目 录

　　第一部分 单位概况 3

　　一、单位主要职责 4

　　二、部门决算单位基本情况 4

　　三、单位主要工作总结 4

　　第二部分 2023年度部门决算表 10

　　一、收入支出决算总表 11

　　二、收入决算表 14

　　三、支出决算表 16

　　四、财政拨款收入支出决算总表 18

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 27

　　一、收入支出决算总体情况说明 28

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 30

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 31

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 32

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 33

　　八、其他重要事项说明 34

　　第四部分 名词解释 36

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区后溪镇卫生院单位的主要职责是：    （一）为辖区居民提供常见病、多发病防治等基本医疗。

　　（二）为辖区居民提供基本公共卫生服务（免费提供国家规定的十三项公共卫生服务项目）。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区后溪镇卫生院，无下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况:

　　1.厦门市集美区后溪镇卫生院

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区后溪镇卫生院的主要任务是：    在上级卫生健康部门指导和帮助下，通过党建引领，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，与此同时，开展家庭医生签约服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1、基本医疗方面：

　　（1）2023年门诊诊疗总人次数220227人次，较2022年增长25.25%。

　　（2）恢复住院诊疗服务，积极开展家庭病床服务：2023年住院人数180人次，开展住院手术81台；开展家庭病床服务22人次。

　　（3）加强全科医师培训：2023年度4名医师参加全科医师转岗培训，1名医师参加全科医师规范化培训。

　　（4）加强医保管理：12月医保结算率62.69%，2023年全年医保电子结算率45.94%。以问题为导向，落实医保违规稽核单据到人，规范医保基金使用，2023年医保违规稽核金额较2022年下降80%。

　　2、基本公共卫生：

　　（1）十三项国家基本公共卫生服务项目开展落实情况

　　医院在组建公共卫生科后，历经多年规范化建设，基本公共卫生服务工作已全面铺开，服务项目基本落实。

　　（2）居民健康档案

　　我院加强居民健康档案管理工作组织领导，落实工作责任。截止2023年12月31日总计为辖区居民建立电子信息档案数129119份，占全镇总人口的65.14%。

　　（3）健康教育

　　2023年制作健康教育宣传资料18种，其中中医药知识宣传材料2种。播放健康教育音像资料22种，其中中医知识2种。在了解居民健康需求的基础上，开展了形式多样的卫生日健康知识宣传活动，其中讲座共14场，受益人数约1244人；义诊、咨询宣传活动11场，受益人数1675人。卫生院及卫生所共计8个宣传栏。我院宣传栏更新6期，卫生所各宣传栏更新6期，保证每2月更换一期健康宣传知识。

　　（4）预防接种服务

　　工作概况认;真开展规范化儿童预防接种工作，截止2023年12月31日累计建卡1528人，建卡率100%。计划免疫疫苗接种单苗接种率达95%以上，继续保持高建卡率和接种率。在基础疫苗接种过程中同时还开展疫苗查漏补种工作，提高了辖区内适龄儿童的各疫苗接种率。2023年共完成疫苗接种57369剂次，较2022年50170剂次，增长7199剂次，增长率14.34%，免疫规划疫苗  20913针，较2022年增长358剂次，非免疫规划疫苗35767针，较2022年增长7421剂次，免费二价宫颈癌689剂次。

　　加强宣传工作采取义诊活动、横幅、海报、公众号等形式宣传“4.25”全国预防接种日。使预防接种知识更进一步家喻户晓，进一步加强了居民群众对计划免疫的了解,懂得了“主动接种疫苗，共共享健康生活”的重要性，以更好地开展预防接种工作。

　　加强检查、督导工作按要求开展辖区内小学、幼儿园督导及查验证工作。2023年共查验34家，4024人，其中有23家幼儿园，2158人，11家小学，1866人。在督导过程中，强化了卫生院与各幼儿园及小学的联系，减少漏种，免疫规划疫苗接种率都能达到90%以上，辖区内儿童预防接种率得以提高。

　　（5）0-6岁儿童健康管理

　　截止2023年12月31日累计活产数1223，家庭访视新生儿1195人，新生儿访视率97.71%；辖区内0-6岁儿童数9433人，接受过1次及以上随访的人数9377人，其中学龄前儿童4900人，儿童健康管理率99.4%。加强对儿童保健工作的管理，全年辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数为9377人，检查覆盖率为99.4%。同时做好计免定点接种和儿童体检一条龙服务。

　　（6）孕产妇健康管理

　　截止2023年12月31日，辖区内活产数1223，其中孕13周之前建卡并进行第一次产前检查的产妇数1146人，早孕建册率93.70%。辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数1195人，产后访视率97.71%。

　　（7）老年人健康管理服务

　　结合建立居民健康档案，对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并每年提供一次免费体检，体检项目达到国家基本公共卫生服务规范要求。辖区内65岁及以上老年人数6168人，其中接受健康体检人数4799人，老年人健康管理率77.80%。

　　（8）高血压、糖尿病患者管理

　　2023年通过开展35岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压等筛查方式发现高血压患者310名，糖尿病患者146名，纳入慢性病患者健康管理。

　　已对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，及一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。2023年辖区内已管理的高血压患者人数4455人，下达管理任务数4095，按照规范管理要求进行管理的人数3732人，规范管理率84%；糖尿病患者人数1574人，下达管理任务数1000，其中按照规范管理要求进行管理的人数1352人，规范管理率86%。

　　（9）严重精神障碍患者健康管理

　　截止2023年12月31日辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数522人，健康管理人数495人，患病率2.71‰，健康管理率94.83%，面访率94.83%，在册患者服药率94.83%，规范服药率93.87%。

　　（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

　　截止2023年12月31日，我院共登记传染病340例，报告340例，报告率为100%，及时率100%，无迟报、漏报现象。

　　（11）结核病患者健康管理服务

　　截止2023年12月31日辖区下发39例患者，已管理39例。完成上一年度患者管理治疗18人。2023年本院报告并转诊疑似肺结核患者病例29例，转诊率为100%。对每例结核病人都进行至少每月一次的随访工作，并有记录。从而进一步规范了本院结核病的管理工作。

　　我院积极配合疾控中心及辖区内学校开展密切接触者筛查工作，截止2023年12月31日，累计为辖区内2所学校肺结核患者的密切接触者筛查106人，筛查形式为胸部X线和做PPD试验。

　　我院结合老年人体检工作开展重点人群（老年人、糖尿病患者）结核病筛查，截止2023年12月31日累计筛查了1237人。

　　（12）卫生监督协管

　　成立独立的卫生监督协管办公室，年内开展卫生监督协管巡查次数180次。

　　（13）中医药保健管理

　　辖区内65岁及以上老年人数6168人，截止2023年12月31日，接受中医药健康管理服务65岁及以上老年人数4799人，老年人中医药健康管理率77.80%；辖区内应管理的0-36个月儿童数3463人，截止到2023年12月31日，按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数2817人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率81.34%。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

公开01表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2732.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	5134.47	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	124.00	八、社会保障和就业支出	39	258.50
	9		九、卫生健康支出	40	6672.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7991.18	本年支出合计	58	6930.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	562.05	年末结转和结余	60	1622.44
	30			61
总计	31	8553.23	总计	62	8553.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　收入决算表

公开02表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7991.18	2732.71		5134.47			124.00
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50
20805	行政事业单位养老支出	258.50	258.50
2080502	事业单位离退休	101.09	101.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47
210	卫生健康支出	7732.68	2474.21		5134.47			124.00
21003	基层医疗卫生机构	5351.35	92.88		5134.47			124.00
2100302	乡镇卫生院	5274.47	16.00		5134.47			124.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.88	76.88
21004	公共卫生	2247.45	2247.45
2100408	基本公共卫生服务	2128.61	2128.61
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.25	11.25
2100499	其他公共卫生支出	107.58	107.58
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95
21099	其他卫生健康支出	65.99	65.99
2109999	其他卫生健康支出	65.99	65.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　支出决算表

公开03表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6930.79	2387.56	4543.23
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50
20805	行政事业单位养老支出	258.50	258.50
2080502	事业单位离退休	101.09	101.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47
210	卫生健康支出	6672.29	2129.06	4543.23
21003	基层医疗卫生机构	4290.97	315.53	3975.44
2100302	乡镇卫生院	4290.97	315.53	3898.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			76.88
21004	公共卫生	2247.45	1745.65	501.8
2100408	基本公共卫生服务	2128.61	1745.65	382.96
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.25		11.25
2100499	其他公共卫生支出	107.58		107.58
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95
21099	其他卫生健康支出	65.99		65.99
2199999	其他卫生健康支出	65.99		65.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2732.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.50	258.50
	9		九、卫生健康支出	41	2474.21	2474.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2732.71	本年支出合计	59	2732.71	2732.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2732.71	总计	64	2732.71	2732.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2732.71	2072.03	660.68
208	社会保障和就业支出	258.50	258.50
20805	行政事业单位养老支出	258.50	258.50
2080502	事业单位离退休	101.09	101.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.94	104.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.47	52.47
210	卫生健康支出	2474.21	1813.53	660.68
21003	基层医疗卫生机构	92.88		92.88
2100302	乡镇卫生院	16.00		16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.88		76.88
21004	公共卫生	2247.46	1745.65	501.8
2100408	基本公共卫生服务	2128.62	1745.65	382.96
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.25		11.25
2100499	其他公共卫生支出	107.58		107.58
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.95	22.95
21099	其他卫生健康支出	65.99		65.99
2109999	其他卫生健康支出	65.99		65.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1929.21	302	商品和服务支出	41.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	305.57	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	384.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	637.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用
30107	绩效工资	175.21	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	52.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	44.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	22.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	166.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	25.57	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	101.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	11.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	40.19	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	89.5	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.85	39999	其他支出
人员经费合计		2030.3	公用经费合计					41.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		3.10		3.10		0.44		0.44		0.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：厦门市集美区后溪镇卫生院	2023年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计7991.18万元， 支出总计6930.79万元，与上年决算数相比，增加1066.16万元，增长15.4% 。主要是（1）2023年招考录用12人，相应人员经费增加；（2）一方面2023年家签收入大幅增加，同比2022年增加约553万。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入7991.18万元，与上年决算数相比，增加1066.16万元，增长15.4% 。

　　具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入2732.71万元。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。4.上级补助收入0.00万元。5.事业收入5134.47万元。6.经营收入0.00万元。7.附属单位上缴收入0.00万元。8.其他收入124.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出6930.79万元，与上年决算数相比，增加117.58万元，增长1.73% 。

　　具体情况如下：

　　1.基本支出2387.56万元。其中，人员支出2030.3万元，公用支出41.73万元。

　　2.项目支出4543.23万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2732.71万元， 支出总计2732.71万元，与上年决算数相比，减少277.32万元，降低9.21%。主要原因为2023年设备购置经费大幅减少，同时本年度疫情防控经费投入大幅减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计2732.71万元， 支出总计2732.71万元，与上年决算数相比，减少277.32万元，降低9.21%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2080502|事业单位离退休本年支出101.09万元，较上年决算数减少5.53万元，下降5.19%，主要原因是：2022年起，取消退休人员过节费。(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出104.94万元，较上年决算数增加10.22万元，增长10.79%，主要原因是：2023年新增人员12人，相应的基本养老保险缴费支出增加。(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出52.47万元，较上年决算数增加52.47万元，主要原因是：2023年社保新增缴费项目。(四)2100302|乡镇卫生院本年支出16万元，相比没有变化。(五)2100399|其他基层医疗卫生机构支出本年支出76.88万元，较上年决算数增加11.47万元，增长17.41%，主要原因是：2023年7月起，在职乡医薪酬改革。(六)2100408|基本公共卫生服务本年支出2128.62万元，较上年决算数增加132.95万元，增长6.66%，主要原因是：1.2023年新增12人，相应的基公卫人员支出增加。(七)2100409|重大公共卫生服务本年支出0.01万元，较上年决算数增加0.01万元，主要原因是：2023年精神卫生防控相关支出。(八)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出11.25万元，较上年决算数减少263.07万元，下降95.9%，主要原因是：2023年，无新冠疫情防控支出。(九)2100499|其他公共卫生支出本年支出107.58万元，较上年决算数减少256.02万元，下降70.41%，主要原因是：2023年，卫生系统设备购置支出大幅减少。(十)2101102|事业单位医疗本年支出44.93万元，较上年决算数减少3.84万元，下降7.87%，主要原因是：2023年1月起，职工基本医疗保险费单位缴交比例，由8%调整为6.5%。(十一)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出22.96万元，较上年决算数增加2.52万元，增长12.33%，主要原因是：2023年新增人员12人，相应的其他行政事业单位医疗支出增加。(十二)2109999|其他卫生健康支出本年支出65.99万元，较上年决算数增加60.99万元，增长1219.8%主要原因是：2023年设备采购大幅增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比 持平。

　　具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2072.03万元，其中：

　　（一）人员经费2030.3万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费41.73万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.44万元，完成全年预算的14.19%；与上年决算数相比减少1.59万元,下降78.32% 。主要原因是因疫情需要，2022年救护车使用频繁，2023汽油费较2022年大幅减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本单位无因公出国（境），未安排相关预算和支出，与上年决算持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.44万元，完成全年预算的14.19%；较上年减少1.59万元,下降78.32 % 。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年 持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本单位无需购置公务车，未安排相关预算和支出，与上年决算持平。

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.44万元，完成全年预算的14.19%；与上年决算数相比减少1.59万元,下降78.32% 。主要原因是因疫情需要，2022年救护车使用频繁，2023汽油费较2022年大幅减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年相比 持平。主要是由于本单位无公务接待，未安排相关预算和支出，与上年决算持平。累计接待0批次、0人次。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比增加0万元，增长0%，主要原因是: 本单位为事业单位，没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额92.02万元，其中：政府采购货物支出92.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。