2025年度厦门市集美区卫生和计划生育监督所单位预算

　　

　　目录

　　第一部分 单位概况 1

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位基本情况 1

　　三、单位主要工作任务 2

　　第二部分  2025年单位预算说明 3

　　一、2025年单位预算收支总体情况 3

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 4

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 5

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 5

　　（一）因公出国（境）经费 6

　　（二）公务接待费 6

　　（三）公务用车购置及运行费 6

　　五、其他重要事项的情况说明 6

　　（一）机关运行经费 6

　　（二）政府采购情况 6

　　（三）国有资产占有使用情况 7

　　（四）绩效目标设置情况 7

　　第三部分  名词解释 7

　　第四部分  2025年部门预算附表 8

　　一、部门收支预算总体情况表 9

　　二、部门收入预算总体情况表 12

　　三、部门支出预算总体情况表 13

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 14

　　五、一般公共预算支出情况表 17

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 19

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 22

　　八、政府性基金预算支出情况表 23

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 24

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所部门的主要职责是：    

　　（一）受卫生健康局委托，依据《执业医师法》《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规开展医疗与妇幼卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、打击“两非”、公共场所卫生、生活饮用水卫生和学校卫生等卫生监督执法工作。

　　（二）承担卫生行政许可申请的受理和审查，参加公共卫生突发事件的调查处理。

　　（三）负责卫生信息统计，定期发布管辖范围内公共卫生情况；受理群众举报、投诉及卫生法律咨询。

　　（四）完成上级交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所单位包括8个科室，人员编制数是40，在职人数是37。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区卫生和计划生育监督所单位主要任务是：

　　在区委、区政府、区卫健局的正确领导下，积极贯彻落实各级防控工作重要指示精神及各类文件要求，结合疫情发展，严防严控，同时认真履职，深入开展辖区医疗机构、公共场所、学校卫生、职业卫生、消毒产品卫生等监督执法工作，严厉打击非法行医等违法行为，围绕年度工作任务，对照职责开展卫生监督执法活动和各项业务工作，确保辖区所监督行业卫生监督工作扎实有效。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）有序推进执法全过程记录等“三项制度”落实。在原有的执法全过程FTP文件储存管理系统的基础上，下一步将逐步推进行政执法全过程记录系统，指导监督员更好更规范地使用设备，并解答监督员使用过程中遇到的问题。

　　（二）紧紧围绕年度工作任务，深入开展医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品、职业卫生等监督执法工作。

　　（三）抓好传染病防治监督检查。针对不同监管对象采取不同的防控标准和措施，做到防控精准化；加强监督频次，做到监管常态化；科学指导，做到服务扩大化，打好防疫战和阻击战。

　　（四）推进“一件事”集成套餐服务改革。协助牵头部门梳理编制“一件事”事项清单，编制发布“一件事”指南规程，优化再造“一件事”办事流程，完善提升“一件事”线上平台。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区卫生和计划生育监督所2025年收入预算为1797.20万元，比2024年预算数减少25.680万元,下降1.41%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1797.20万元，其中一般公共预算拨款收入1797.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区卫生和计划生育监督所2025年支出预算为1797.20万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少25.680万元,下降1.41%，具体情况如下：

　　1.基本支出1780.44万元，其中，人员支出1673.23万元，公用支出107.21万元；

　　2.项目支出16.76万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区卫生和计划生育监督所2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出1797.20万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少25.680万元,下降1.41%，主要是由于减少了人员经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)68.68万元，主要用于退休人员各类补贴支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)100.80万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.40万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　（四）卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1512.11万元，主要用于在职人员工资和日常机构运转支出。

　　（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.16万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.05万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于2024年、2025年均未安排相关经费。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2025年度未安排相关经费。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是未安排相关经费。与上年预算相比持平主要原因是:2024年、2025年均未安排相关经费。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是未安排相关经费。与上年预算相比持平，主要原因是:2024年、2025年均未安排相关经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2024年、2025年均未安排相关经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区卫生和计划生育监督所的机关运行经费财政拨款预算107.21万元，比2024年预算减少1.78万元，下降1%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区卫生和计划生育监督所所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区卫生和计划生育监督所2025年实行绩效目标管理的二级项目2个,涉及一般公共预算拨款16.76万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,797.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	219.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1,577.32
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,797.20	本年支出合计	1,797.20
上年结转结余		年终结转结余
总 计	1,797.20	总 计	1,797.20

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

1,797.20

1,797.20

1,797.20

113

厦门市集美区卫生健康局

1,797.20

1,797.20

1,797.20

1130040

厦门市集美区卫生和计划生育监督所

1,797.20

1,797.20

1,797.20

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,797.20	1,797.20	1,780.44	16.76
208	社会保障和就业支出	219.88	219.88	219.88
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	219.88
2080501	行政单位离退休	68.68	68.68	68.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	100.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	50.40
210	卫生健康支出	1,577.32	1,577.32	1,560.56	16.76
21004	公共卫生	1,512.11	1,512.11	1,495.35	16.76
2100402	卫生监督机构	1,512.11	1,512.11	1,495.35	16.76
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	65.21
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1,797.20	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	219.88
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	1,577.32
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,797.20	支出总计	1,797.20

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		1,797.20	1,780.44	1,673.23	107.21	16.76
208	社会保障和就业支出	219.88	219.88	219.88
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	219.88
2080501	行政单位离退休	68.68	68.68	68.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	100.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	50.40
210	卫生健康支出	1,577.32	1,560.56	1,453.35	107.21	16.76
21004	公共卫生	1,512.11	1,495.35	1,388.14	107.21	16.76
2100402	卫生监督机构	1,512.11	1,495.35	1,388.14	107.21	16.76
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	65.21
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	43.16
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		1,780.44	1,673.23	107.21
301	工资福利支出	1,604.56	1,604.56
30101	基本工资	160.51	160.51
30102	津贴补贴	390.86	390.86
30103	奖金	383.84	383.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80
30109	职业年金缴费	50.40	50.40
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	43.16
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26
30113	住房公积金	112.98	112.98
30199	其他工资福利支出	334.70	334.70
302	商品和服务支出	108.41	1.20	107.21
30201	办公费	28.24		28.24
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	5.70		5.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30229	福利费	6.89		6.89
30239	其他交通费用	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	10.08	1.20	8.88
303	对个人和家庭的补助	67.48	67.48
30399	其他对个人和家庭的补助	67.48	67.48

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

　　本单位2025年度没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　本单位2025年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区卫生和计划生育监督所		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　本单位2025年度没有使用区对镇（街）转移支付项目安排的支出。