目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作总结
第二部分 2024年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区卫生健康局（本级）单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。
（二）统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。
（三）拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（四）协调推进深化医药卫生体制改革；
（五）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；
（六）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；
（七）组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；
（八）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；
（九）负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；
（十）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；
（十一）负责计划生育管理和服务工作；
（十二）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；
（十三）拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；（十四）组织实施卫生健康科技发展规划；
（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；
（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；
（十七）承担区干部保健委员会日常工作等；
（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市集美区卫生健康局（本级）单位，为行政单位，包括4个机关行政科室，在职人数11人，本单位情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
三、单位主要工作总结
2024年，厦门市集美区卫生健康局（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真谋划落实“十四五”时期卫生健康发展规划，围绕健康集美建设主线，以攻坚突破的奋进之姿，凝聚全区卫生健康事业跨越式发展的磅礴之力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）以达到“二级诊疗水平”为目标，基层服务能力提升，首诊吸引力持续增强。一是1-10月基层诊疗人次为122.47万人次，同比增长9.25%，增长率全市第一；电子医保结算率64.14%，位居全市第一。2023年度市对区绩效评估中，我区“医疗健康”5个项目和“社会保障”1个项目得分均排名第一。2023年度全市39家基层医疗卫生机构年度综合激励考核中，我区位居前十有4家（前五有3家，集美第一、杏滨第二、侨英第三；后溪第七），其中集美街道社区卫生服务中心4年蝉联全市第一。杏林街道社区卫生服务中心创建国家“优质服务基层行推荐标准”通过省级现场复核，本月底通过国家审核后，我区6家基层标准化创建将覆盖100%（全国的覆盖率40%）。二是新增医联体1个，六家基层与“顶流”华西厦门医院签署协作协议。全市首创、在2家基层组建了3支由三级医院主任医师直管的基层签约服务团队。依托二院组建院感管理等9个质控中心，全面提升医疗服务质量。三是全市首创，联合工行和农商银行开发基层“诊间结算”系统，运作效果和群众反映良好。集美街道社区卫生服务中心是全市第一家全开通“诊间结算”“移动支付”“刷脸支付”基层单位。四是各基层开设中医特色科室升级服务，根据群众需求细化诊疗单元，建立中医学科发展机制和运作团队，引进大医院“老中医”19人坐诊和带教，1-10月中医类处方占比46.43%（集美街道社区卫生服务中心高达72.85%）。
（二）普惠为主,多层次、多样化婴幼儿托育服务体系加快发展。一是委托新建普惠托育机构6家，全力办好“社区四件事”，推进托育服务进社区。二是中央财政支持普惠托育发展资金落地和见效速度，全市最快。我区中央资金补助有1515.7万元，8月启动发放，实施乳儿班、托小班激励性奖补和托育机构租金减免。落实支持后，现行乳儿班、托小班保育费最高指导价1350元/月，托大班保育费最高指导价1850元/月，为全市最低。三是民营和公办幼儿园托班托位数，全市最多；教育局主动作为，率先全市制定公办幼儿园托班建设方案。目前13家公办园开设托班14个，托位280个；32家民营幼儿园开设托班67个，提供托位1340个，占总托位数43.1%，满足就近入托需求。四是“两岸托育合作服务基地”落户我区托圃宜贝托育中心，全市首家。五是《中国改革报》对我区托育服务改革做经验推广，我区托育服务得到国家肯定。
（三）以赛育人促建，健康科普原创“硬核”能力大幅提升。全市率先开启健康科普提升年，成功举办区级首届健康科普大赛和系列培训班，各部门、镇街、社区、学校和医疗机构积极响应，创作作品58件，在全省范围内首次实现多部门多领域“跨界合作”。在国家赛事：2024年新时代健康科普作品征集大赛（福建省赛区）中，我区优秀作品和入围作品数量在全市占比高，其中杏滨街道前场社区作品，是全省唯一入围的社区创作健康短视频作品。
（四）率先试点完善社会心理服务体系，“美满身心”服务能力明显提升。六家基层医疗单位全部开设心理门诊，11月莲亭社区“莲心小屋”升级开放，全力支持镇街打造“样板”咨询室，完善基层服务网络。柔性引进仙岳医院等大医院心理专家进社区、进学校，常态化开展专项能力培训班，培训部门、镇街、村居240人次，充实心理服务队伍。以“共建心灵幸福集美”为主题，举办系列心理讲座、义诊和直播等，营造社会共同关注的氛围。截至10月31日，培育队伍4支、心理服务平台19个，全人群心理健康素养调查达标率为25.38%（市对区考核指标24%）
（五）医疗卫生项目建设和健康产业推动有力。一是省市重点项目市妇幼保健院集美院区计划12月试运营、杏林医院和血站分中心有序推进。基层项目新建村卫生所3所，北站社区卫生服务中心建成交付，杏滨街道社区卫生服务中心完成提升改造，杏林街道社区卫生服务中心（杏东路51号）顺利投用，缓解业务用房紧张问题。二是组建集美区智慧健康产业联盟，搭建医工融合和产学研创新发展共同体。已完成首批成员单位邀请确认，于10月底召开首次集美区智慧健康产业创新发展座谈会。
第二部分 2024年度决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,347.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
446.20 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
267.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,341.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
419.79 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,347.83 |
本年支出合计 |
58 |
2,482.96 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
135.14 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,482.96 |
总计 |
62 |
2,482.96 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,347.83 |
2,347.83 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
446.20 |
446.20 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
446.20 |
446.20 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
446.20 |
446.20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.22 |
267.22 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267.22 |
267.22 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
223.14 |
223.14 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.69 |
14.69 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,205.93 |
1,205.93 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
538.00 |
538.00 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
139.04 |
139.04 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
608.15 |
608.15 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
394.68 |
394.68 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
63.20 |
63.20 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
150.27 |
150.27 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
40.77 |
40.77 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
40.77 |
40.77 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
419.79 |
419.79 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
419.79 |
419.79 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
419.79 |
419.79 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,482.96 |
685.19 |
1,797.77 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.69 |
|
8.69 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.01 |
|
3.01 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
446.20 |
|
446.20 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
446.20 |
|
446.20 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
446.20 |
|
446.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.22 |
267.22 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267.22 |
267.22 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
223.14 |
223.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.69 |
14.69 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,341.07 |
417.97 |
923.10 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
538.00 |
398.96 |
139.04 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
139.04 |
|
139.04 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
608.15 |
|
608.15 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
394.68 |
|
394.68 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
63.20 |
|
63.20 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
150.27 |
|
150.27 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.01 |
19.01 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
175.91 |
|
175.91 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
175.91 |
|
175.91 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
419.79 |
|
419.79 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
419.79 |
|
419.79 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
419.79 |
|
419.79 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,347.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
446.20 |
446.20 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
267.22 |
267.22 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,341.06 |
1,341.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
419.79 |
419.79 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,347.83 |
本年支出合计 |
59 |
2,482.96 |
2,482.96 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
135.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
135.14 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,482.96 |
总计 |
64 |
2,482.96 |
2,482.96 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,482.97 |
685.19 |
1,797.78 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.69 |
|
8.69 |
|
20113 |
商贸事务 |
5.68 |
|
5.68 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.68 |
|
5.68 |
|
20132 |
组织事务 |
3.01 |
|
3.01 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.01 |
|
3.01 |
|
205 |
教育支出 |
446.20 |
|
446.20 |
|
20599 |
其他教育支出 |
446.20 |
|
446.20 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
446.20 |
|
446.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.22 |
267.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267.22 |
267.22 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
223.14 |
223.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.69 |
14.69 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,341.07 |
417.97 |
923.10 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
538.00 |
398.96 |
139.04 |
|
2100101 |
行政运行 |
398.96 |
398.96 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
139.04 |
|
139.04 |
|
21004 |
公共卫生 |
608.15 |
|
608.15 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
394.68 |
|
394.68 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
63.20 |
|
63.20 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
150.27 |
|
150.27 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.01 |
19.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.58 |
12.58 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.43 |
6.43 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
175.91 |
|
175.91 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
175.91 |
|
175.91 |
|
212 |
城乡社区支出 |
419.79 |
|
419.79 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
419.79 |
|
419.79 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
419.79 |
|
419.79 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
430.38 |
302 |
商品和服务支出 |
27.89 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.97 |
30201 |
办公费 |
1.99 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.76 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.21 |
|
30103 |
奖金 |
109.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.21 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.39 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.69 |
30207 |
邮电费 |
5.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.43 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
3.24 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.50 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
226.71 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
69.47 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
39.68 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.99 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.30 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
113.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
657.09 |
公用经费合计 |
28.10 |
|||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.44 |
|
|
|
|
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
0.44 |
|
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计2482.96万元，支出总计2482.96万元，与上年决算数相比减少371.85万元,下降13.03% 。主要是本年项目支出财政拨款收入减少。
（二）收入决算情况说明
2024年度收入2347.83万元，与上年决算数相比减少506.98万元,下降17.76%。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2347.83万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（三）支出决算情况说明
2024年度支出2482.96万元，与上年决算数相比减少371.85万元,下降13.03 % 。具体情况如下：
1.基本支出685.19万元。其中，人员支出657.09万元，公用支出28.10万元。
2.项目支出1797.77万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2482.96万元，支出总计2482.96万元，与上年决算数相比减少371.85万元,下降13.03% 。主要是:本年相比上年无新冠病毒检测相关的项目支出，项目支出财政拨款数减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算支出2482.97万元，与上年决算数相比减少279.27 万元，下降10.11 %。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
(一)2011399|其他商贸事务支出本年支出5.68万元，较上年决算数增加5.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增国产计算机终端替代经费，在2011399-其他商贸事务支出中列支。
(二)2013299|其他组织事务支出本年支出3.01万元，较上年决算数增加3.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年非公基层组织人员工作和活动经费在2013299-其他组织事务支出中列支，上年在2100499-其他公共卫生支出中列支。
(三)2059999|其他教育支出本年支出446.20万元，较上年决算数增加446.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年普惠托育机构建设补助从2059999-其他教育支出中列支。
(四)2080501|行政单位离退休本年支出223.14万元，较上年决算数增加17.17万元，增长8.34%，主要原因是：单位离退休人员待遇支出增加。
(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出29.39万元，较上年决算数减少1.66万元，下降5.35%，主要原因是：单位缴纳养老保险基数调整。
(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出14.69万元，较上年决算数减少0.74万元，下降4.80%，主要原因是：单位缴纳职业年金基数调整。
(七)2100101|行政运行本年支出398.96万元，较上年决算数减少5.00万元，下降1.24%，主要原因是：单位有减员，人员工资支出减少。
(八)2100102|一般行政管理事务本年支出139.04万元，较上年决算数增加32.47万元，增长30.47%，主要原因是：本年宣传经费并入工作经费，工作经费支出增加。
(九)2100199|其他卫生健康管理事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：上年列支公务访问香港澳门经费，本年无公务访问香港澳门经费。
(十)2100408|基本公共卫生服务本年支出394.68万元，较上年决算数减少138.32万元，下降25.95%，主要原因是：本年购买基层医疗卫生服务经费支出减少。
(十一)2100409|重大公共卫生服务本年支出63.20万元，较上年决算数增加17.30万元，增长37.69%，主要原因是：本年疾病预防控制经费支出减少
(十二)2100410|突发公共卫生事件应急处置本年支出0.00万元，较上年决算数减少420.15万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新冠病毒核酸检测相关支出。
(十三)2100499|其他公共卫生支出本年支出150.27万元，较上年决算数减少251.02万元，下降62.55%，主要原因是：本年卫生系统设备购置经费、预防性健康体检经费支出减少。普惠托育机构建设补助部分从2059999-其他教育支出中列支。
(十四)2100799|其他计划生育事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少172.84万元，下降100.00%，主要原因是：本年宣传经费并入工作经费，从2100102-一般行政管理事务列支。本年婴幼儿照护服务普惠项目建设经费更名为普惠托育机构建设补助，从2059999-其他教育支出列支。
(十五)2101101|行政单位医疗本年支出12.58万元，较上年决算数减少12.72万元，下降50.28%，主要原因是：单位基本医疗保险缴费基数变更。
(十六)2101103|公务员医疗补助本年支出6.43万元，较上年决算数减少0.35万元，下降5.16%，主要原因是：单位公务员医疗补助缴费基数变更。
(十七)2109999|其他卫生健康支出本年支出175.91万元，较上年决算数增加93.61万元，增长113.74%，主要原因是：新增基建项目支出。
(十八)2129999|其他城乡社区支出本年支出419.79万元，较上年决算数增加109.67万元，增长35.36%，主要原因是：新增基建项目支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比减少92.56万元,下降100.00%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
上年后溪镇卫生院消防提升改造工程款使用政府性基金预算财政拨款支出。本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出685.19万元，其中：
（一）人员经费657.09万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费28.10万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.44万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比减少1.76万元,下降80.00%。主要原因是本年公务接待支出减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少1.60万元,下降100.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度未安排因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:我单位无公务用车。
公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。主要是我单位无公务用车。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.44万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少0.16万元,下降26.67%。主要是本年公务接待批次和接待人次有所减少。累计接待3批次、26人次。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年度机关运行经费支出28.10万元，与上年决算数相比增加1.14万元，增长4.23%，主要原因是: 人员工资调整，支出有所增加。
（二）政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额930.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出930.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额930.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额429.92万元，占授予中小企业合同金额的46.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、单位一级项目支出绩效自评表
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