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2024年度厦门市集美区卫生健康局部门决算

时间：2025-09-05 08:41 阅读人数：

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　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区卫生健康局（汇总）部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。

　　（二）统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。

　　（三）拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（四）协调推进深化医药卫生体制改革；

　　（五）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；

　　（六）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；

　　（七）组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；

　　（八）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；

　　（九）负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；

　　（十）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；

　　（十一）负责计划生育管理和服务工作；

　　（十二）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；

　　（十三）拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；（十四）组织实施卫生健康科技发展规划；

　　（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；

　　（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；

　　（十七）承担区干部保健委员会日常工作等；

　　（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区卫生健康局（汇总）部门，包括4个机关行政科室及11个所属单位（含局机关），其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市集美区卫生健康局（本级）
2	厦门市集美区家庭发展事务中心
3	厦门市集美区疾病预防控制中心
4	厦门市集美区卫生和计划生育监督所
5	厦门市集美区妇幼保健院
6	厦门市集美区后溪镇卫生院
7	厦门市集美区灌口镇中心卫生院
8	厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心
9	厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心
10	厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心
11	厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市集美区卫生健康局（汇总）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真谋划落实“十四五”时期卫生健康发展规划，围绕健康集美建设主线，以攻坚突破的奋进之姿，凝聚全区卫生健康事业跨越式发展的磅礴之力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）以达到“二级诊疗水平”为目标，基层服务能力提升，首诊吸引力持续增强。一是1-10月基层诊疗人次为122.47万人次，同比增长9.25%，增长率全市第一；电子医保结算率64.14%，位居全市第一。2023年度市对区绩效评估中，我区“医疗健康”5个项目和“社会保障”1个项目得分均排名第一。2023年度全市39家基层医疗卫生机构年度综合激励考核中，我区位居前十有4家（前五有3家，集美第一、杏滨第二、侨英第三；后溪第七），其中集美街道社区卫生服务中心4年蝉联全市第一。杏林街道社区卫生服务中心创建国家“优质服务基层行推荐标准”通过省级现场复核，本月底通过国家审核后，我区6家基层标准化创建将覆盖100%（全国的覆盖率40%）。二是新增医联体1个，六家基层与“顶流”华西厦门医院签署协作协议。全市首创、在2家基层组建了3支由三级医院主任医师直管的基层签约服务团队。依托二院组建院感管理等9个质控中心，全面提升医疗服务质量。三是全市首创，联合工行和农商银行开发基层“诊间结算”系统，运作效果和群众反映良好。集美街道社区卫生服务中心是全市第一家全开通“诊间结算”“移动支付”“刷脸支付”基层单位。四是各基层开设中医特色科室升级服务，根据群众需求细化诊疗单元，建立中医学科发展机制和运作团队，引进大医院“老中医”19人坐诊和带教，1-10月中医类处方占比46.43%（集美街道社区卫生服务中心高达72.85%）。

　　（二）普惠为主,多层次、多样化婴幼儿托育服务体系加快发展。一是委托新建普惠托育机构6家，全力办好“社区四件事”，推进托育服务进社区。二是中央财政支持普惠托育发展资金落地和见效速度，全市最快。我区中央资金补助有1515.7万元，8月启动发放，实施乳儿班、托小班激励性奖补和托育机构租金减免。落实支持后，现行乳儿班、托小班保育费最高指导价1350元/月，托大班保育费最高指导价1850元/月，为全市最低。三是民营和公办幼儿园托班托位数，全市最多；教育局主动作为，率先全市制定公办幼儿园托班建设方案。目前13家公办园开设托班14个，托位280个；32家民营幼儿园开设托班67个，提供托位1340个，占总托位数43.1%，满足就近入托需求。四是“两岸托育合作服务基地”落户我区托圃宜贝托育中心，全市首家。五是《中国改革报》对我区托育服务改革做经验推广，我区托育服务得到国家肯定。

　　（三）以赛育人促建，健康科普原创“硬核”能力大幅提升。全市率先开启健康科普提升年，成功举办区级首届健康科普大赛和系列培训班，各部门、镇街、社区、学校和医疗机构积极响应，创作作品58件，在全省范围内首次实现多部门多领域“跨界合作”。在国家赛事：2024年新时代健康科普作品征集大赛（福建省赛区）中，我区优秀作品和入围作品数量在全市占比高，其中杏滨街道前场社区作品，是全省唯一入围的社区创作健康短视频作品。

　　（四）率先试点完善社会心理服务体系，“美满身心”服务能力明显提升。六家基层医疗单位全部开设心理门诊，11月莲亭社区“莲心小屋”升级开放，全力支持镇街打造“样板”咨询室，完善基层服务网络。柔性引进仙岳医院等大医院心理专家进社区、进学校，常态化开展专项能力培训班，培训部门、镇街、村居240人次，充实心理服务队伍。以“共建心灵幸福集美”为主题，举办系列心理讲座、义诊和直播等，营造社会共同关注的氛围。截至10月31日，培育队伍4支、心理服务平台19个，全人群心理健康素养调查达标率为25.38%（市对区考核指标24%）

　　（五）医疗卫生项目建设和健康产业推动有力。一是省市重点项目市妇幼保健院集美院区计划12月试运营、杏林医院和血站分中心有序推进。基层项目新建村卫生所3所，北站社区卫生服务中心建成交付，杏滨街道社区卫生服务中心完成提升改造，杏林街道社区卫生服务中心（杏东路51号）顺利投用，缓解业务用房紧张问题。二是组建集美区智慧健康产业联盟，搭建医工融合和产学研创新发展共同体。已完成首批成员单位邀请确认，于10月底召开首次集美区智慧健康产业创新发展座谈会。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,829.88	一、一般公共服务支出	32	8.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.56	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	24,912.48	五、教育支出	36	446.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	237.42	八、社会保障和就业支出	39	5,122.27
	9		九、卫生健康支出	40	52,563.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	419.79
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	83.15
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	21.56
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	59,001.34	本年支出合计	58	58,664.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	316.20	结余分配	59	1,051.06
年初结转和结余	29	2,126.19	年末结转和结余	60	1,728.01
	30			61
总计	31	61,443.73	总计	62	61,443.73
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,001.34	33,851.44		24,912.48			237.42
201	一般公共服务支出	8.69	8.69
20113	商贸事务	5.68	5.68
2011399	其他商贸事务支出	5.68	5.68
20132	组织事务	3.01	3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01	3.01
205	教育支出	446.20	446.20
20599	其他教育支出	446.20	446.20
2059999	其他教育支出	446.20	446.20
208	社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
20805	行政事业单位养老支出	5,122.28	5,122.28
2080501	行政单位离退休	283.80	283.80
2080502	事业单位离退休	974.88	974.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.52	2,527.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.08	1,336.08
210	卫生健康支出	52,899.69	27,749.78		24,912.47			237.42
21001	卫生健康管理事务	539.76	539.76
2100101	行政运行	398.96	398.96
2100102	一般行政管理事务	140.80	140.80
21003	基层医疗卫生机构	24,473.15	391.16		23,844.55			237.42
2100301	城市社区卫生机构	15,460.07	43.65		15,318.58			97.83
2100302	乡镇卫生院	8,666.67	77.80		8,525.97			62.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.41	269.71					76.70
21004	公共卫生	26,264.14	25,196.22		1,067.92
2100401	疾病预防控制机构	2,564.91	2,564.91
2100402	卫生监督机构	1,527.00	1,527.00
2100403	妇幼保健机构	2,923.27	1,855.35		1,067.92
2100408	基本公共卫生服务	17,477.50	17,477.50
2100409	重大公共卫生服务	374.15	374.15
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31	1,397.31
21007	计划生育事务	603.86	603.86
2100716	计划生育机构	594.78	594.78
2100717	计划生育服务	2.68	2.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.40	6.40
21011	行政事业单位医疗	796.61	796.61
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47
2101102	事业单位医疗	449.74	449.74
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.33	231.33
21017	中医药事务	34.76	34.76
2101704	中医（民族医）药专项	27.86	27.86
2101799	其他中医药事务支出	6.90	6.90
21099	其他卫生健康支出	187.41	187.41
2109999	其他卫生健康支出	187.41	187.41
212	城乡社区支出	419.79	419.79
21299	其他城乡社区支出	419.79	419.79
2129999	其他城乡社区支出	419.79	419.79
215	资源勘探工业信息等支出	83.15	83.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.15	83.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.15	83.15
229	其他支出	21.56	21.56
22960	彩票公益金安排的支出	21.56	21.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.56	15.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,664.66	33,973.63	24,691.03
201	一般公共服务支出	8.69		8.69
20113	商贸事务	5.68		5.68
2011399	其他商贸事务支出	5.68		5.68
20132	组织事务	3.01		3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01		3.01
205	教育支出	446.20		446.20
20599	其他教育支出	446.20		446.20
2059999	其他教育支出	446.20		446.20
208	社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
20805	行政事业单位养老支出	5,122.28	5,122.28
2080501	行政单位离退休	283.80	283.80
2080502	事业单位离退休	974.88	974.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.52	2,527.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.08	1,336.08
210	卫生健康支出	52,562.99	28,851.37	23,711.65
21001	卫生健康管理事务	539.76	398.96	140.80
2100101	行政运行	398.96	398.96
2100102	一般行政管理事务	140.80		140.80
21003	基层医疗卫生机构	24,112.95	8,543.61	15,569.35
2100301	城市社区卫生机构	14,720.37	4,444.68	10,275.69
2100302	乡镇卫生院	9,032.98	4,098.93	4,934.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359.60		359.60
21004	公共卫生	26,152.51	18,517.41	7,635.12
2100401	疾病预防控制机构	2,564.91	2,081.45	483.47
2100402	卫生监督机构	1,527.00	1,443.91	83.09
2100403	妇幼保健机构	2,811.64	1,715.57	1,096.07
2100408	基本公共卫生服务	17,477.50	13,276.48	4,201.03
2100409	重大公共卫生服务	374.15		374.15
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31		1,397.31
21007	计划生育事务	603.86	594.78	9.08
2100716	计划生育机构	594.78	594.78
2100717	计划生育服务	2.68		2.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.40		6.40
21011	行政事业单位医疗	796.61	796.61
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47
2101102	事业单位医疗	449.74	449.74
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.33	231.33
21017	中医药事务	34.76		34.76
2101704	中医（民族医）药专项	27.86		27.86
2101799	其他中医药事务支出	6.90		6.90
21099	其他卫生健康支出	322.54		322.54
2109999	其他卫生健康支出	322.54		322.54
212	城乡社区支出	419.79		419.79
21299	其他城乡社区支出	419.79		419.79
2129999	其他城乡社区支出	419.79		419.79
215	资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
229	其他支出	21.56		21.56
22960	彩票公益金安排的支出	21.56		21.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.56		15.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,829.88	一、一般公共服务支出	33	8.69	8.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.56	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	446.20	446.20
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,122.27	5,122.27
	9		九、卫生健康支出	41	27,889.92	27,889.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	419.79	419.79
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	83.15	83.15
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	21.56		21.56
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	33,851.44	本年支出合计	59	33,991.58	33,970.02	21.56
年初财政拨款结转和结余	28	146.88	年末财政拨款结转和结余	60	6.74	6.74
一般公共预算财政拨款	29	146.88		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	33,998.32	总计	64	33,998.32	33,976.76	21.56
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		33,970.02	25,430.04	8,540.00
201	一般公共服务支出	8.69		8.69
20113	商贸事务	5.68		5.68
2011399	其他商贸事务支出	5.68		5.68
20132	组织事务	3.01		3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01		3.01
205	教育支出	446.20		446.20
20599	其他教育支出	446.20		446.20
2059999	其他教育支出	446.20		446.20
208	社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
20805	行政事业单位养老支出	5,122.28	5,122.28
2080501	行政单位离退休	283.80	283.80
2080502	事业单位离退休	974.88	974.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.52	2,527.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.08	1,336.08
210	卫生健康支出	27,889.91	20,307.76	7,582.17
21001	卫生健康管理事务	539.76	398.96	140.80
2100101	行政运行	398.96	398.96
2100102	一般行政管理事务	140.80		140.80
21003	基层医疗卫生机构	396.16		396.16
2100301	城市社区卫生机构	43.65		43.65
2100302	乡镇卫生院	77.80		77.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.71		274.71
21004	公共卫生	25,196.22	18,517.41	6,678.83
2100401	疾病预防控制机构	2,564.91	2,081.45	483.47
2100402	卫生监督机构	1,527.00	1,443.91	83.09
2100403	妇幼保健机构	1,855.35	1,715.57	139.78
2100408	基本公共卫生服务	17,477.50	13,276.48	4,201.03
2100409	重大公共卫生服务	374.15		374.15
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31		1,397.31
21007	计划生育事务	603.86	594.78	9.08
2100716	计划生育机构	594.78	594.78
2100717	计划生育服务	2.68		2.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.40		6.40
21011	行政事业单位医疗	796.61	796.61
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47
2101102	事业单位医疗	449.74	449.74
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.33	231.33
21017	中医药事务	34.76		34.76
2101704	中医（民族医）药专项	27.86		27.86
2101799	其他中医药事务支出	6.90		6.90
21099	其他卫生健康支出	322.54		322.54
2109999	其他卫生健康支出	322.54		322.54
212	城乡社区支出	419.79		419.79
21299	其他城乡社区支出	419.79		419.79
2129999	其他城乡社区支出	419.79		419.79
215	资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,447.13	302	商品和服务支出	701.88	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	3,125.70	30201	办公费	52.56	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	4,571.56	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	18.58
30103	奖金	4,009.83	30203	咨询费	0.41	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31002	办公设备购置	18.58
30107	绩效工资	3,133.01	30205	水费	2.30	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,528.88	30206	电费	12.61	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1,336.76	30207	邮电费	23.76	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	526.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	196.47	30209	物业管理费	77.36	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	484.43	30211	差旅费	15.68	31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,141.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,392.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,262.43	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	69.47	30216	培训费	1.36	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	45.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	55.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.66	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	351.57	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.16	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.36	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1,091.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	31.42	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		24,709.56	公用经费合计					720.46
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.56	21.56		21.56
229	其他支出		21.56	21.56		21.56
22960	彩票公益金安排的支出		21.56	21.56		21.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.56	15.56		15.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.85		34.00		34.00	0.84	15.80		15.16		15.16	0.64
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计61443.73万元，支出总计61443.73万元，与上年决算数相比减少6516.77万元,下降9.59% 。主要是本年项目支出财政拨款收入减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入59001.34万元，与上年决算数相比减少3038.87万元,下降4.90%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入33829.88万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入21.56万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入24912.48万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入237.42万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出58664.66万元，与上年决算数相比增加2381.58万元，增长4.23% 。具体情况如下：

　　1.基本支出33973.63万元。其中，人员支出27934.55万元，公用支出6039.08万元。

　　2.项目支出24691.03万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计33998.32万元，支出总计33998.32万元，与上年决算数相比增加741.33万元，增长2.23%。主要是:本年基本支出的财政拨款收入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出33970.02万元，与上年决算数相比增加812.33万元，增长2.45%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2011399|其他商贸事务支出本年支出5.68万元，较上年决算数增加5.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增国产计算机终端替代经费，在2011399-其他商贸事务支出中列支。

　　(二)2013299|其他组织事务支出本年支出3.01万元，较上年决算数增加3.01万元，增长100.00%，主要原因是：本年非公基层组织人员工作和活动经费在2013299-其他组织事务支出中列支，上年在2100499-其他公共卫生支出中列支。

　　(三)2059999|其他教育支出本年支出446.20万元，较上年决算数增加446.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年普惠托育建设补助经费在2059999-其他教育支出中列支。

　　(四)2080501|行政单位离退休本年支出283.80万元，较上年决算数增加25.13万元，增长9.72%，主要原因是：行政单位离退休人员总支出增加。

　　(五)2080502|事业单位离退休本年支出974.88万元，较上年决算数增加27.21万元，增长2.87%，主要原因是：行政单位离退休人员总支出增加。

　　(六)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出2527.52万元，较上年决算数增加1408.85万元，增长125.94%，主要原因是：行政单位离退休人员待遇支出增加。

　　(七)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出1336.08万元，较上年决算数增加716.13万元，增长115.51%，主要原因是：机关事业单位缴纳养老保险基数调整。

　　(八)2100101|行政运行本年支出398.96万元，较上年决算数减少5.00万元，下降1.24%，主要原因是：行政单位有减员，人员工资支出减少。

　　(九)2100102|一般行政管理事务本年支出140.80万元，较上年决算数增加34.23万元，增长32.12%，主要原因是：本年宣传经费并入工作经费，工作经费支出增加。

　　(十)2100199|其他卫生健康管理事务支出本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是：上年存在公务访问香港澳门经费从该科目列支，本年无公务访问香港澳门经费支出。

　　(十一)2100301|城市社区卫生机构本年支出43.65万元，较上年决算数减少1.60万元，下降3.54%，主要原因是：本年安全生产与污水处理经费支出减少。

　　(十二)2100302|乡镇卫生院本年支出77.80万元，较上年决算数增加17.05万元，增长28.07%，主要原因是：本年新增集美区紧急救援队建设经费。

　　(十三)2100399|其他基层医疗卫生机构支出本年支出274.71万元，较上年决算数减少53.32万元，下降16.25%，主要原因是：本年从2100399-其他基层医疗卫生机构列支的村卫生所基本药物乡村医生补助减少。

　　(十四)2100401|疾病预防控制机构本年支出2564.92万元，较上年决算数增加611.31万元，增长31.29%，主要原因是：本年新增疾控机构增量绩效支出。

　　(十五)2100402|卫生监督机构本年支出1527.00万元，较上年决算数减少14.39万元，下降0.93%，主要原因是：本年卫生监督机构基本支出减少。

　　(十六)2100403|妇幼保健机构本年支出1855.35万元，较上年决算数减少1056.92万元，下降36.29%，主要原因是：本年妇幼保健机构无基础托管费支出。

　　(十七)2100408|基本公共卫生服务本年支出17477.51万元，较上年决算数增加1289.26万元，增长7.96%，主要原因是：本年基层医疗卫生机构人员支出增加。

　　(十八)2100409|重大公共卫生服务本年支出374.15万元，较上年决算数增加187.71万元，增长100.68%，主要原因是：本年上级转移的重大公共卫生服务补助资金支出增加。

　　(十九)2100410|突发公共卫生事件应急处置本年支出0.00万元，较上年决算数减少1426.57万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新冠疫情防控相关支出。

　　(二十)2100499|其他公共卫生支出本年支出1397.31万元，较上年决算数减少1049.32万元，下降42.89%，主要原因是：本年预防性健康体检经费、国产2价HPV疫苗免费接种项目经费等经费支出减少。

　　(二十一)2100601|中医（民族医）药专项本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：上年中医科教专项经费从该科目列支，本年调整为2101704-中医（民族医）药专项。

　　(二十二)2100699|2100699本年支出0.00万元，较上年决算数减少9.01万元，下降100.00%，主要原因是：上年糖尿病中医药健康管理经费补助从该科目列支，本年从2101799-其他中医药事务支出列支。

　　(二十三)2100716|计划生育机构本年支出594.78万元，较上年决算数增加29.15万元，增长5.15%，主要原因是：本年家庭发展事务中心人员支出增加。

　　(二十四)2100717|计划生育服务本年支出2.68万元，较上年决算数增加2.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年计生手术减免经费支出增加。

　　(二十五)2100799|其他计划生育事务支出本年支出6.40万元，较上年决算数减少169.93万元，下降96.37%，主要原因是：上年婴幼儿照护服务普惠项目建设经费从该科目列支，本年更名为普惠托育机构建设补助，从2059999-其他教育支出中列支。

　　(二十六)2101101|行政单位医疗本年支出76.47万元，较上年决算数减少13.33万元，下降14.84%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调整。

　　(二十七)2101102|事业单位医疗本年支出449.74万元，较上年决算数增加48.15万元，增长11.99%，主要原因是：事业单位人员医疗保险缴费基数调整。

　　(二十八)2101103|公务员医疗补助本年支出39.07万元，较上年决算数减少0.67万元，下降1.69%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

　　(二十九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出231.33万元，较上年决算数增加27.90万元，增长13.71%，主要原因是：事业单位医疗补助增加。

　　(三十)2101704|中医（民族医）药专项本年支出27.86万元，较上年决算数增加27.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年中医科教专项经费和中医药事业传承与发展（省级补助）（上级转移）经费从该科目支出。

　　(三十一)2101799|其他中医药事务支出本年支出6.90万元，较上年决算数增加6.90万元，增长100.00%，主要原因是：本年糖尿病中医药健康管理经费补助从该项目支出，上年从2100699-其他中医药支出科目支出。

　　(三十二)2109999|其他卫生健康支出本年支出322.54万元，较上年决算数减少136.18万元，下降29.69%，主要原因是：本年从该科目列支的基建项目支出减少。

　　(三十三)2129999|其他城乡社区支出本年支出419.79万元，较上年决算数增加109.67万元，增长35.36%，主要原因是：本年从该科目列支的基建项目支出增加。

　　(三十四)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出83.15万元，较上年决算数减少273.30万元，下降76.67%，主要原因是：上年集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目从该科目支出，本年此项目无支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出21.56万元，与上年决算数相比减少71.00万元,下降76.71%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出15.56万元，较上年决算数增加15.56万元，主要原因是：本年新增公共体育设施建设与维护（上级转移）支出。

　　(二)2296006|用于残疾人事业的彩票公益金支出本年支出6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，主要原因是：本年新增残疾人康复和托养机构设备补助（上级转移）支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出25430.02万元，其中：

　　（一）人员经费24709.56万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费720.46万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出15.80万元，完成全年预算的45.34%；与上年决算数相比减少2.50万元,下降13.66%。主要原因是厉行节约，本年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务用车运行费支出和公务接待费支出均有所减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少1.60万元,下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是我单位本年无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行费支出15.16万元，完成全年预算的44.59%；较上年减少0.62万元,下降3.93%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:我部门无新增公务用车。

　　公务用车运行费支出15.16万元，完成全年预算的44.59%；较上年减少0.62万元,下降3.93%。主要是厉行节约，相关支出减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为13辆。

　　（三）公务接待费支出0.64万元，完成全年预算的76.19%；与上年相比减少0.29万元,下降31.18%。主要是本年公务接待批次和人次有所减少。累计接待5批次、48人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为99.21分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对干部保健经费等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是15个、0个、0个、0个、0个。《部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件1。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度机关运行经费支出125.25万元，与上年决算数相比减少13.87万元，减少11.07%，主要原因是:厉行节约，公用经费支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额2343.29万元，其中：政府采购货物支出915.50万元、政府采购工程支出930.17万元、政府采购服务支出497.62万元。授予中小企业合同金额2324.06万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额1823.81万元，占授予中小企业合同金额的78.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是疾控中心、基层医疗卫生机构业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市集美区卫生健康局

自评年度

2024

年度预算执行情况

年初预算数

已调整数

调整后预算数

全年执行数

执行率

设置分值

得分

存在问题及原因

合计

33876.94

3032.17

36909.12

33991.58

92.10%

9.21

部分项目经费执行较缓，主要原因有：1.部分项目实施期限截至25年；2.部分项目资金下达为2024年下半年；3.部分项目业务执行进度有待加快等

其中：人员支出

22548.60

2161.56

24710.16

100.00%

公用支出

1090.96

-371.10

719.86

100.00%

专项业务费

2055.52

-21.91

2033.61

1802.92

88.66%

发展经费

8181.86

708.70

8890.56

6203.71

69.78%

基建项目

0.00

554.92

100.00%

绩

效

指

标

年度工作任务

绩效指标

指标类型

目标值

实际完成值

涉及项目和金额

年度工作任务调整后预算数

年度工作任务实际支出

规模

执行率

设置分值

得分

存在问题及原因

协调推进深化医药卫生体制改革、计划生育管理和服务工作、组织实施计划生育相关政策、承担区干部保健委员会日常工作

领取运营补助普惠托育机构

定量

=15家

15家

1、信息系统维护费 25万元

2、对镇街转移支付 2934.68万元

3、养老服务体系建设经费 10万元

4、基层党建经费 7.12万元

5、干部保健经费 53.5万元

6、计生经费 107.84万元

7、基本公共卫生服务经费 2774.15万元

8、公共卫生经费 42.5万元

9、人才扶持经费 100万元

10、专项业务费 631.65万元

11、卫生健康 0万元

12、上级转移支付 0万元

2516.76

1804.18

72.00%

2.00

无

三级保健对象补助标准

定量

=11000元/年

11000元/年

2.00

无

六个镇街开展公共外环境除四害轮数

定量

=4轮

4轮

2.00

无

就医群众收费及时率

定量

=100%

100%

2.00

无

规范提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构

定量

=6个

6个

2.00

无

非公支部书记通讯补贴标准

定量

=300元/人

300元/人

2.00

无

每个托位建设补助金额

定量

=1万元

1万元

2.00

无

入托婴幼儿家庭满意度

定量

≥80%

80%

2.00

无

人才扶持对象资质达标率

定量

=100%

100%

2.00

无

每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数

定量

≥4个

4个

2.00

无

工程验收合格率

定量

=100%

100%

2.00

无

未能及时处理的网络安全事故数

定量

≤2起

0起

2.00

无

开展心理健康讲座

定量

≥10次

12次

2.00

无

出具合同审核意见表份数

定量

≥30份

36份

2.00

无

组织落实疾病预防控制规划、负责卫生应急、卫生监督执法工作

国产二价2针全程接种率

定量

≥90%

97.07%

1、基本公共卫生服务经费 26.8万元

2、公共卫生经费 120万元

3、专用设备购置经费 81.6万元

4、专项业务费 548.92万元

5、上级转移支付 0万元

6、后勤保障经费 0万元

1234.62

1069.69

87.00%

2.00

无

职工就餐满意度

定量

≥80%

80%

1.00

无

疟疾、登革热病例监测报告覆盖率

定量

=100%

100%

2.00

无

职业健康素养调查

定量

≥132人

161人

2.00

无

精神卫生知识科普宣传次数

定量

≥10次

10次

2.00

无

爆发疫情调查率

定量

=100%

100%

2.00

无

监督所办公用房修缮经费支出及时率

定量

=100%

100%

2.00

无

2024年食品卫生风险监测元素检测完成率

定量

=100%

100%

2.00

无

为辖区居民提供医疗服务，保障居民健康

污水有效处理率

定量

=100%

100%

1、专用设备购置经费 20万元

2、修缮改造维护经费 166.35万元

3、公共服务场所运营经费 125万元

4、后勤保障经费 114万元

5、基本公共卫生服务经费 462.4万元

6、计生经费 3万元

7、中医药经费 21.84万元

8、人才扶持经费 714.72万元

9、专项业务费 21172万元

10、公共卫生经费 0万元

11、上级转移支付 0万元

12、信息化专项经费 0万元

7217.60

5401.97

75.00%

2.00

无

杏滨街道社区卫生服务中心改造完成率

定量

=100%

100%

2.00

无

可降解餐盒使用率

定量

=100%

100%

2.00

无

镇村卫生服务一体化管理站运行费用

定量

=14000元/个

14000元/个

2.00

无

计生手术减免对象满意度

定量

≥90%

90%

2.00

无

人才补助发放及时率

定量

=100%

100%

2.00

无

受补助乡医满意度

定量

≥90%

90%

2.00

无

在职乡医补助标准（旧办法）

定量

=800元/人/月

800元/人/月

2.00

无

杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设完成率

定量

=100%

100%

2.00

无

杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设完成率

定量

=30元/人

30元/人

2.00

无

医院专家满意度

定量

≥90%

90%

2.00

无

医疗门诊业务正常开展保障度

定量

=100%

100%

2.00

无

设备验收合格率

定量

=100%

100%

2.00

无

妇幼健康发展规划和政策措施

卫生达标率

定量

=90%

90%

1、计生经费 5万元

2、基本公共卫生服务经费 640万元

3、人才扶持经费 57万元

4、信息化专项经费 101.3万元

5、专用设备购置经费 80万元

6、专项业务费 10万元

7、后勤保障经费 81万元

8、上级转移支付 0万元

510.11

285.71

56.00%

2.00

无

两癌筛查成本

定量

=150元/例

150元/例

2.00

无

婚检优检报告发放及时性

定量

≤7个工作日

7个工作日

2.00

无

取环减免标准

定量

=60元/例

60元/例

2.00

无

人才补助对象满意度

定量

≥80%

80%

1.00

无

人员资质达标率

定量

=100%

100%

2.00

无

公众号发布艾滋病宣传

定量

≥1篇

5篇

2.00

无

就诊病人满意度

定量

≥80%

80%

2.00

无

软硬件改造合格率

定量

=100%

100%

2.00

无

每年辅助入园体检人次

定量

≥2000人次

3300人次

2.00

无

设备使用率

定量

=100%

100%

2.00

无

总分

100

99.21

填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。

2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		干部保健经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		53.50		-2.00		51.50	51.46	99.92%	10	9.99	无
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按标准，按程度开展干部保健工作，关爱保健干部身体健康						按标准，按程度有序开展干部保健工作，关爱保健干部身体健康

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	二级保健对象补助标准	定量	=15000元/人/年		15000元/人/年	100.00%	10	10.00	无
			三级保健对象补助标准	定量	=11000元/人/年		11000元/人/年	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	数量指标	三级保健对象	定量	=35人		35人	100.00%	10	10.00	无
			二级保健对象人数	定量	=8人		8人	100.00%	10	10.00	无
			巡诊服务	定量	≤12次		12次	100.00%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	定量	>80%		80%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	定量	≤1次		0次	100.00%	30	30.00	无
总分									100	99.99
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		公共服务场所运营经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		125.00		-16.98		108.02	107.10	99.15%	10	9.92	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护单位正常运营，保证单位安全生产工作顺利开展。						做好安全生产与污水处理工作，维护单位正常运营，保证单位安全生产工作顺利开展。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	消防设施正常运转率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
			污水系统正常运转率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
			保障中心日常安全生产	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
		时效指标	费用支付及时率	定量	≥90%		100%	111.11%	20	20.00	无
	效益指标	生态效益指标	中心污水有效处理率	定量	=100%		100%	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.92
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		公共卫生经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		162.50		-51.06		111.44	103.94	93.27%	10	9.33	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成辖区国产2价宫颈癌疫苗免费接种、为居民和购买病媒生物防制PCO除四害服务消杀辖区四害孳生地，降低辖区四害密度、大型活动医务保障、口腔卫生工作						完成辖区国产2价宫颈癌疫苗免费接种、为居民和购买病媒生物防制PCO除四害服务消杀辖区四害孳生地，降低辖区四害密度、做好全区大型活动医务保障、口腔卫生工作、及杏滨街道社区卫生服务中心整体搬迁及局部提升改造。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全程接种针数	定量	=2针		2针	100.00%	10	10.00	无
			六个镇街开展公共外环境除四害轮数	定量	=4轮		4轮	100.00%	10	10.00	无
			大型活动医疗保障场次	定量	≥20次		7次	35.00%	2	0.70	根据大型活动保障实际需要提供保障,本年大型活动开展场次减少
			杏滨街道社区卫生服务中心改造完成率	定量	=100%		100%	100.00%	8	8.00	无
		质量指标	2针全程接种率	定量	≥90%		97.07%	107.86%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	群众上访率	定量	<5%		0%	100.00%	15	15.00	无
	产出指标	时效指标	杏滨街道社区卫生服务中心搬迁及改造时间	定量	≤6个月		5个月	100.00%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	定量	>90%		90%	100.00%	10	10.00	指标方向应为大于等于
	效益指标	社会效益指标	12岁儿童患龋率	定量	≤25%		15.19%	100.00%	15	15.00	无
总分									100	98.03
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		后勤保障经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		195.00		46.77		241.77	225.04	93.08%	10	9.31	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障职工就餐本辖区内及发热病人急救任务的完成。						保障职工就餐及本辖区内紧急任务顺利进行
	保障职工就餐本辖区内及发热病人急救任务的完成。						保障职工就餐及本辖区内紧急任务顺利进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	职工就餐补助标准	定量	=12元/人/天		12元/人/天	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	数量指标	就餐人员数	定量	≤40人		40人	100.00%	10	10.00	无
		数量指标	每人每月补助天数	定量	≤25天		25天	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	车辆安全	定性	=全年无重大安全车辆事故无		全年无重大安全车辆事故无	100%	10	10.00	无
		时效指标	补助拨付及时率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	生态效益指标	卫生达标率	定量	≥90%		90%	100.00%	15	15.00	无
	效益指标	生态效益指标	可降解餐盒使用率	定量	=100%		100%	100.00%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	定量	≥80%		80%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.31
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		基本公共卫生服务经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		3903.35		660.38		4563.73	3664.44	80.29%	10	8.03	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，加强基本公共卫生服务水平						免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，加强基本公共卫生服务水平
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，加强基本公共卫生服务水平						免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，加强基本公共卫生服务水平
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	在职乡医补助标准（旧办法）	定量	=800元/人/月		800元/人/月	100.00%	3	3.00	无
			退休乡医补助标准	定量	=2030元/人/月		2030元/人/月	100.00%	3	3.00	无
			镇村卫生服务一体化管理站运行费用	定量	=14000元/个		14000元/个	100.00%	3	3.00	无
			两癌筛查成本	定量	=150元/例		150元/例	100.00%	3	3.00	无
	产出指标	数量指标	规范提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构	定量	=6个		6个	100.00%	2	2.00	无
			基本公共卫生服务项目数	定量	=12类		12类	100.00%	2	2.00	无
			职业健康素养调查	定量	≥132人		161人	121.97%	2	2.00	无
			8-10岁儿童碘缺乏病监测完成率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
		质量指标	健康素养水平完成率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			疟疾、登革热病例监测报告覆盖率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			肿瘤随访登记工作完成度	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			艾滋病阳性配偶筛查率	定量	≥90%		100%	111.11%	2	2.00	无
			补助发放覆盖率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			艾滋病高危人群检测比例	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			病媒监测完成率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			传染病和突发公共卫生事件报告率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			营养和食物消费量调查任务完成率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			食源性病例信息审核上报完成率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			高血压患者规范管理率	定量	≥75%		75%	100.00%	2	2.00	无
			在册严重精神障碍患者面访率	定量	≥80%		80%	100.00%	2	2.00	无
	效益指标	社会效益指标	送达社区覆盖率	定量	>5个		6个	120.00%	3	3.00	无
	效益指标	社会效益指标	派驻人员资质达标率	定量	=100%		100%	100.00%	5	5.00	无
	产出指标	时效指标	医疗设备采购完成率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
			婚检优检报告发放及时性	定量	≤7工作日		7工作日	100.00%	2	2.00	无
			就医群众收费及时率	定量	=100%		100%	100.00%	2	2.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	定量	≥80%		80%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	可持续影响指标	签约提醒服务率	定量	>5个		5个	100.00%	5	5.00	无
			康复下转问候服务率	定量	≥80%		80%	100.00%	5	5.00	无
			儿童乙肝疫苗回访服务率	定量	>60%		60%	100.00%	6	6.00	无
			健康体检提醒服务率	定量	>80%		80%	100.00%	6	6.00	无
总分									100	98.03
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		基层党建经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		7.12		0.00		7.12	3.01	42.34%	10	4.23	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强辖区社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。						加强辖区社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。
	加强辖区社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。						加强辖区社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	定量	=300人/次		300人/次	100.00%	15	15.00	计量单位应为300元/人
	产出指标	数量指标	支部书记通讯补贴人数	定量	=7人		7人	100.00%	15	15.00
		质量指标	社会组织党组织个数	定量	=23个		12个	52.17%	4	2.09	根24年据实有个数填报
		时效指标	按年度完成	定量	=4季度		4季度	100.00%	16	16.00
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	定量	=100%		100%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	定量	≤95%		90%	100.00%	10	10.00
总分									100	92.32
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		计生经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		115.84		390.56		506.40	451.93	89.24%	10	8.92	普惠托育机构建设补助部分款项结转25年发放。
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	丰富母婴设施建设，为群众提供更周到的服务；减轻群众计生手术负担；提高我区千人口托位总数						丰富母婴设施建设，为群众提供更周到的服务；减轻群众计生手术负担；提高我区千人口托位总数。
	丰富母婴设施建设，为群众提供更周到的服务；减轻群众计生手术负担；提高我区千人口托位总数						丰富母婴设施建设，为群众提供更周到的服务；减轻群众计生手术负担；提高我区千人口托位总数。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	哺乳位	定量	≥2位		2位	100.00%	5	5.00	无
	产出指标	数量指标	护理台或尿布台	定量	≥2个		2个	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	有责事件投诉发生数	定量	≤2起		0起	100.00%	30	30.00	无
	产出指标	质量指标	市级验收合格率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	入托婴幼儿家庭满意度	定量	≥80%		80%	100.00%	5	5.00	无
			婴幼儿家庭使用满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	3	3.00	无
			减免对象满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	2	2.00	无
	成本指标	经济成本指标	取环减免标准	定量	=60元/例		60元/例	100.00%	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	每个托位补助金额	定量	=1万元		1万元	100.00%	5	5.00	无
总分									100	98.92
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		人才扶持经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		871.72		40.80		912.52	885.41	97.03%	10	9.70	据实发放
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化医药卫生体制改革，建立高水平的医疗水平的医疗服务体系，加快提升我区医疗卫生服务能力和技术						通过引进人才，建立高水平的医疗水平的医疗服务体系，加快提升我区医疗卫生服务能力和技术。
	深化医药卫生体制改革，建立高水平的医疗水平的医疗服务体系，加快提升我区医疗卫生服务能力和技术						通过引进人才，建立高水平的医疗水平的医疗服务体系，加快提升我区医疗卫生服务能力和技术。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费支出率	定性	=100%		100%	100%	10	10.00	无
			副高级职称评审	定量	≤33人		15人	100.00%	10	10.00	无
			正高级职称评审	定量	≤2人		1人	100.00%	10	10.00	无
		质量指标	补助发放准确率	定量	=100%		100%	100.00%	15	15	无
		时效指标	补助发放及时率	定性	=100%		100%	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	资金超支数	定量	≤0元		0元	100.00%	10	10.00	无
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	定量	=0起		0起	100.00%	10	10.00	无
		社会效益指标	人员资质达标率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才扶持对象满意度	定量	≥80%		80%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.70
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		信息化专项经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		101.30		-12.05		89.25	83.15	93.17%	10	9.32	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实现集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造，提升集美区妇幼保健院医疗服务能力。						通过软硬件升级改造等信息化项目，提升医疗服务能力。
	实现集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造，提升集美区妇幼保健院医疗服务能力。						通过软硬件升级改造等信息化项目，提升医疗服务能力。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	经费投入	定量	≤101.3万元		0万元	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	质量指标	改造合格率	定量	=100%		100%	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	时效指标	改造及时率	定量	≥80%		100%	125.00%	20	20.00	无
	效益指标	社会效益指标	投诉发生数	定量	≤0起		0起	100.00%	15	15.00	无
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	提高		提高	100%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	定量	≥80%		90%	112.50%	10	10.00	无
总分									100	99.32
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		信息系统维护费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		25.00		-7.54		17.47	17.47	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障集美区卫健局及所属基层单位网络信息安全						障集美区卫健局及所属基层单位网络信息安全
	保障集美区卫健局及所属基层单位网络信息安全						障集美区卫健局及所属基层单位网络信息安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	防火墙费用	定量	=10000元/套		10000元/套	100.00%	10	10.00	无
			终端安全管理系统（杀毒软件）的租用和维护	定量	=30000元		30000元	100.00%	10	10.00	无
			防火墙套数	定量	=6套		6套	100.00%	10	10.00	无
	产出指标	时效指标	事件处理及时率	定量	≥90%		90%	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	可持续影响指标	未能及时处理的网络安全事故数	定量	≤2起		0起	100.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	100.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		修缮改造维护经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		166.35		-32.82		133.53	133.26	99.80%	10	9.98	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大大缓解杏林街道社区卫生服务中心的业务用房压力，进一步改善预防接种门诊和儿童体检环境，进一步提升患者就医体验。						通过杏林社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设，缓解杏林街道社区卫生服务中心的业务用房压力，进一步改善预防接种门诊和儿童体检环境，进一步提升患者就医体验。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程费用	定量	≤216.41万元		194.63万元	100.00%	20	20.00	无
			杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮办公设备及医疗设备采购	定量	≤116.29万元		104.56万元	100.00%	20	20.00	无
	产出指标	数量指标	杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设完成率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	社会效益指标	儿童体检儿童及家长满意率	定量	≥90%		90%	100.00%	15	15.00	无
			预防接种儿童及家长满意率	定量	≥90%		90%	100.00%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意率	定量	≥90%		90%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	99.98
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		养老服务体系建设经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		10.00		-10.00		0.00	0.00	0.00%	10	0	9月预算调整收回资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过问卷调查，了解掌握老年人心理健康状况与需求；开展心理健康讲座，增强老年人心理健康意识，改善老年人心理健康状况。						通过问卷调查，了解掌握老年人心理健康状况与需求；开展心理健康讲座，增强老年人心理健康意识，改善老年人心理健康状况。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	65岁以上老年人心理健康评估	定量	≥650人次		653人次	100.46%	15	15.00
	产出指标	数量指标	开展心理健康讲座	定量	≥10次		12次	120.00%	15	15.00
			心理健康讲座覆盖人数	定量	≥400人次		400人次	100.00%	20	20.00
	效益指标	社会效益指标	老年人心理健康常识知晓率	定量	≥80%		94.95%	118.69%	15	15.00
			培训基层工作人员，提升心理健康服务水平	定量	≥3人		4人	133.33%	15	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	定量	≥80%		90%	112.50%	10	10.00
总分									100	90.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		中医药经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		21.84		-14.94		6.90	6.90	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	针对糖尿病患者开展相关针灸艾灸等中医药项目，加强中医药糖尿病管理工作，提高基层糖尿病服务质量。						针对糖尿病患者开展相关针灸艾灸等中医药项目，加强中医药糖尿病管理工作，提高基层糖尿病服务质量。
	针对糖尿病患者开展相关针灸艾灸等中医药项目，加强中医药糖尿病管理工作，提高基层糖尿病服务质量。						针对糖尿病患者开展相关针灸艾灸等中医药项目，加强中医药糖尿病管理工作，提高基层糖尿病服务质量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	糖尿病中医药管理指标数	定量	≥3个		3个	100.00%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	辖区内糖尿病中医药健康管理人均标准	定量	=30元/人		30元/人	100.00%	10	10.00
	产出指标	质量指标	患者病情好转率	定量	≥80%		80%	100.00%	20	20.00
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	患者病情好转率	定量	≥75%		80%	106.67%	10	10
		社会效益指标	糖尿病中医药健康管理知晓率	定量	=80%		80%	100.00%	10	10	指标方向有误应为大于等于
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	定量	=0起		0起	100.00%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	糖尿病患者满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	10	10.00
总分									100	100.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		专项业务费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		1362.57		115.20		1477.77	1265.99	85.67%	10	8.57	部分项目由于政策变更未能100%支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强集美区疾病预防控制中心人才队伍建设，进一步激发疾控队伍工作积极性，不断提升区疾控机构能力水平，稳定基层疾控人才队伍。形成科学、合理、高效、有序的分级诊疗服务体系。保障大肠癌筛查、慢性阻塞性肺疾病筛查和分级诊疗的正常开展。提高基层医疗卫生服务水平						通过购买法律服务、购买政府法律顾问服务、购买基层医疗卫生服务、购买后勤服务、采购驾驶服务、开展分级诊疗工作等，保障部门业务有序开展，提高卫生健康发展能力。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务单位	定量	=7个		7个	100.00%	5	5.00	无
			出具合同审核意见表份数	定量	≥30份		36份	120.00%	5	5.00	无
			计算机终端替代数	定量	≥14台		14台	100.00%	5	5.00	无
			每年辅助入园体检人次	定量	≥2000人次		3300人次	165.00%	5	5.00	无
			市急救中心站点数量	定量	=1个		1个	100.00%	5	5.00	无
		质量指标	考核达标率	定量	=100%		100%	100.00%	5	5.00	无
		质量指标	安全生产达标率	定量	=100%		50%	50.00%	2	1.00	4家单位，评审通过2家
		时效指标	案件处理及时率	定量	=100%		100%	100.00%	5	5.00	无
			就医群众收费及时率	定量	=100%		100%	100.00%	3	3.00	无
			医疗门诊业务正常开展保障度	定量	=100%		100%	100.00%	5	5.00	无
			监督所办公用房修缮经费支出及时率	定量	=100%		100%	100.00%	5	5.00	无
	效益指标	社会效益指标	产前筛查覆盖率	定量	≥10%		10%	100.00%	5	5.00	无
			辖区居民投诉上访率	定量	=0%		0%	100.00%	5	5.00	无
			辖区居民急救便捷性	定性	逐步提高		逐步提高	100%	10	10.00	无
			爆发疫情调查率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院专家满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	3	3.00	无
			车辆使用人投诉	定量	≤3次		0次	100.00%	4	4.00	无
			就诊群众满意度	定量	≥80%		80%	100.00%	3	3.00	无
总分									100	97.57
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2024 年度）
预算单位（盖章）：厦门市集美区卫生健康局										单位：万元
项目名称		专用设备购置经费					自评年度	2024
主管部门		厦门市集美区卫生健康局					实施单位	厦门市集美区卫生健康局
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		181.60		-126.54		55.06	54.06	98.18%	10	9.82	据实支出
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过设备的增配和更新，保证各项监测任务和指令性任务的完成、提升医疗服务能力、提升卫生应急处置能力和水平						通过设备的更新和添置，提升医疗服务能力和卫生应急处置能力和水平。
	通过设备的增配和更新，保证各项监测任务和指令性任务的完成、提升医疗服务能力、提升卫生应急处置能力和水平						通过设备的更新和添置，提升医疗服务能力和卫生应急处置能力和水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年培训设备使用人次	定量	≥400人次		0人次	0.00%	1	0.00	指标设置有误
		质量指标	2024年卫生监督双随机抽检完成率	定量	=100%		100%	100.00%	9	9.00	无
			2024年食品卫生风险监测元素检测完成率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
			2024年职业卫生检测有机物定性检测完成率	定量	≥90%		100%	111.11%	10	10.00	无
			2024年职业卫生检测元素检测完成率	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
			新增2024年军团菌检测项目	定量	=100%		100%	100.00%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	定量	≥100%		100%	100.00%	5	5.00	无
		经济效益指标	设备验收合格率	定量	=100%		100%	100.00%	5	5.00	无
		社会效益指标	应急事件及时处理率	定量	≥95%		95%	100.00%	10	10.00	无
		社会效益指标	及时处理应急事件发生，提高应急能力	定量	≥95%		95%	100.00%	5	5.00	无
		可持续影响指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		有所提高	100%	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受急救人员及家属满意度	定量	≥90%		90%	100.00%	10	10.00	无
总分									100	98.82
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　（二）统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。

　　（三）拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（四）协调推进深化医药卫生体制改革；

　　（五）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；

　　（六）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；

　　（七）组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；

　　（八）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；

　　（九）负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；

　　（十）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；

　　（十一）负责计划生育管理和服务工作；

　　（十二）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；

　　（十三）拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；（十四）组织实施卫生健康科技发展规划；

　　（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；

　　（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；

　　（十七）承担区干部保健委员会日常工作等；

　　（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

序号	单位名称
1	厦门市集美区卫生健康局（本级）
2	厦门市集美区家庭发展事务中心
3	厦门市集美区疾病预防控制中心
4	厦门市集美区卫生和计划生育监督所
5	厦门市集美区妇幼保健院
6	厦门市集美区后溪镇卫生院
7	厦门市集美区灌口镇中心卫生院
8	厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心
9	厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心
10	厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心
11	厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,829.88	一、一般公共服务支出	32	8.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.56	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	24,912.48	五、教育支出	36	446.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	237.42	八、社会保障和就业支出	39	5,122.27
	9		九、卫生健康支出	40	52,563.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	419.79
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	83.15
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	21.56
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	59,001.34	本年支出合计	58	58,664.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	316.20	结余分配	59	1,051.06
年初结转和结余	29	2,126.19	年末结转和结余	60	1,728.01
	30			61
总计	31	61,443.73	总计	62	61,443.73
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,001.34	33,851.44		24,912.48			237.42
201	一般公共服务支出	8.69	8.69
20113	商贸事务	5.68	5.68
2011399	其他商贸事务支出	5.68	5.68
20132	组织事务	3.01	3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01	3.01
205	教育支出	446.20	446.20
20599	其他教育支出	446.20	446.20
2059999	其他教育支出	446.20	446.20
208	社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
20805	行政事业单位养老支出	5,122.28	5,122.28
2080501	行政单位离退休	283.80	283.80
2080502	事业单位离退休	974.88	974.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.52	2,527.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.08	1,336.08
210	卫生健康支出	52,899.69	27,749.78		24,912.47			237.42
21001	卫生健康管理事务	539.76	539.76
2100101	行政运行	398.96	398.96
2100102	一般行政管理事务	140.80	140.80
21003	基层医疗卫生机构	24,473.15	391.16		23,844.55			237.42
2100301	城市社区卫生机构	15,460.07	43.65		15,318.58			97.83
2100302	乡镇卫生院	8,666.67	77.80		8,525.97			62.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.41	269.71					76.70
21004	公共卫生	26,264.14	25,196.22		1,067.92
2100401	疾病预防控制机构	2,564.91	2,564.91
2100402	卫生监督机构	1,527.00	1,527.00
2100403	妇幼保健机构	2,923.27	1,855.35		1,067.92
2100408	基本公共卫生服务	17,477.50	17,477.50
2100409	重大公共卫生服务	374.15	374.15
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31	1,397.31
21007	计划生育事务	603.86	603.86
2100716	计划生育机构	594.78	594.78
2100717	计划生育服务	2.68	2.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.40	6.40
21011	行政事业单位医疗	796.61	796.61
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47
2101102	事业单位医疗	449.74	449.74
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.33	231.33
21017	中医药事务	34.76	34.76
2101704	中医（民族医）药专项	27.86	27.86
2101799	其他中医药事务支出	6.90	6.90
21099	其他卫生健康支出	187.41	187.41
2109999	其他卫生健康支出	187.41	187.41
212	城乡社区支出	419.79	419.79
21299	其他城乡社区支出	419.79	419.79
2129999	其他城乡社区支出	419.79	419.79
215	资源勘探工业信息等支出	83.15	83.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.15	83.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.15	83.15
229	其他支出	21.56	21.56
22960	彩票公益金安排的支出	21.56	21.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.56	15.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,664.66	33,973.63	24,691.03
201	一般公共服务支出	8.69		8.69
20113	商贸事务	5.68		5.68
2011399	其他商贸事务支出	5.68		5.68
20132	组织事务	3.01		3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01		3.01
205	教育支出	446.20		446.20
20599	其他教育支出	446.20		446.20
2059999	其他教育支出	446.20		446.20
208	社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
20805	行政事业单位养老支出	5,122.28	5,122.28
2080501	行政单位离退休	283.80	283.80
2080502	事业单位离退休	974.88	974.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.52	2,527.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.08	1,336.08
210	卫生健康支出	52,562.99	28,851.37	23,711.65
21001	卫生健康管理事务	539.76	398.96	140.80
2100101	行政运行	398.96	398.96
2100102	一般行政管理事务	140.80		140.80
21003	基层医疗卫生机构	24,112.95	8,543.61	15,569.35
2100301	城市社区卫生机构	14,720.37	4,444.68	10,275.69
2100302	乡镇卫生院	9,032.98	4,098.93	4,934.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359.60		359.60
21004	公共卫生	26,152.51	18,517.41	7,635.12
2100401	疾病预防控制机构	2,564.91	2,081.45	483.47
2100402	卫生监督机构	1,527.00	1,443.91	83.09
2100403	妇幼保健机构	2,811.64	1,715.57	1,096.07
2100408	基本公共卫生服务	17,477.50	13,276.48	4,201.03
2100409	重大公共卫生服务	374.15		374.15
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31		1,397.31
21007	计划生育事务	603.86	594.78	9.08
2100716	计划生育机构	594.78	594.78
2100717	计划生育服务	2.68		2.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.40		6.40
21011	行政事业单位医疗	796.61	796.61
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47
2101102	事业单位医疗	449.74	449.74
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.33	231.33
21017	中医药事务	34.76		34.76
2101704	中医（民族医）药专项	27.86		27.86
2101799	其他中医药事务支出	6.90		6.90
21099	其他卫生健康支出	322.54		322.54
2109999	其他卫生健康支出	322.54		322.54
212	城乡社区支出	419.79		419.79
21299	其他城乡社区支出	419.79		419.79
2129999	其他城乡社区支出	419.79		419.79
215	资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
229	其他支出	21.56		21.56
22960	彩票公益金安排的支出	21.56		21.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.56		15.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,829.88	一、一般公共服务支出	33	8.69	8.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.56	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	446.20	446.20
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,122.27	5,122.27
	9		九、卫生健康支出	41	27,889.92	27,889.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	419.79	419.79
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	83.15	83.15
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	21.56		21.56
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	33,851.44	本年支出合计	59	33,991.58	33,970.02	21.56
年初财政拨款结转和结余	28	146.88	年末财政拨款结转和结余	60	6.74	6.74
一般公共预算财政拨款	29	146.88		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	33,998.32	总计	64	33,998.32	33,976.76	21.56
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		33,970.02	25,430.04	8,540.00
201	一般公共服务支出	8.69		8.69
20113	商贸事务	5.68		5.68
2011399	其他商贸事务支出	5.68		5.68
20132	组织事务	3.01		3.01
2013299	其他组织事务支出	3.01		3.01
205	教育支出	446.20		446.20
20599	其他教育支出	446.20		446.20
2059999	其他教育支出	446.20		446.20
208	社会保障和就业支出	5,122.28	5,122.28
20805	行政事业单位养老支出	5,122.28	5,122.28
2080501	行政单位离退休	283.80	283.80
2080502	事业单位离退休	974.88	974.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527.52	2,527.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.08	1,336.08
210	卫生健康支出	27,889.91	20,307.76	7,582.17
21001	卫生健康管理事务	539.76	398.96	140.80
2100101	行政运行	398.96	398.96
2100102	一般行政管理事务	140.80		140.80
21003	基层医疗卫生机构	396.16		396.16
2100301	城市社区卫生机构	43.65		43.65
2100302	乡镇卫生院	77.80		77.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.71		274.71
21004	公共卫生	25,196.22	18,517.41	6,678.83
2100401	疾病预防控制机构	2,564.91	2,081.45	483.47
2100402	卫生监督机构	1,527.00	1,443.91	83.09
2100403	妇幼保健机构	1,855.35	1,715.57	139.78
2100408	基本公共卫生服务	17,477.50	13,276.48	4,201.03
2100409	重大公共卫生服务	374.15		374.15
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31		1,397.31
21007	计划生育事务	603.86	594.78	9.08
2100716	计划生育机构	594.78	594.78
2100717	计划生育服务	2.68		2.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.40		6.40
21011	行政事业单位医疗	796.61	796.61
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47
2101102	事业单位医疗	449.74	449.74
2101103	公务员医疗补助	39.07	39.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.33	231.33
21017	中医药事务	34.76		34.76
2101704	中医（民族医）药专项	27.86		27.86
2101799	其他中医药事务支出	6.90		6.90
21099	其他卫生健康支出	322.54		322.54
2109999	其他卫生健康支出	322.54		322.54
212	城乡社区支出	419.79		419.79
21299	其他城乡社区支出	419.79		419.79
2129999	其他城乡社区支出	419.79		419.79
215	资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.15		83.15
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,447.13	302	商品和服务支出	701.88	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	3,125.70	30201	办公费	52.56	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	4,571.56	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	18.58
30103	奖金	4,009.83	30203	咨询费	0.41	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31002	办公设备购置	18.58
30107	绩效工资	3,133.01	30205	水费	2.30	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,528.88	30206	电费	12.61	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1,336.76	30207	邮电费	23.76	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	526.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	196.47	30209	物业管理费	77.36	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	484.43	30211	差旅费	15.68	31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,141.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,392.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,262.43	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	69.47	30216	培训费	1.36	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	45.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	55.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.66	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	351.57	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.16	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.36	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1,091.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	31.42	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		24,709.56	公用经费合计					720.46
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.56	21.56		21.56
229	其他支出		21.56	21.56		21.56
22960	彩票公益金安排的支出		21.56	21.56		21.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.56	15.56		15.56
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
厦门市集美区卫生健康局（汇总）	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.85		34.00		34.00	0.84	15.80		15.16		15.16	0.64
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计61443.73万元，支出总计61443.73万元，与上年决算数相比减少6516.77万元,下降9.59% 。主要是本年项目支出财政拨款收入减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入59001.34万元，与上年决算数相比减少3038.87万元,下降4.90%。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入33829.88万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入21.56万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入24912.48万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入237.42万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出58664.66万元，与上年决算数相比增加2381.58万元，增长4.23% 。具体情况如下：

　　1.基本支出33973.63万元。其中，人员支出27934.55万元，公用支出6039.08万元。

　　2.项目支出24691.03万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计33998.32万元，支出总计33998.32万元，与上年决算数相比增加741.33万元，增长2.23%。主要是:本年基本支出的财政拨款收入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出33970.02万元，与上年决算数相比增加812.33万元，增长2.45%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：