2025年度

厦门市集美区灌口镇中心卫生院

单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行费

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区灌口镇中心卫生院部门的主要职责是： 本卫生院宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗护理（内科、儿科、外科、外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸按摩科、医学检验科、医学影像科、预防保健科）诊疗与护理。卫生技术人员培训。初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生信息。

二、单位基本情况

厦门市集美区灌口镇中心卫生院单位包括23个科室，人员编制数是171，在职人数是143。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市集美区灌口镇中心卫生院单位主要任务是：

2025年，厦门市集美区灌口镇中心卫生院主要任务是：按上级部署扎实开展工作，扩大医疗业务服务范围，提高公共卫生服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）基础医疗

1.门急诊诊疗业务：全年门诊量为264554次，长处方折算门诊量462924人次，同比增长3.09%。

2.住院业务：共计收住511人次（含家庭病床35人次），开展手术41台，完成胃镜检查366例，肠镜检查298例；完成适龄妇女“两癌”筛查1679人次；恢复住院分娩业务。

3.全年办理入职体检1162人次，办理健康证6886人次。

4.专家下社区方面：柔性引进临床专家17人、护理专家3人，涵盖护理、中医、眼科、妇产科、外科、疼痛、儿科、精神卫生、超声等多个专业。分级诊疗专家下基层496人次，诊疗5409人次，其中千名医师下基层305人次，诊疗3405人次。

5..承担并圆满完成区级紧急医学救援队各项工作任务。

6.胸痛救治单元被评为厦门市胸痛救治单元质控优秀单位，并被推荐为厦门市智慧胸痛救治单元试点单位；中医科在厦门市中医医疗技术质控中被评为优秀。

7.医保管理方面：根据医保管理要求，开展《医疗保障基金使用监督管理条例》、《医保服务协议》、《厦门市医疗保障定点医疗机构医保基金绩效管理评价指标（2024年度）》等专题培训，常态化开展医保基金使用管理自查自纠工作；严格规范医保服务行为，核人核卡，合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费，保障医保基金安全。

8.院感染管理方面：健全医院感染规章制度，成立医院感染管理委员会；开展全员感染相关知识培训与考核；强化院科两级管理，院感科负责组织培训、指导、督导，持续改进院感防控能力。

（二）公卫工作

1.居民健康档案：规范建档率68.39%，健康档案动态使用数81087份，动态使用率65%，均已达考核指标要求。

2.健康教育：一是自制并发放健康教育印刷资料26种，41000份，内容、形式均符合要求；二是播放健康教育影像资料13种，在院内医疗门诊、接种门诊和儿保门诊播放。三是自制科普视频15种，并在医院视频号发布，累计点击量26748（其中6种科普视频获得市级以上科普奖项）；四是发布微信公众号文章28种。9篇科普作品获市级以上官方媒体推广发布；五是在院内综合楼通道和公卫大楼门口各设置宣传栏1个，在辖区19个村居各设置宣传栏1个，更新内容6期；六是开展健康教育讲座19次，受益人数4833人次，开展健康教育宣传活动24次，受益人数2662人次。

3.预防接种：累计建立预防接种证2241人，建证率100%，接种国家免疫规划疫苗27957人次，接种非国家免疫规划疫苗40211人次，七岁以下儿童各种疫苗接种率均≧90%。开展辖区适龄女生二价HPV疫苗免费接种工作，累计接种973人次。

4.儿童健康管理：辖区活产数1202人，按要求完成新生儿访视人数1150，新生儿访视率95.67%；0—6岁儿童数12834，健康管理数12143，健康管理率94.62%；儿童视力保健人数12143人，儿童视力保健覆盖率94.62%。

5.孕产妇健康管理：辖区活产数1202人，早建卡数1053人，早建卡率87.6%。产后访视人数1150人，产后访视率95.67%。

6.老年人管理：辖区65岁以上老年人口数9535人，完成老年人健康管理数7403人，规范健康管理率77.64%。

7.慢性病健康管理：辖区高血压患者管理任务数5112人，核实管理人数5137，规范管理人数5010，规范管理率97.53%，高血压患者血压控制率65%；糖尿病患者管理任务数1730人，核实管理人数1905人，规范管理人数1857人，规范管理率97.48%，糖尿病患者血糖控制率62%。

8.肺结核患者健康管理：完成常住人口筛查人数1001人，筛查率0.549‰；完成糖尿病患者筛查率1825人，筛查率95.6%；完成65岁以上老年人筛查9100人，筛查率95.43%。新发艾滋病患者筛查人数11人，筛查率100%；完成辖区常住人口转诊93人，转诊率0.504‰；本年度应管理结核病患者42人，管理的结核病患者40人，管理率95.24%；已完成治疗患者46人，规则服药患者人数43人，规则服药率93.48%，达到治愈的患者人数43人，治愈率93.48%。

9.严重精神障碍患者管理：辖区登记在册确诊人数809人，在册管理率4.546‰，规范管理人数750人，规范管理率92.71%，服药率91.1%，规范服药率83.68%，规范面访率85.04%。

10.中医药健康管理：完成65岁以上老年人中医药健康管理人数7630人，中医药健康管理率80.02%；完成0-36个月儿童中医药健康管理服务3423人，中医药健康管理服务率84%。11.传染病和突发公共卫生事件报告与处置：累计报告传染病568例，报告率100%，及时率100%，未发现突发公共卫生事件，配合区疾控开展校园疫情苗头处置16例。

11.一体化管理工作：按要求对辖区14家一体化管理卫生所开展日常管理工作。组织乡村医生完成规范培训，包括集中培训、远程视频学习和临床跟班学习，全部考核合格。完成卫生所能力提升建设，2024年新增通过基本标准3家，累计通过推荐标准1家（上头亭社区卫生所），基本标准10家，占全部卫生所78.6%

12.开展公共场所、非法行医、二次供水和学校卫生巡查等卫生监督协管工作。

13.体卫融合：加大力度宣传体卫融合意义。

14.一体化管理工作：按要求对辖区14家一体化管理卫生所开展日常管理工作。组织乡村医生完成规范培训，包括集中培训、远程视频学习和临床跟班学习，共24人，全部考核合格。完成卫生所能力提升建设，2024年新增通过基本标准3家，累计通过推荐标准1家（上头亭社区卫生所），基本标准10家，占全部卫生所78.6%。完成乡村医生执业再注册工作12人，其中一体完成第一社区卫生所乡村医生招聘1人。

15.其他公卫工作：（1）在灌口农贸市场开展禽类养殖和销售人员禽流感监测工作，监测人数20人；（2）开展老年人艾滋病扩大检测工作，任务数3500人，累计检测完成3544人；（3）完成碘营养监测工作93人，其中孕妇监测任务33人，哺乳期妇女监测任务16人，成年人监测任务44人；（4）管理艾滋病患者77人，其中2024年新增11人；（5）开具死亡证明241份；（6）肿瘤患者生存情况随访1327人；（7）食源性疾病监测34人，超30人的任务指标；（8）报告心血管意外事件15例；（9）开展伤害监测工作，报告伤害病例4568人次。

（四）家庭医生签约服务

组建19个家庭医生团队，总共36位家庭医生。辖区常住居民182408人，常住人口签约数96216人，签约覆盖率52.7%，其中重点人群29294人，重点人群签约率87.8%。签约老年人健康管理5124人，精细化管理高血压居民4413人，精细化管理糖尿病居民1629人。微信绑定16643人，绑定率57.18%，i健康咨询4640人次，及时回复率98.75%，发送生日祝福28384人次，发送率99.31%，代预约1689人次，健康教育549901人次，专病随访784人次，冠心病、脑卒中评估4480人次，慢性肾脏病筛查295人次，慢阻肺精细化管理及肺功能康复锻炼21人，大肠癌筛查777人次，线上长处方440人次，主动电话回访29108人次，办理家庭病床35床次，80岁及以上入户访视789人次。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区灌口镇中心卫生院2025年收入预算为9862.24万元，比2024年预算数增加893.95万元，增长9.97%具体情况如下：

1.财政拨款收入5432.24万元，其中一般公共预算拨款收入5432.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入4430.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区灌口镇中心卫生院2025年支出预算为9862.24万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加893.95万元，增长9.97%，具体情况如下：

1.基本支出4807.19万元，其中，人员支出4654.74万元，公用支出152.46万元；

2.项目支出625.04万元；

3.非财政拨款支出4430.00万元。

（三）厦门市集美区灌口镇中心卫生院2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出5432.24万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加463.95万元，增长9.34%，主要是由于编人员增加养老保险和企业年金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)300.13万元，主要用于退休人员支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)372.71万元，主要用于在职人员养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)217.86万元，主要用于在职人员职业年金支出。

(四)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)61.00万元，主要用于安全生产和污水处理，集美区应急队伍建设支出。

(五)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)31.84万元，主要用于用于卫生所运行经费支出。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)4027.38万元，主要用于基本公共卫生人员支出及相关公用经费支出。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)270.31万元，主要用于柔性人才引进支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)98.94万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)50.57万元，主要用于在职人员医保补助支出。

(十)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)1.50万元，主要用于糖尿病中医药管理支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于无预算支出项目（按项级科目分类统计）：

无预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为6.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。主要用于是无预算。与上年预算相比持平主要原因是:无变化。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元。主要用于是无预算。与上年预算相比持平，主要原因是:无变化。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排6.60万元，其中：公务用车运行费6.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市集美区灌口镇中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市集美区灌口镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区灌口镇中心卫生院2025年实行绩效目标管理的二级项目11个,涉及一般公共预算拨款625.04万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　无预算。

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　无预算。