目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　集美区退役军人事务局单位主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和部署要求，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，做好退役军人思想政治、移交安置、优抚褒扬、权益维护、就业创业扶持、服务管理等工作；指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建领导小组日常工作及烈士纪念活动开展、纪念设施管理维护等工作。

　　二、单位基本情况

　　集美区退役军人事务局单位经费性质是财政核拨，人员编制数是3人，在职人数是3人。另有编外人员3人。包含1个下属事业单位

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，集美区退役军人事务局单位主要任务是：在区委、区政府的正确领导和市退役军人事务局的监督指导下，切实履职、扎实工作，推动优待抚恤、安置扶持、拥军优属等各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）牢记“两个服务”职责定位。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，把党的二十大精神转化为全系统的思想自觉和行动自觉，在服务练兵备战、维护退役军人权益等工作中展现新作为。精心组织开展清明节祭扫烈士、烈士纪念日敬献花篮仪式，宣传弘扬英烈精神，发挥烈士纪念设施红色基地的宣传教育功能。

　　（二）坚持为老兵办实事制度。聚焦政策落实，实施优待证优待目录清单，走访困难退役军人和重点优抚对象，把好政策用好用足，及时帮助解决实际困难问题，让退役军人获得感、幸福感、荣誉感成色更足。

　　（三）坚持军地“双清单”制度。进一步完善平时服务保障与战时拥军支前的军地协调机制，做好对接沟通协调军地需求，推动军地互办实事，全力支持驻集部队练兵备战，主动做好部队演练演训期间的支前保障任务。

　　（四）探索就业创业帮扶新模式。提前筹划好欢迎退役士兵返乡工作准备。积极筹划年度退役士兵适应性培训和专场招聘会，举办退役军人、随军随调家属专场招聘会，鼓励退役军人就业创业，培育一批市级、区级退役军人创业示范点企业。

　　（五）探索退役军人信息化管理。在建档立卡基础上，将退役军人信息情况、志愿者活动、“四尊崇”、“五关爱”、“六必访”等服务管理纳入信息化管理，借助信息化平台，积极探索退役军人全生命周期服务保障工作内容和载体，推动优待政策进一步细化落地。

　　（六）推进服务保障体系从有到优提升。发挥示范型服务中心（站）作用，在每个镇街打造1-2个人员力量充足、硬件基础好、内业台账完备、工作成效突出的优秀服务站。组建退役军人志愿服务队，组织开展“老兵宣讲团”等主题活动，参与文明创建、疫情防控等中心工作。完善落实“3+X”服务管理工作机制，发挥“老兵调解室”等多方联动机制，做好应急预案、纠纷化解、舆情监控工作，做好重大活动、重要节日安全稳定工作，全力守住安定稳定底线。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）集美区退役军人事务局2023年收入预算为1514.01万元，比2022年预算数增加316.62万元，增长26.44％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1514.01万元，其中一般公共预算拨款收入1514.01万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）集美区退役军人事务局2023年支出预算为1514.01万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加316.62万元，增长26.44％，具体情况如下：

　　1.基本支出157.63万元，其中，人员支出147.02万元，公用支出10.60万元；

　　2.项目支出1356.38万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）集美区退役军人事务局2023年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1514.01万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加316.62万元，增长26.44%，主要是由于退役安置增多。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.82万元。主要用于行政退休人员经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.67万元。主要用行政在职人员养老保险缴费支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.00万元。主要用于辖区1—6级伤残军人基本医疗保险缴费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）622.00万元。主要用于义务兵优待等支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）41.00万元。主要用于重点优抚对象临时困难补助等支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）432.00万元。主要用于退役军人自主就业补助等支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）38.00万元。主要用于无军籍职工退休费及遗属补助支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）3.00万元。主要用于退役士兵教育培训支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）54.12万元。主要用于部分退役士兵社保接续等支出。

　　（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）136.46万元。主要用于行政在职人员工资福利支出及保障机构正常运转的公用经费支出。

　　（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）36.26万元。主要用于双拥办工作经费、宣传经费等支出。

　　（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）103.00万元。主要用于慰问部队经费支出。

　　（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）15.00万元。主要用于购买法律服务事项经费支出。

　　（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.00万元。主要用于行政在职人员医疗保障支出。

　　（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.68万元。主要用于行政在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于主要是由于2022年和2023年均无此项支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:2022年和2023年均无安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.30万元。主要用于上级主管部门、省市相关部门来厦调研、学习等方面的接待活动。与上年预算相比增长20.00%，主要原因是:工作调研增多。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:公务用车改革，本单位没有保留公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年集美区退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算10.60万元，比2022年预算减少35.52万元，下降77.02%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年集美区退役军人事务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，集美区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区退役军人事务局2023年实行绩效目标管理的二级项目13个，涉及一般公共预算拨款1305.12万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表