目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区卫生健康局部门的主要职责是：
根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅关于印发<集美区机构改革方案>的通知》（厦委办发〔2018〕50号）和《中共集美区委办公室、集美区人民政府办公室关于印发<集美区区级机构改革实施方案>的通知》（厦集委办〔2019〕8号）,贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革；负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；组织实施卫生健康科技发展规划；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担区干部保健委员会日常工作等；完成区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区卫生健康局部门2025年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区卫生健康局（本级） |
全额 |
12 |
10 |
|
厦门市集美区家庭发展事务中心 |
全额 |
17 |
17 |
|
厦门市集美区疾病预防控制中心 |
全额 |
95 |
72 |
|
厦门市集美区卫生和计划生育监督所 |
全额 |
40 |
37 |
|
厦门市集美区妇幼保健院 |
全额 |
69 |
65 |
|
厦门市集美区后溪镇卫生院 |
全额 |
91 |
86 |
|
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 |
全额 |
171 |
143 |
|
厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 |
全额 |
96 |
94 |
|
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 |
全额 |
111 |
108 |
|
厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 |
全额 |
90 |
40 |
|
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 |
全额 |
158 |
86 |
三、部门主要工作任务
2025年，厦门市集美区卫生健康局主要任务是：
2025年是“十四五”规划的收官之年，我们将全向发力，全面评估“十四五”卫生健康各项重点指标完成情况和健康事业发展成色，为“十五五”卫生健康事业规划编制奠定工作基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
（一）加大项目建设推进力度，推动健康产业发展
1.加大项目建设推进速度。持续推动集美街道社区卫生服务中心加固修缮改造工作，推动北站社区卫生服务中心、区妇幼保健院业务综合楼、侨英街道社区卫生服务中心分中心，成熟一个实施一个。
2.推动健康产业发展。一是继续跟进在谈招商项目。用足政策支持，争取2～3个项目（微医、中盛凯新、医视界）入库落地。二是继续配合推进华西健康城建设。借助华西健康城建设和华西厦门研究院即将运营的有利契机，提前谋划布局，加强沟通协调，统筹政策资源，做好成果转化落地相关承接工作。三是推进智慧健康产业联盟建设。进一步完善联盟组织架构和工作规程，定期组织交流活动并健全工作机制，发挥联盟的桥梁纽带作用和平台效应，促进健康产业发展。
（二）进一步深化医药卫生体制改革，提升医疗卫生服务质量
1.落实基本公共卫生服务均等化。一是根据时序进度做好基本公共卫生服务项目指标完成情况月监测、季督导，及时发现问题、督促整改和跟踪进度。二是开展年中、年终考核，通过结合考核结果落实绩效评价，促进基本公共卫生服务提质增效。三是将精神文明创建和社区医院志愿服务结合，加强基层医疗单位志愿服务力量。
2.扎实做好二三级医院医师下沉签约服务。一是为下二三级医院医生高效开展签约服务主动提供多方位支持，如建立团队沟通协调机制、讲解家签政策、配备助手、协助“i健康助手”绑定、提前采集病史等。积极派送全科医生到医联体上级医院病房参与签约居民的住院查房。二是加强二三级医院医师下沉签约的宣传力度，鼓励试点将部分吸引力强、社会效益高的二三级医院医师打造成“网红签约医生”。开展定期或不定期的“全专例会”，邀请部分签约对象参与，开展病例讨论、健康指导等交流活动。鼓励各基层医疗机构先行先试，形成全专结合家签服务的生动典型案例。
3.切实提升基本医疗水平。一是深化医联体建设。做好16个单病种管理流程和相应设备梳理工作，加强与医联体共建单位协作，共同打造专病特色科室培育基地，带动提升基层医疗卫生机构诊疗水平与健康管理能力。二是全力按照达到“二级诊疗水平”目标，深化各基层医疗机构“一中心一品牌”创建，加强基层科研能力和特色科室建设。三是推动六家基层单位全部开通“诊间结算”“移动支付”“刷脸支付”模式，提高医保电子凭证结算率和移动支付率，持续改善就医体验。四是注重服务创新，根据居民差异化的健康状况和服务需求，开展“医生上门、服务到家”活动。
4.持续促进中医药事业健康发展。加强中医特色优势专科的培育及建设。深入推进中医师带徒工作，提升基层中医药适宜技术服务能力和康复治疗水平。鼓励基层拓展中医药服务，将中医药服务与家庭医生签约服务、医养结合、康养旅游等工作紧密结合。抓好中医药参与基本公共卫生服务工作，积极探索中医药健康管理服务人群和内容。加大普及中医药知识的力度，提高群众中医药文化健康素养。
（三）完善公共卫生服务体系，增强公共卫生服务能力
1.加强疾病预防控制工作。一是深化疾控机构改革，加强疾病预防控制、卫生监督与应急处置等能力建设，以实验室检验工作为切入点探索疾控和监督融合机制，加强资源整合和联合执法，共同构建效能高、合力强的公共卫生服务体系。二是健全传染病联防联控机制，因地制宜地开展病媒生物环境治理工作，抓好登革热、结核病等传染病防控，加强疫苗流通和预防接种管理工作。四是联合区住建局和集美发展集团，拟建设一座健康主题公园，充分营造健康支持性环境，巩固拓展国家慢性病综合防控示范区建设成果。五是加强区级健康科普骨干人才队伍建设，继续开展科普大赛，形成常态机制，输出更具有科学性、趣味性的健康科普作品。
2.加强监督执法力度。强化多部门协作机制，持续抓好卫生监督、公共场所、生活饮用水、学校、职业卫生等监督管理工作，继续做好2025年国家随机监督抽查工作。加大打击非法行医力度，组织开展医疗美容市场整顿。规范卫生行政许可工作，着力打造优质服务窗口。努力筑牢基层卫生监督网底，强化卫生监督队伍建设。
3.创新妇幼工作机制。一是增强更年期登特色专科建设，推动儿童康复门诊发展。探索与基层医疗机构及市妇幼保健院分级诊疗模式，引导服务对象有序诊疗。二是举办托育机构专属心理咨询培训班、专项心理健康沙龙等形式为从业人员提供心理咨询、健康状态管理等服务，提升从业人员心理健康素质，更好照护在托婴幼儿。
（四）完善生育支持政策体系，建设生育友好型社会
1.继续实施好生育支持政策，扎实做好优生优育服务。加强人口形势监测、分析和预警。落实落细计生惠民工作，积极推动计生家庭各项奖励和扶助政策落实。
2.加强育幼服务体系建设。一是开展多形式托育宣传。让更多的群众了解普惠托育服务的重要意义和政策措施，提高机构入托率。二是优化资源配置，增加普惠托育服务供给。推进建成区级托育综合服务中心，经调研建议将已建成未投用的集美新城明珠幼儿园整体改建为区级托育综合服务中心，附近有仁德实验小学、珩耀实验幼儿园、后溪中心幼儿园珩崎分园，可满足周边服务。推进托幼一体化建设，推进有条件的公办幼儿园开设托育班，进一步学习借鉴上海幼儿园“混班混龄”做法，实现普惠托育服务社区全覆盖。试点推进幼儿园“一园两制”，探索将空置公办幼儿园整体转制为公办托育机构。推进公办托育建设。发挥国企（集美发展集团）已有托育机构建设及运营经验，持续推进国企托育服务机构建设工作。将社区托育点建设纳入“社区四件事”，推进0-3岁婴幼儿200名以上的社区免费提供场所，建设社区托育点。在统筹考虑区域发展特点基础上，拓展爱邻护幼托育点建设规模。三是深化医育结合。区妇幼保健院充分发挥“区婴幼儿养育照护规范化指导中心”作用，牵头统筹全区基层医疗单位，积极主动介入辖内托育机构发展，借助家签、基本公卫等服务保障“一老一小”健康。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区卫生健康局2025年收入预算为57195.89万元，比2024年预算数增加5253.63万元，增长10.11%，具体情况如下：
1.财政拨款收入33865.89万元，其中一般公共预算拨款收入33865.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入23330.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区卫生健康局2025年支出预算为57195.89万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5253.63万元，增长10.11%，具体情况如下：
1.基本支出26353.23万元，其中，人员支出25226.67万元，公用支出1126.56万元；
2.项目支出7512.66万元；
3.非财政拨款支出23330.00万元。
（三）厦门市集美区卫生健康局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为3598.29万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出33865.89万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2923.63万元，增长9.45%，主要是由于本年人员支出预算有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)5.68万元，主要用于非公基层组织人员工作和活动经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)259.94万元，主要用于行政单位离退休人员支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1080.31万元，主要用于事业单位离退休人员支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1924.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1002.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)416.28万元，主要用于行政单位人员工资和日常运转支出。
(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)176.44万元，主要用于局机关工作经费、购买法律服务经费、干部保健经费和房屋租赁合同纠纷案件诉讼等相关费用。
(八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)39.02万元，主要用于集美区公共卫生大楼院外停车场地块租金。
(九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)107.45万元，主要用于社区卫生服务中心安全生产与污水处理经费、杏林街道社区卫生服务中心安全改造经费。
(十)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)76.80万元，主要用于乡镇卫生院安全生产与污水处理经费、集美区紧急救援队建设经费。
(十一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)115.93万元，主要用于卫生服务站租金经费、新救护车运行维护费、杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）搬迁开办经费、杏林社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设经费、镇村一体化补助经费。
(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2249.52万元，主要用于疾控中心的基本支出和工作经费等日常运转支出。
(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1512.11万元，主要用于监督所的基本支出和工作经费。
(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2484.40万元，主要用于妇幼保健院的基本支出和专用设备购置经费、基础托管费等支出
(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)18178.48万元，主要用于基层医疗卫生机构部分基本支出、口腔卫生经费等支出。
(十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2534.55万元，主要用于环境消杀经费、预防性健康体检经费、卫健系统人才补助经费、卫生系统设备购置经费等支出
(十七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)621.69万元，主要用于家庭发展事务中心的基本支出。
(十八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)179.20万元，主要用于多性别母婴室改造、计生手术减免经费、普惠托育机构建设补助经费。
(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)5.12万元，主要用于家庭发展事务中心的工作经费支出。
（二十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)88.16万元，主要用于行政单位人员的医疗保险支出。
(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)460.58万元，主要用于事业单位人员的医疗保险支出。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)38.92万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)235.35万元，主要用于事业单位医疗补助支出。
(二十四)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)26.36万元，主要用于糖尿病中医药健康管理经费补助支出。
(二十五)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)47.00万元，主要用于大型活动医务保障经费、老年心理关爱经费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于我单位2024年和2025年均无政府性基金预算拨款。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数为42.32万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费41.32万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元。主要用于因公出国（境）。与上年预算相比持平，主要原因是:2025年与2024年均没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2025年预算安排1.00万元。主要用于是卫生健康相关业务调研学习等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待活动，坚持非必要不接待原则。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排41.32万元，其中：公务用车运行费41.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增加0.39万元，增长0.95%，主要原因是:后溪镇卫生院车辆年限增加导致运行维护费预算增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年厦门市集美区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算186.704万元，比2024年预算减少2.776万元，下降1.47%。
（二）政府采购情况
2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，厦门市集美区卫生健康局所属各预算单位共有车辆13辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备23台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区卫生健康局2025年实行绩效目标管理的一级项目16个，涉及一般公共预算拨款11110.95万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
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|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
33,865.89 |
一、一般公共服务支出 |
5.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
23,330.00 |
五、教育支出 |
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|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,266.85 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、卫生健康支出 |
52,923.36 |
|
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
|
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二十五、其他支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
|
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|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
57,195.89 |
本年支出合计 |
57,195.89 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
57,195.89 |
总 计 |
57,195.89 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
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|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
57,195.89 |
57,195.89 |
33,865.89 |
|
|
|
23,330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
厦门市集美区卫生健康局 |
57,195.89 |
57,195.89 |
33,865.89 |
|
|
|
23,330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
4,182.77 |
4,182.77 |
4,182.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130020 |
厦门市集美区家庭发展事务中心 |
730.46 |
730.46 |
730.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130030 |
厦门市集美区疾病预防控制中心 |
2,876.49 |
2,876.49 |
2,876.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130040 |
厦门市集美区卫生和计划生育监督所 |
1,797.20 |
1,797.20 |
1,797.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130050 |
厦门市集美区妇幼保健院 |
4,283.73 |
4,283.73 |
3,083.73 |
|
|
|
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130060 |
厦门市集美区后溪镇卫生院 |
7,373.90 |
7,373.90 |
3,473.90 |
|
|
|
3,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130070 |
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 |
9,862.24 |
9,862.24 |
5,432.24 |
|
|
|
4,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130080 |
厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 |
7,873.34 |
7,873.34 |
3,673.34 |
|
|
|
4,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130090 |
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 |
8,208.44 |
8,208.44 |
3,808.44 |
|
|
|
4,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130100 |
厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 |
3,389.01 |
3,389.01 |
1,689.01 |
|
|
|
1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130110 |
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 |
6,618.32 |
6,618.32 |
3,118.32 |
|
|
|
3,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
57,195.89 |
33,865.89 |
26,353.23 |
7,512.66 |
23,330.00 |
|
23,330.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.68 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
5.68 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.68 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,266.86 |
4,266.86 |
4,266.86 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,266.86 |
4,266.86 |
4,266.86 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
259.94 |
259.94 |
259.94 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,080.31 |
1,080.31 |
1,080.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,924.34 |
1,924.34 |
1,924.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,002.27 |
1,002.27 |
1,002.27 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52,923.36 |
29,593.36 |
22,086.38 |
7,506.98 |
23,330.00 |
|
23,330.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
631.74 |
631.74 |
416.28 |
215.46 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
416.28 |
416.28 |
416.28 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
176.44 |
176.44 |
|
176.44 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
39.02 |
39.02 |
|
39.02 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
22,430.18 |
300.18 |
|
300.18 |
22,130.00 |
|
22,130.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
107.45 |
107.45 |
|
107.45 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,506.80 |
76.80 |
|
76.80 |
4,430.00 |
|
4,430.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
17,815.93 |
115.93 |
|
115.93 |
17,700.00 |
|
17,700.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
28,159.06 |
26,959.06 |
20,225.40 |
6,733.66 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,249.52 |
2,249.52 |
2,105.52 |
144.00 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,512.11 |
1,512.11 |
1,495.35 |
16.76 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,684.40 |
2,484.40 |
1,797.10 |
687.30 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18,178.48 |
18,178.48 |
14,827.43 |
3,351.05 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,534.55 |
2,534.55 |
|
2,534.55 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
806.01 |
806.01 |
621.69 |
184.32 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
621.69 |
621.69 |
621.69 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
179.20 |
179.20 |
|
179.20 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
823.01 |
823.01 |
823.01 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.16 |
88.16 |
88.16 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
460.58 |
460.58 |
460.58 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.92 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
235.35 |
235.35 |
235.35 |
|
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
26.36 |
26.36 |
|
26.36 |
|
|
|
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
26.36 |
26.36 |
|
26.36 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
47.00 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
47.00 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
33,865.89 |
(一)一般公共服务支出 |
5.68 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
4,266.85 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
29,593.36 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
33,865.89 |
支出总计 |
33,865.89 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
33,865.89 |
26,353.23 |
25,226.67 |
1,126.56 |
7,512.66 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.68 |
|
|
|
5.68 |
|
20132 |
组织事务 |
5.68 |
|
|
|
5.68 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.68 |
|
|
|
5.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,266.86 |
4,266.86 |
4,266.86 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,266.86 |
4,266.86 |
4,266.86 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
259.94 |
259.94 |
259.94 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,080.31 |
1,080.31 |
1,080.31 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,924.34 |
1,924.34 |
1,924.34 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,002.27 |
1,002.27 |
1,002.27 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29,593.36 |
22,086.38 |
20,959.83 |
1,126.56 |
7,506.98 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
631.74 |
416.28 |
381.70 |
34.58 |
215.46 |
|
2100101 |
行政运行 |
416.28 |
416.28 |
381.70 |
34.58 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
176.44 |
|
|
|
176.44 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
39.02 |
|
|
|
39.02 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
300.18 |
|
|
|
300.18 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
107.45 |
|
|
|
107.45 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
76.80 |
|
|
|
76.80 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
115.93 |
|
|
|
115.93 |
|
21004 |
公共卫生 |
26,959.06 |
20,225.40 |
19,178.34 |
1,047.07 |
6,733.66 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,249.52 |
2,105.52 |
1,914.46 |
191.06 |
144.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,512.11 |
1,495.35 |
1,388.14 |
107.21 |
16.76 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2,484.40 |
1,797.10 |
1,645.95 |
151.15 |
687.30 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18,178.48 |
14,827.43 |
14,229.79 |
597.65 |
3,351.05 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,534.55 |
|
|
|
2,534.55 |
|
21007 |
计划生育事务 |
806.01 |
621.69 |
576.78 |
44.91 |
184.32 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
621.69 |
621.69 |
576.78 |
44.91 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
179.20 |
|
|
|
179.20 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
5.12 |
|
|
|
5.12 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
823.01 |
823.01 |
823.01 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.16 |
88.16 |
88.16 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
460.58 |
460.58 |
460.58 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.92 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
235.35 |
235.35 |
235.35 |
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
26.36 |
|
|
|
26.36 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
26.36 |
|
|
|
26.36 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
47.00 |
|
|
|
47.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
47.00 |
|
|
|
47.00 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
26,353.23 |
25,226.67 |
1,126.56 |
|
301 |
工资福利支出 |
23,860.70 |
23,860.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,066.49 |
3,066.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5,052.30 |
5,052.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
7,071.01 |
7,071.01 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,789.89 |
1,789.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,924.34 |
1,924.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,002.27 |
1,002.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
536.75 |
536.75 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.92 |
38.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
344.59 |
344.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,849.88 |
1,849.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,184.26 |
1,184.26 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,113.54 |
6.98 |
1,106.56 |
|
30201 |
办公费 |
65.86 |
|
65.86 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30204 |
手续费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30206 |
电费 |
34.00 |
|
34.00 |
|
30207 |
邮电费 |
38.30 |
|
38.30 |
|
30209 |
物业管理费 |
82.70 |
|
82.70 |
|
30211 |
差旅费 |
27.00 |
|
27.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
40.16 |
|
40.16 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.80 |
|
14.80 |
|
30228 |
工会经费 |
423.43 |
|
423.43 |
|
30229 |
福利费 |
112.42 |
|
112.42 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.32 |
|
41.32 |
|
30239 |
其他交通费用 |
138.00 |
|
138.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.05 |
6.98 |
64.07 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,359.01 |
1,359.01 |
|
|
30301 |
离休费 |
72.80 |
72.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64.78 |
64.78 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,209.43 |
1,209.43 |
|
|
310 |
资本性支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
42.32 |
|
41.32 |
|
41.32 |
1.00 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表。
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
3,598.29 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生手术减免经费（转移支付镇街） |
6.40 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生五访五问经费（转移支付镇街） |
5.00 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
普惠托育机构运营补助经费及保险补助经费（转移支付镇街） |
381.28 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生专项经费（转移支付镇街） |
3,205.61 |
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
部门/单位：113-厦门市集美区卫生健康局 |
（2025年） |
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
单位名称 |
厦门市集美区卫生健康局 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
25226.6706 |
25226.6706 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
发展经费 |
6273.8176 |
6273.8176 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
|
|
公用支出 |
1126.558 |
1126.558 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
基建项目 |
|
|
|
|
|
部门专项 |
24568.8431 |
1238.8431 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
合计 |
57195.8893 |
33865.8893 |
|
|
|
年度目标 |
负责全区卫生健康事业，统筹与规划全区卫生健康资源配置 |
|||||||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
协调推进深化医药卫生体制改革、计划生育管理和服务工作、组织实施计划生育相关政策、承担区干部保健委员会日常工作等 |
医育结合、托育优惠等宣传 |
大于等于 |
20000 |
份 |
专项业务费146.58万元 ,人才扶持经费140.00万元 ,信息系统维护费25.00万元 ,公共卫生经费80.20万元 ,养老服务体系建设经费10.00万元 ,基层党建经费5.68万元 ,基本公共卫生服务经费2,848.82万元 ,对镇街转移支付3,598.29万元 ,干部保健经费74.00万元 ,计生经费176.20万元 |
7104.77 |
||
|
每个托位建设补助金额 |
等于 |
1 |
万元 |
|||||
|
卫生人才满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
开展心理健康讲座 |
大于等于 |
6 |
场 |
|||||
|
安全生产达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
四害密度达标 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
计划生育奖励扶助标准 |
等于 |
1800 |
元/人/年 |
|||||
|
干部保健巡诊费用 |
等于 |
1000 |
元/次 |
|||||
|
提供基本公共卫生服务项目数 |
等于 |
12 |
大类 |
|||||
|
每年每家单位信息系统巡检次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
|||||
|
支部书记通信补贴发放人数 |
等于 |
8 |
人 |
|||||
|
组织落实疾病预防控制规划，落实职业卫生、放射卫生、环境卫生等公共卫生监管政策措施，负责卫生应急、卫生监督执法工作 |
健康科普图文和视频制作完成率 |
大于等于 |
90 |
% |
专用设备购置经费41.20万元 ,专项业务费160.76万元 ,公共卫生经费15.86万元 ,基本公共卫生服务经费82.80万元 |
300.62 |
||
|
采购专用检测设备 |
大于等于 |
6 |
台 |
|||||
|
国产2价HPV2针全程接种率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
接受窝沟封闭服务3个月以上的儿童封闭剂完好率 |
大于等于 |
85 |
% |
|||||
|
免疫规划疫苗接种率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
为辖区居民提供医疗服务，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便利化，保障居民健康 |
药品费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
专用设备购置经费16.00万元 ,专项业务费288.14万元 ,中医药经费26.36万元 ,人才扶持经费738.48万元 ,修缮改造维护经费19.10万元 ,公共卫生经费65.00万元 ,公共服务场所运营经费168.25万元 ,后勤保障经费170.55万元 ,基本公共卫生服务经费1,407.12万元 ,计生经费3.00万元 |
2902 |
||
|
中心污水有效处理率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
就诊患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
一体化管理卫生所数量 |
大于等于 |
37 |
个 |
|||||
|
糖尿病中医药健康管理知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
人才补助发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
紧急救援队完成救援和培训演练率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
大肠癌筛查耗材保障标准 |
等于 |
10 |
元/人 |
|||||
|
完成杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
计生手术减免对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）办公设备验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
职工就餐补助标准 |
等于 |
12 |
元/人/天 |
|||||
|
为妇女儿童提供妇幼健康、健康教育等公共卫生服务，同时开展妇幼健康基本医疗服务，落实妇幼健康发展规划和政策措施 |
全区婚检优检对象覆盖率 |
大于等于 |
80 |
% |
专用设备购置经费80.00万元 ,专项业务费32.26万元 ,人才扶持经费57.00万元 ,信息化专项经费101.30万元 ,后勤保障经费91.00万元 ,基本公共卫生服务经费440.00万元 ,计生经费2.00万元 |
803.56 |
||
|
取环减免标准 |
等于 |
60 |
元/例 |
|||||
|
新增生化仪 |
等于 |
1 |
台 |
|||||
|
产前筛查人数 |
大于等于 |
300 |
例 |
|||||
|
软硬件改造合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
柔性引进人员资质达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
用餐对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
部门/单位：113-厦门市集美区卫生健康局 |
（2025年） |
|
|
|
|||
|
项目名称 |
专用设备购置经费 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
1.区妇幼保健院通过软硬件设备支持，满足临床和病人的检查的需求，提升医疗服务能力。 2.灌口镇中心卫生院进一步推进紧急救援队伍建设，提升卫生应急处置能力和水平 3.区疾病预防控制中心通过设备采购，提高实验室检测能力。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
137.2 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
137.2 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.医联体托管专用设备购置经费80万元 2.集美区紧急救援队建设经费16万元 3.专用设备购置经费41.2万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出121.2万元，第四季度支出16万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新增生化仪 |
等于 |
1 |
台 |
||
|
儿童康复感统及多感官设备 |
等于 |
1 |
批 |
||||
|
采购专用检测设备 |
大于等于 |
6 |
台 |
||||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
完成救援和培训演练率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
婚检优检检测率 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
实验室检测能力提升（职业卫生有机物定性监测、环境卫生军团菌检测） |
等于 |
100 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
医疗服务能力 |
|
逐年提升 |
|
|||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
保证部门工作和专项业务的有序开展和正常运转，提高部门工作效率。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
23957.75 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
627.75 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.采购后勤服务经费6.42万元 2.采购基本医疗卫生服务经费12.84万元 3.采购驾驶服务经费24万元 4.产前筛查经费13万元 5.房屋租赁合同纠纷案件诉讼等相关费用13.24万元 6.分级诊疗工作经费279.2万元 7.工作经费207.04万元 8.购买法律服务经费18万元 9.基层医疗机构医疗与药品经费22130万元 10.集美区公共卫生大楼院外停车场场块租金39.0225万元 11.市急救中心站点办公设备购置经费0.7456万元 12.市急救中心站点装修工程改造经费8.2万元 13.医疗机构医疗与药品经费1200万元 14.制服购置经费6.0374万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
局微信公众号运营经费 |
等于 |
14 |
万元/年 |
||
|
每年法律服务费用 |
等于 |
18 |
万元 |
||||
|
反诉鉴定费 |
小于等于 |
6.8 |
万元 |
||||
|
租金标准 |
等于 |
2.5 |
元/平方米/月 |
||||
|
大肠癌筛查耗材保障标准 |
等于 |
10 |
元/人 |
||||
|
慢阻肺筛查耗材保障标准 |
等于 |
5 |
元/人 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市急救中心站点数量 |
等于 |
1 |
个 |
||
|
区妇幼采购服务内容个数 |
大于等于 |
4 |
个 |
||||
|
产前筛查人数 |
大于等于 |
300 |
例 |
||||
|
每年辅助入园体检人次 |
大于等于 |
2000 |
人次 |
||||
|
医育结合、托育优惠等宣传 |
大于等于 |
20000 |
份 |
||||
|
质量指标 |
安全生产达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
出勤、应急值班指标 |
大于等于 |
100 |
% |
||||
|
健康科普图文和视频制作完成率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
时效指标 |
药品费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
就医群众收费及时率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区居民就医便捷性 |
|
逐步提高 |
|
||
|
有责安全生产事故 |
等于 |
0 |
起 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
群众对急救站点的满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
中医药经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
提高糖尿病中医药健康管理水平，保障辖区居民身体健康 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
26.36 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
26.36 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.糖尿病中医药健康管理经费补助26.36万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25%。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
辖区内糖尿病中医药健康管理人均标准 |
等于 |
30 |
元/人 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
实行糖尿病中医药健康管理的基层医疗卫生单位 |
等于 |
6 |
家 |
||
|
质量指标 |
糖尿病中医药健康管理率 |
大于等于 |
80 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
糖尿病中医药健康管理知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
患者病情好转率 |
大于等于 |
75 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
糖尿病患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
人才扶持经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
根据厦集委办〔2018〕92号(印发《关于进一步实施“聚贤集美”人才计划全面打造高素质区域创新中心的意见》的通知要求,通过引进和培育人才，提升医疗诊治水平，更好地服务辖区就诊患者。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
935.48 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
935.48 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.卫健系统人才补助经费935.48万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第三季度支出60%，第四季度支出40% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
副高级职称评审 |
小于等于 |
30 |
人 |
||
|
正高级职称评审 |
小于等于 |
3 |
人 |
||||
|
质量指标 |
考核分数合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人员资质达标率 |
大于等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
卫生人才满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
信息化专项经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
实现集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造，提升集美区妇幼保健院医疗服务能力。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
101.3 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
101.3 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.集美区妇幼保健院医疗保健业务系统对接市妇幼的软硬件升级改造项目101.30万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出101.3万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费投入 |
小于等于 |
101.3 |
万元 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
改造合格率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
维保人员响应时间 |
小于等于 |
6 |
小时 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
投诉发生数 |
小于等于 |
0 |
起 |
||
|
可持续影响指标 |
医疗服务能力 |
|
提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
信息系统维护费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
项目主要针对集美区卫健局及所属基层单位进行网络信息安全加固，确保符合国家等保要求以及厦门市卫生健康委员会信息系统安全管理工作要求。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
25 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
25 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.基层医疗卫生单位信息安全管理系统25万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出7.5万元，第三季度支出17.5万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
终端安全管理系统（杀毒软件）的租用和维护点数 |
大于等于 |
700 |
台 |
||
|
每年每家单位巡检次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
||||
|
防火墙套数 |
大于等于 |
10 |
套 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
事件处理及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
未能及时处理的网络安全责任事故 |
小于等于 |
1 |
起 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网络使用对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
修缮改造维护经费 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
完成杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
19.1 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
19.1 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.杏林社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设经费19.0956万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格按照预算完成经费使用 |
小于等于 |
19.1 |
万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成杏林街道社区卫生服务中心业务用房修缮工程建设 |
大于等于 |
100 |
% |
||
|
时效指标 |
业务用房修缮工程经费支出率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善预防接种门诊及儿童体检环境 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
提高就诊居民满意率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
预防接种、儿童体检、口腔科、中医科居民就诊满意率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
公共卫生经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
完成辖区国产2价宫颈癌疫苗免费接种，为居民和购买病媒生物防制PCO除四害服务，降低辖区四害密度、为辖区提供大型活动医务保障、纪检保障经费、紧急医疗救治，保障杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）搬迁并正常开业。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
161.06 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
161.06 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.大型活动医务保障经费37万元 2.国产2价HPV疫苗采购经费15.86万元 3.环境消杀经费43.2万元 4.杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）搬迁开办经费65万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展环境消杀的镇街数 |
等于 |
6 |
个 |
||
|
四害密度达标 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
质量指标 |
2针全程接种率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
办公设备验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发生紧急医疗救治及时率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
公共服务场所运营经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
维护单位正常运营，保证单位污水处理和安全生产工作顺利开展。 完成杏林街道社区卫生服务中心安全生产改造。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
168.25 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
168.25 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.安全生产与污水处理经费129.25万元 2.杏林街道社区卫生服务中心安全生产改造经费39万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25%， |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安全隐患排查次数 |
大于等于 |
12 |
次 |
||
|
质量指标 |
污水系统正常运转率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
消防设施正常运转率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机构安全生产工作能力 |
|
提高 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目建成可使用年限 |
大于等于 |
5 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就诊患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
养老服务体系建设经费 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
了解掌握老年人心理健康状况与需求；增强老年人心理健康意识，改善老年人心理健康状况;提升基层工作人员的心理健康服务水平。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
10 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
10 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.老年心理关爱经费10万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度支出10万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展老年人社区活动 |
大于等于 |
3 |
次 |
||
|
对高危老人进行走访 |
大于等于 |
6 |
次 |
||||
|
开展心理健康讲座 |
大于等于 |
6 |
场 |
||||
|
65岁以上老年人心理健康评估 |
大于等于 |
500 |
人 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关爱对象投诉率 |
小于等于 |
1 |
% |
||
|
可持续影响指标 |
老年人社区归属感 |
|
增强 |
|
|||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
后勤保障经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
做好后勤保障工作，保障职工用餐，提高干部工作积极性。保障救护车正常运行。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
261.55 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
261.55 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.公卫大楼职工食堂运营经费91万元 2.采购机关干部职工就餐服务经费117.792万元 3.新救护车运行维护费8万元 4.采购职工就餐服务经费44.76万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
职工就餐补助标准 |
等于 |
12 |
元/人/天 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每人每月补助天数 |
小于等于 |
25 |
天 |
||
|
时效指标 |
职工就餐服务费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工工作积极性 |
|
提高 |
|
||
|
全年医疗保障出车量 |
大于等于 |
100 |
车次 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用餐对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
基层党建经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
加强辖区卫健系统社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
5.68 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
5.68 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.非公基层组织人员工作和活动经费5.68万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第三季度支出2.88万元，第四季度支出2.8万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
通信补贴标准 |
等于 |
300 |
元/人 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支部书记通信补贴发放人数 |
等于 |
8 |
人 |
||
|
开展活动场次 |
大于等于 |
2 |
场 |
||||
|
质量指标 |
社会组织个数 |
大于等于 |
14 |
个 |
|||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通信补贴发放信息公开率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
活动对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，发挥保障居民健康的基础性作用。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
4778.74 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
4778.74 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.岛外公共卫生服务经费2308.055万元 2.卫生系统设备购置经费994万元 3.预防性健康体检经费470.8657万元 4.慢性病综合防控示范区长效管理经费6.8万元 5.卫生服务站租金经费21.0378万元 6.村卫生所实施基本药物乡村医生补助416.279万元 7.婚检优检经费40万元 8.基础托管费400万元 9.镇村一体化补助经费45.7万元 10.口腔卫生经费60万元 11.传染病防控与突发疫情处置综合项目16万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出25%，第四季度支出25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预防性健康体检区级补助标准 |
等于 |
57.6 |
元/人 |
||
|
基础托管经费投入 |
小于等于 |
400 |
万元/年 |
||||
|
在职乡医补助标准（旧办法） |
等于 |
800 |
元/人/月 |
||||
|
退休乡医补助标准 |
等于 |
2030 |
元/人/月 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规范提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构 |
等于 |
6 |
个 |
||
|
一体化管理卫生所数量 |
大于等于 |
37 |
家 |
||||
|
提供基本公共卫生服务项目数 |
等于 |
12 |
大类 |
||||
|
质量指标 |
健康素养水平完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
接受窝沟封闭服务3个月以上的儿童封闭剂完好率 |
大于等于 |
85 |
% |
||||
|
免疫规划疫苗接种率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
时效指标 |
租金支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区婚检优检对象覆盖率 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
可持续影响指标 |
基层设备配备情况 |
|
逐步完善 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就医群众满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
受补助乡医满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
对镇街转移支付 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
1.进一步发挥人口和计划生育政策的利益导向作用，有效完成计生奖励政策的落实任务，促进人口和计划生育工作和谐发展。 2.加强托育服务应急保障能力和环境建设，强化托育机构安全责任和风险管控意识，降低托育机构运营风险，推动建立托育机构健康发展长效机制，确保在托婴幼儿、工作人员及托育机构应有的基本保障，促进托育行业高质量发展，维护社会和谐稳定。 3.促进普惠性婴幼儿照护报务健康发展，优化生育政策促进人口长期均衡发展。 4.为辖区内育龄人群服务，缓解其家庭的实际困难，引导育龄人群自觉实行计划生育，控制出人口数量，减少政策外出生人口，急定低生育水平，提高出生人口素质。凡符合条件的，应报尽报。 5.为减轻计划生育困难家庭(含流动人口家庭)、计划生育特殊家庭的负担，同时根据与市配套慰问困难户相关文件，实现对部分困难计生家庭的慰问。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
3598.29 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
3598.29 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.计生专项经费（转移支付镇街）3205.612万元 2.普惠托育机构运营补助经费及保险补助经费（转移支付镇街）381.28万元 3.计生手术减免经费（转移支付镇街）6.4万元 4.计生五访五问经费（转移支付镇街）5万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度转移支付镇街100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励扶助标准 |
等于 |
1800 |
人/年 |
||
|
收托12个月龄以下运营补助标准 |
等于 |
600 |
元/人/月 |
||||
|
收托24个月龄以上运营补助标准 |
等于 |
300 |
元/人/月 |
||||
|
收托12-24个月龄以上运营补助标准 |
等于 |
400 |
元/人/月 |
||||
|
每家机构保险补助报销金额 |
小于等于 |
3000 |
元 |
||||
|
慰问标准 |
等于 |
1000 |
元/户 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难计生户 |
等于 |
50 |
户 |
||
|
转移支付镇街数 |
等于 |
6 |
个 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付镇街及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
计生手术报销及时率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有责投诉事件 |
小于等于 |
3 |
起 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
奖励扶助对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
慰问对象满意率 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
干部保健经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
按标准，按程度开展干部保健工作。旨在为干部保健对象提供保健服务，关爱保健干部身体健康。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
74 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
74 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.干部保健经费74万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第三季度支出71万元，第四季度支出3万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
二级保健对象补助标准 |
等于 |
15000 |
元/人/年 |
||
|
三级保健对象补助标准 |
等于 |
11000 |
元/人/年 |
||||
|
干部保健巡诊费用 |
等于 |
1000 |
元/次 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
干部保健慰问 |
大于等于 |
1 |
次/人/年 |
||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
干部保健工作 |
|
有序开展 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
计生经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
丰富母婴设施建设，为群众提供更周到的服务；减轻群众计生手术负担；促进托育行业发展 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
181.2 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
181.2 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.多性别使用母婴室改造4万元 2.普惠托育机构建设补助172.2万元 3.计生手术减免经费5万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
转移支付镇街5万元，第一季度支出2万元，第四季度支出172.2万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
取环减免标准 |
等于 |
60 |
元/例 |
||
|
每个托位建设补助金额 |
等于 |
1 |
万元 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
哺乳位 |
大于等于 |
2 |
位 |
||
|
护理台或尿布台 |
大于等于 |
2 |
个 |
||||
|
质量指标 |
市级验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
婴幼儿家庭出行便利度 |
|
逐步提升 |
|
||
|
可持续影响指标 |
参加普惠托育意向 |
|
逐年提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入托婴幼儿家庭满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
婴幼儿家庭使用满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
减免对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
闽公网安备35021102000396号
