2025年度

　　厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心

　　单位预算

　　

　　目录

　　第一部分 单位概况 1

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位基本情况 1

　　三、单位主要工作任务 1

　　第二部分  2025年单位预算说明 2

　　一、2025年单位预算收支总体情况 2

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 3

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 5

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 5

　　（一）因公出国（境）经费 5

　　（二）公务接待费 6

　　（三）公务用车购置及运行费 6

　　五、其他重要事项的情况说明 6

　　（一）机关运行经费 6

　　（二）政府采购情况 6

　　（三）国有资产占有使用情况 7

　　（四）绩效目标设置情况 7

　　第三部分  名词解释 7

　　第四部分  2025年部门预算附表 8

　　一、部门收支预算总体情况表 9

　　二、部门收入预算总体情况表 12

　　三、部门支出预算总体情况表 13

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 15

　　五、一般公共预算支出情况表 18

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 21

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 23

　　八、政府性基金预算支出情况表 24

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 25

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心部门的主要职责是：    本中心为辖区居民提供常见病、多发病防治等基本医疗和基本公共卫生服务（免费提供国家规定的十三项公共卫生服务项目），内设有内科、妇产科、预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、外科等。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心单位包括内科、妇产科、预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、外科共12个科室，人员编制数是158人，在职人数是86人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心单位主要任务是：

　　按上级部署扎实开展工作，扩大医疗业务服务范围，提高公共卫生服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）在区卫健局党组的领导下，落实主体责任，扎实开展党建工作。

　　（二）进一步提升医疗服务能力，满足群众大部分的就医需求。大力开展老年人、慢性病病人的体检工作，进一步的为辖区群众开展优质高效的医疗服务。继续做好药品集采工作，降低医保支出，降低群众的药费负担。

　　（三）进一步做好公共卫生服务工作，提升公卫服务能力。进一步加强考核机制，发挥团队的积极性，更好地做好片区内的各项公共卫生工作，提升公卫服务能力。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心2025年收入预算为6618.32万元，比2024年预算数增加713.98万元，增长12.09%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3118.32万元，其中一般公共预算拨款收入3118.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入3500.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心2025年支出预算为6618.32万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加713.98万元，增长12.09%，具体情况如下：

　　1.基本支出2740.88万元，其中，人员支出2649.51万元，公用支出91.37万元；

　　2.项目支出377.45万元；

　　3.非财政拨款支出3500.00万元。

　　（三）厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出3118.32万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加713.98万元，增长29.70%，主要是由于2024年度新进人员18人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.80万元，主要用于退休人员补贴支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)217.69万元，主要用于编内人员养老保险支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.84万元，主要用于编内人员职业年金缴费支出。

　　(四)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)51.45万元，主要用于安全生产经费及污水处理运行维护费支出，安全生产改造支出。

　　(五)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)19.10万元，主要用于杏东路51号业务用房修缮工程建设支出。

　　(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2424.80万元，主要用于基本公共卫生人员支出及相关公用经费支出。

　　(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)196.72万元，主要用于卫生系统设备购置支出及急需紧缺人才、柔性引进人才支出。

　　(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)57.39万元，主要用于编内人员医疗保险支出。

　　(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)29.32万元，主要用于编内人员医疗补助缴纳。

　　(十)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)7.20万元，主要用于糖尿病人中医药健康管理相关支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于两年均无政府性基金预算支出项目（按项级科目分类统计）：

　　与上年相比未变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.20万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平主要原因是:本年无因公出国（境）经费等情况，上年无因公出国（境）经费等情况，故与上年相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是公务接待支出。与上年预算相比持平，主要原因是:本年无公务接待费等情况，上年无公务接待费等情况，故与上年相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:单位公车无增减变动。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心2025年实行绩效目标管理的二级项目10个,涉及一般公共预算拨款377.45万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,118.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入	3,500.00	五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	332.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6,285.99
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,618.32	本年支出合计	6,618.32
上年结转结余		年终结转结余
总 计	6,618.32	总 计	6,618.32

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

6,618.32

6,618.32

3,118.32

3,500.00

113

厦门市集美区卫生健康局

6,618.32

6,618.32

3,118.32

3,500.00

1130110

厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心

6,618.32

6,618.32

3,118.32

3,500.00

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		6,618.32	3,118.32	2,740.88	377.45	3,500.00		3,500.00
208	社会保障和就业支出	332.33	332.33	332.33
20805	行政事业单位养老支出	332.33	332.33	332.33
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	5.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.69	217.69	217.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84	108.84	108.84
210	卫生健康支出	6,285.98	2,785.98	2,408.53	377.45	3,500.00		3,500.00
21003	基层医疗卫生机构	3,570.55	70.55		70.55	3,500.00		3,500.00
2100301	城市社区卫生机构	51.45	51.45		51.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,519.10	19.10		19.10	3,500.00		3,500.00
21004	公共卫生	2,621.52	2,621.52	2,321.82	299.70
2100408	基本公共卫生服务	2,424.80	2,424.80	2,321.82	102.98
2100499	其他公共卫生支出	196.72	196.72		196.72
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	86.71
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	57.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32	29.32
21017	中医药事务	7.20	7.20		7.20
2101799	其他中医药事务支出	7.20	7.20		7.20

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	3,118.32	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	332.34
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	2,785.99
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,118.32	支出总计	3,118.32

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		3,118.32	2,740.88	2,649.51	91.37	377.45
208	社会保障和就业支出	332.33	332.33	332.33
20805	行政事业单位养老支出	332.33	332.33	332.33
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	5.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.69	217.69	217.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84	108.84	108.84
210	卫生健康支出	2,785.98	2,408.53	2,317.16	91.37	377.45
21003	基层医疗卫生机构	70.55				70.55
2100301	城市社区卫生机构	51.45				51.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.10				19.10
21004	公共卫生	2,621.52	2,321.82	2,230.45	91.37	299.70
2100408	基本公共卫生服务	2,424.80	2,321.82	2,230.45	91.37	102.98
2100499	其他公共卫生支出	196.72				196.72
21011	行政事业单位医疗	86.71	86.71	86.71
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	57.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32	29.32
21017	中医药事务	7.20				7.20
2101799	其他中医药事务支出	7.20				7.20

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		2,740.88	2,649.51	91.37
301	工资福利支出	2,643.70	2,643.70
30101	基本工资	348.03	348.03
30102	津贴补贴	590.41	590.41
30103	奖金	802.65	802.65
30107	绩效工资	223.60	223.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.69	217.69
30109	职业年金缴费	108.84	108.84
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	57.39
30112	其他社会保障缴费	41.37	41.37
30113	住房公积金	203.72	203.72
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00
302	商品和服务支出	91.37		91.37
30228	工会经费	65.41		65.41
30229	福利费	12.44		12.44
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.20		3.20		3.20

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　此表为空表

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　此表为空表