良好舆论氛围及高压打击态势,积极发动广大群众支持并参与到“两违”综合治理工作中来,媒体公布“四重点、五部位、六先拆”名单63起;四是网格管理到位。由区网格化管理领导小组负总责,各镇街加强“两违”巡查队伍建设及人、财、物的保障力度,依托查违网格管理系统,定人定岗,严格落实单元网格的巡查和监管责任,对“两违”形成横向到边、纵向到底的管理体系,确保各节点都有巡查员包干监督,每个周末节假日都有值勤员包干巡逻,通过全方位无死角、全天候无盲区的巡查监管,确保“两违”第一时间发现、第一时间制止、第一时间查处,今年以来,我区三级网格共巡查上报“两违”1101起,均得到及时有效查处;五是重点工程保障到位。结合城市管理执法工作全力保障市、区级重点工程推进,及时成立工作组,指派精干执法力量,积极配合各镇街及重点工作指挥部,介入前期调查、立案、宣传劝导及入户商谈等,同时加大对影响重点工程建设的违建强拆力度,做到重点工程开发到哪里,行政执法保障到哪里,今年以来,共拆除影响重点工程建设的违法建设29处,拆除占地面积52479.794平方米,建筑面积37840.666平方米;六是卫片整治到位。2015年,我区疑似违法图斑56个,占地面积9.85万平方米。按照区委区政府专题会议要求,履职率、整改率都需达到100%的高标准、高要求(市治违办要求履职率100%、整改率60%)。截止目前,全区卫片履职率100%,整改率87.50%,提前超额完成任务,剩余的7宗卫片仍在整治中。

  (二)强化市容巡查监管。今年以来,共纠正违规占道行为26241起,“三乱”及卫生责任制不落实行为8881起,不文明施工等其他违反市容环境卫生管理行为12181起,违反环境保护管理等行为2412起,纠正非机动车侵占道路行为3376起,查处违规上路土方车437辆。

  一是重视宣传工作。利用多渠道、多平台、多形式的活动,积极开展“送法下乡”,“城管执法服务直通车”、综治宣传等活动,进一步提高辖区广大村(居)民文明创建和遵守城市管理法规的意识,营造良好的行政执法工作氛围。今年以来,共开展城管执法宣传咨询服务活动9场(次),发布执法动态信息756条,发放宣传材料12000余份,编写的执法宣传稿件经国家、省、市、区电视、报纸、广播、网络等媒体采用72余篇,经电视台广播电台报道13余台次。二是建立精细化管理机制。今年来,我局积极探索市容管理的新方式,各中队依靠市容管理组主抓,各分组配合管理的模式,坚持细化任务,坚持定人定岗,坚持疏堵结合,采取全面整治与重点整治、综合整治与专项整治、点线面相结合等方式,规范管理占道经营。同时,采取错峰时间管理和夜间、周末专项执法的模式,消除管理空白期,逐步建立完善市容管理的长效机制。三是多部门联合治理。针对辖区内多处占道经营顽疾点,按照“重要路段严禁、次要路段严控、一般路段严管”的要求,我局多次与镇街等相关部门召开协调会,采取镇街牵头组织,综治、城管办、交警、执法等单位联合的执法行动,对现场进行调查后,展开广泛宣传、再强力突击治理、紧接长期定人定岗,先后成功治理了杏林文达路、集美职业技术学校周边、集美印斗路、孙坂路、光华路、侨英滨水小区周边、灌口菜市场周边、理工学院周边等多处违章占道经营重灾区。四是增强执法力量。依托新城执法工作组,着力抓好新城市容巡查监管,同时各执法中队结合辖区实际,积极开展各项整治行动,加强值班备勤,强化日常监管,加大对辖区各主次干道的监管力度,加强对道路两侧违章搭盖、沿街占道经营、“门前三包”、工程建筑管理、车辆运输污染等市容违章行为的查纠力度,确保辖区市容整洁有序。

  (三)狠抓安全生产。认真贯彻落实国务院和省、市、区安全生产工作会议精神,结合辖区和行政执法工作实际,积极开展职责范围内的专项整治和隐患排查治理工作。一是做好上传下达。组织传达学习上级关于安全生产工作精神,并提出了贯彻落实意见。及时向各基层执法中队下达了年度安全生产工作目标责任书,通过及时组织培训,加强执法人员、车辆和执法过程中的安全教育。积极开展“强化红线意识,促进安全发展”为主题的安全生产月活动,共发放宣传材料650余份,并现场解答了群众有关安全生产方面的法律法规咨询。二是开展专项整治。结合全区开展“六打六治”打非治违专项整治行动,扎实开展“打非治违”、建筑施工、道路交通、消防安全、烟花爆竹、燃气治理等专项整治工作,及时查纠各类安全隐患问题,督促当事人抓好整改,确保辖区安全形势持续稳定好转。三是抓好安全整治。在切实加强安全生产工作的同时,认真做好办公场所,用水用电的安全工作,落实好各项安全预案和措施,确保安全无事故,配合相关部门,做好各类安全隐患的排查、处理工作。今年以来,共查处各类安全隐患17处,暂扣“黑气”666瓶;四是参与防抗台风。台风前积极参与人员撤离、排险除患等抗台准备工作。灾后快速积极地投入灾后重建工作。“莫兰蒂”台风期间,全局除留必要人员值班备勤外,9月15日至19日期间,累计出动2500余人次、车辆1000余次,连续战斗在灾后重建工作的一线,共协助、配合各镇(街)及相关单位、部门恢复了30余条城区主次干道通行能力,清理疏通了辖区21所幼儿园、中小学校及大专院校门口道路与周边环境。

  (四)抓好环境保护。全面贯彻落实上级有关环境保护的文件指示精神,按照我区开展环境质量提升行动、清洁空气行动计划及行政执法工作实际,认真制定环保工作计划、方案,指导和督促各基层中队扎实开展饮用水源保护、扬尘污染、垃圾焚烧、餐饮油烟、生猪养殖、噪音等整治行动。今年以来,先后查处乱倾倒(垃圾、污水、渣土、废弃物)426起,车辆泄漏、遗撒污染行为327起,施工噪声、粉尘污染966起,社会生活噪声、振动污染612起,油烟排放114起,焚烧废弃物147起,受理环保类投诉5466件。

  (五)加大队伍建设。扎实开展“两学一做”教育实践活动,继续深化基层中队规范化建设。一是加强组织学习。我局通过开展局党委班子成员集中学习、专题研讨会、党委中心组学习、党员领导干部上党课、局党委会、局务会、局中队工作例会等,深入学习党章、党的十八大报告和十八届五中全会、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、区委有关会议、文件精神;同时结合行政执法工作实际,开展专题辅导讲座,组织学习《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》、《厦门市城市市容和环境卫生管理办法》、《厦门市城乡规划条例》等相关法律法规,进一步强化执法人员的学习意识,提高了业务素质,增强了队伍凝聚力及执法能力。二是加强廉政建设。我局党委进一步完善了以局党委书记为组长的党风廉政建设工作领导小组,定期召开党风廉政建设形势分析会,分析研究党风廉政建设各项工作,修订完善绩效考评制度,落实个人廉政风险点排查,坚持开展廉政教育,将“两个责任”、《准则》《条例》的学习和王岐山书记强调的“四种形态”列入学习重点,并通过日常工作谈话、信访谈话、任前廉政谈话、诫勉谈话等手段,对执法队员有效履职、廉洁从政进行监督检查,确保在局党委的领导下,广大执法人员关口前移、各负其责,防范于未然,今年来共组织廉政谈话、提醒40余人次。三是加强基层中队规范化建设。今年以来,我局认真领导会省、市、区各级文件精神,多次利用局党委会、局务会、局中队工作例会精心组织部署,各机关科室每月至少下中队一次对基层中队规范化建设进行指导、检查,每季度到各中队开展一次规范化建设考评,对规范化建设进度缓慢的中队进行全局通报,做到时时抓、事事抓,从投诉事件办理、执法案件办理、政风行风建设、正规化建设四方面入手,开展基层中队规范化建设,最终实现“基础配套、队伍过硬、制度健全、业务规范、行风廉洁”的基层中队建设目标,进一步推进队伍管理正规化、规范化。

  (六)落实各项为民办实事项目。一是践行服务承诺。认真受理群众投诉,强化节假日和夜间“110”接出警工作,继续实行人均6天一次和AB岗的值班制度。对调查情况、查处措施、附件材料、队员署名、反馈时间等逐一提出明确的要求,提高群众各类投诉件的办理和反馈质量。2016年,共受理群众来电投诉件、“110”转办件、督办信访件等各类投诉件23043件,均能按时办理、反馈,案件办结率排名列我市前茅,尤其是对市、区纠风办与效能办、《监督在线》、行评代表明察暗访发现的问题,能全程跟踪、认真查处、及时反馈。二是积极办理政府责任分工和人大建议、政协提案。按期完成了6项区政府责任分工、10项区人大建议(其中2项主办、8项协办)和8项区政协提案(其中3项主办)工作,及时向代表委员反馈后,表示基本满意。

  (七)建立健全规章制度。继续认真落实效能建设制度,建立局长信箱、接待群众来访日及执法相对人评价执法人员制度,设立举报箱和监督台,聘请廉政监督员和政风行风评议代表,召开廉政监督员和服务对象座谈会听取意见,邀请代表继续对执法工作进行全面检查监督,扎实开展绩效考评。认真贯彻《政府信息公开条例》,拓宽政务公开的范围和方式,对全局文件进行登记和挂网公开工作,努力建设规范透明的政务环境,今年以来,共主动公开各类信息23条。

  1、严厉打击“两违”建设。按照省、市“两违”综合治理专项行动的统一部署,我局高度重视、迅速行动,按照“整体推动、重点突破、梯度攻坚、全面提升”的思路,依托“两违”网格化查违机制,以零容忍的态度,零距离的监管,持续高压推进“两违”治理工作,有效遏制辖区内各类违法占地、违法建设。2015年,先后组织200人以上强拆行动8次,100人以上14次,共查处非法占地共查处拆除违建414起,占地面积1420.73万平米,建筑面积328.14万平米,拆除面积327.96万平米,腾出土地面积1420.22万平米,完成市下达区60万平米年度拆除计划547%。

  2、强化市容巡查监管。以迎接全国(省)城市(区)文明程度指数测评、市容常规考评和区建设“人文集美”行动等为契机,结合“两会”、文博会、青运会、灌口风景湖元宵灯会、“9•8”投洽会等重大活动和元旦、春节、“五一”、端午、中秋、国庆等节假日,落实部署要求,明确工作任务,强化责任分工,狠抓市容保障。今年以来,共纠正违规占道行为2.06万起,“三乱”及卫生责任制不落实行为0.98万起,不文明施工等其他违反市容环境卫生管理行为1万余起,违反环境保护管理等行为0.2万起,纠正非机动车侵占道路行为0.5万起,查处违规上路土方车506辆。

  3、狠抓安全生产。认真贯彻落实国务院和省、市、区安全生产工作会议精神,结合辖区和行政执法工作实际,积极开展职责范围内的专项整治和隐患排查治理工作。一是做好上传下达。组织传达学习上级关于安全生产工作精神,并提出了贯彻落实意见。及时向各基层执法中队下达了年度安全生产工作目标责任书,通过及时组织培训,加强执法人员、车辆和执法过程中的安全教育。积极开展“强化红线意识,促进安全发展”为主题的安全生产月活动,共发放宣传材料500余份,并现场解答了群众有关安全生产方面的法律法规咨询。二是开展专项整治。结合全区开展“六打六治”打非治违专项整治行动,扎实开展“打非治违”、建筑施工、道路交通、消防安全、烟花爆竹、燃气治理等专项整治工作,及时查纠各类安全隐患问题,督促当事人抓好整改,确保辖区安全形势持续稳定好转。三是抓好安全整治。在切实加强安全生产工作的同时,认真做好办公场所,用水用电的安全工作,落实好各项安全预案和措施,确保安全无事故,配合相关部门,做好各类安全隐患的排查、处理工作。今年以来,共查处各类安全隐患46处,暂扣“黑气”1267瓶。

  4、抓好环境保护。全面贯彻落实上级有关环境保护的文件指示精神,按照我区开展环境质量提升行动、清洁空气行动计划及行政执法工作实际,认真制定环保工作计划、方案,指导和督促各基层中队扎实开展饮用水源保护、扬尘污染、垃圾焚烧、餐饮油烟、生猪养殖、噪音等整治行动。今年以来,先后查处乱倾倒(垃圾、污水、渣土、废弃物)296起,车辆泄漏、遗撒污染行为410起,施工噪声、粉尘污染1104起,社会生活噪声、振动污染489起,油烟排放52起,焚烧废弃物56起,受理环保类投诉5585件。

  5、加大队伍建设。扎实开展“三严三实”教育实践活动,继续深化基层中队规范化建设。一是加强组织学习。我局通过开展局党委班子成员集中学习、专题研讨会、党委中心组学习、党员领导干部上党课、局党委会、局务会、局中队工作例会等,深入学习党章、党的十八大报告和十八届四中全会、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委、区委有关会议、文件精神;同时结合行政执法工作实际,开展专题辅导讲座,组织学习各类法律法规,进一步强化执法人员的学习意识,提高了业务素质,增强了队伍凝聚力及执法能力。二是加强廉政建设。我局党委进一步完善了以局党委书记为组长的党风廉政建设工作领导小组,定期召开党风廉政建设形势分析会,分析研究党风廉政建设各项工作,并制定出台了局党委《关于落实党风廉政建设“两个责任”的实施办法的通知》、《关于建立健全全体队员谈话提醒机制(试行)的通知》等,修订完善绩效考评制度,落实个人廉政风险点排查,坚持开展廉政教育,将“两个责任”、《准则》《条例》的学习和王岐山书记强调的“四种形态”列入学习重点,并通过日常工作谈话、信访谈话、任前廉政谈话、诫勉谈话等手段,对执法队员有效履职、廉洁从政进行监督检查,确保在局党委的领导下,广大执法人员关口前移、各负其责,防范于未然。三是加强基层中队规范化建设。今年以来,我局认真领导会省、市、区各级文件精神,多次利用局党委会、局务会、局中队工作例会精心组织部署,各机关科室每月至少下中队一次对基层中队规范化建设进行指导、检查,每季度到各中队开展一次规范化建设考评,对规范化建设进度缓慢的中队进行全局通报,做到时时抓、事事抓,从投诉事件办理、执法案件办理、政风行风建设、正规化建设四方面入手,开展基层中队规范化建设,最终实现“基础配套、队伍过硬、制度健全、业务规范、行风廉洁”的基层中队建设目标,同时修定了《执法车辆管理规定(修订)》、转发了市执法局关于《规范行政决定文书格式的通知》,进一步推进队伍管理正规化、规范化。四是积极参加文体、捐助活动。先后组织广大干部职工参加第六届区运会和区直机关工会篮球赛、龙舟赛、田径赛及趣味运动会等比赛,其中篮球赛、龙舟赛均获得团体第二名成绩。组织开展各类捐款活动,共募捐166971元。其中,“关爱行动进基层,公务员一帮一”捐款6600元,“志愿服务公益募捐”14900元,“万人献爱心、慈善一日捐”15202元,“见义勇为公益募捐”6910元,“道德讲堂”捐款724元和捐款慰问干部职工家属112735元。此外,还组织走访慰问了结对帮扶困难户、集美区福利中心、敬老院,开展“弘扬嘉庚精神、温暖回家路”、洁净家园、重阳节慰问演出等、无偿献血等志愿服务活动14次,共计640人次。

  6、落实各项为民办实事项目。一是践行服务承诺。认真受理群众投诉,强化节假日和夜间“110”接出警工作,继续实行人均6天一次和AB岗的值班制度。对调查情况、查处措施、附件材料、队员署名、反馈时间等逐一提出明确的要求,提高群众各类投诉件的办理和反馈质量。2015年,共受理群众来电投诉件、“110”转办件、督办信访件等各类投诉件22683件,均能按时办理、反馈,案件办结率排名列我市前茅,尤其是对市、区纠风办与效能办、《监督在线》、行评代表明察暗访发现的问题,能全程跟踪、认真查处、及时反馈。二是积极办理政府责任分工和人大建议、政协提案。按期完成了4项区政府责任分工、5项区人大建议(其中3项主办)和12项区政协提案(其中1项主办)工作,及时向代表委员反馈后,表示基本满意。

  7、建立健全规章制度。继续认真落实效能建设制度,建立局长信箱、接待群众来访日及执法相对人评价执法人员制度,设立举报箱和监督台,聘请廉政监督员和政风行风评议代表,召开廉政监督员和服务对象座谈会听取意见,邀请代表继续对执法工作进行全面检查监督,扎实开展绩效考评。认真贯彻《政府信息公开条例》,拓宽政务公开的范围和方式,对全局文件进行登记和挂网公开工作,努力建设规范透明的政务环境,今年以来,共主动公开各类信息25条。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年,厦门市集美区城市管理行政执法局(汇总)部门年初结转和结余144.29 万元,本年收入8152.15万元,本年支出7815.15万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.00万元,年末结转和结余481.29万元。

  (一)2016本年收入8152.15万元,比2015年决算数增加3483.12万元,增长74.6%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入8152.15万元,其中政府性基金1431.68万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万 元。

  5.附属单位上缴收入0.00 万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出7815.15万元,比2015年决算数增加3040.23万元,增长63.67%,具体情况如下:

  1.基本支出4173.46万元。其中,人员支出万元,公用支出万元。

  2.项目支出3641.69万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共预算财政拨款支出决算情况

  2016 年公共预算财政拨款支出6383.47万元,比2015年决算数增加1608.55万元,增长33.69 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.一般公共服务支出40万元,较2015年决算数减少30万元,下降42.57%。

  2.社会保障和就业支出844.68万元,较2015年决算数增加331.39万元,增长64.56%。主要原因是新增非编人员。

  3.归口管理的行政单位离退休5.62万元,较2015年决算数减少12.33万元,降低68.7%,主要原因是2016年5月起退休人员工资交由社保统一发放。

  4.事业单位离退休4.27万元,较2015年决算数减少13.61万元,下降76.12%,主要原因是2016年5月起退休人员工资交由社保统一发放。

  5.行政单位医疗32.79万元,较2015年决算数减少7.84万元,下降19.29 %。主要原因是2016年有人员进出变动。

  6.事业单位医疗31.55万元,较2015年决算数减少1.04万元,下降3.19 %。主要原因是2016年有人员退休。

  7.公务员医疗补助32.33万元,较2015年决算数增加0.29万元,增长0.09%。主要原因是2016年有人员进出变动。

  8.行政运行经费1698.17万元,比2015年增加455.82万元,增长36.69%,主要原因是2016年有人员变动及调资增加。

  9.一般行政管理事务1533.94万元,较2015年决算数增加553.86万元,增长56.51%。主要原因是2016年新增部队转业干部、公用经费及工资结构调整。

  10.城管执法2036.87万元,较2015年决算数增加386.1万元,增长23.39%。主要原因是工作增多新增项目支出。

  11.其他城乡社区管理事务支出133.14万元,较2015年决算数增加124.14万元,增长1379%。主要是因工作需要挂靠一个临时机构。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出1431.68万元,比2015年决算数增加1272.19万元, 增长797.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出1431.68万元,较2015年决算数增加1272.19万元,增长797.66 %。主要原因是新增高空执法监控系统。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年 “三公”经费公共财政拨款支出3.39万元,同比下降62.03 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,

  (二)公务用车购置及运行费3.26万元。其中:公务用车购置费 0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,运行费分别下降45.67 %,主要原因是例行公务出行较少,2016年公车改革。

  (三)公务接待费0.13万元。累计接待1批次、接待15总人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%,主要:2015年没公务接待任务,2016年接上级任务安排。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出492.07万元,比2015年增加143.65万元,增长41.23%,主要原因是2016年度人员增加经费支出增多。

  (二)政府采购支出情况。

  2016年度政府采购总额901.66万元,其中:政府采购货物支出21.1万元,政府采购服务支出880.56万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车12辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算支出决算表

  9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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