目录

　　第一部分 单位概况 1

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位基本情况 2

　　三、单位主要工作任务 2

　　第二部分  2025年单位预算说明 4

　　一、2025年单位预算收支总体情况 4

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 5

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 6

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 7

　　（一）因公出国（境）经费 7

　　（二）公务接待费 7

　　（三）公务用车购置及运行费 7

　　五、其他重要事项的情况说明 8

　　（一）机关运行经费 8

　　（二）政府采购情况 8

　　（三）国有资产占有使用情况 8

　　（四）绩效目标设置情况 8

　　第三部分  名词解释 8

　　第四部分  2025年部门预算附表 9

　　一、部门收支预算总体情况表 10

　　二、部门收入预算总体情况表 13

　　三、部门支出预算总体情况表 14

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 16

　　五、一般公共预算支出情况表 19

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 21

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 25

　　八、政府性基金预算支出情况表 26

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 27

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区疾病预防控制中心部门的主要职责是：    

　　（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

　　（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

　　（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

　　（四）健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

　　（五）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

　　（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

　　（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区疾病预防控制中心单位包括7个科室，人员编制数是95，在职人数是72。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区疾病预防控制中心主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，积极贯彻落实《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》文件精神及各级卫生健康会议工作部署，持续深化拓展“深学争先、敢为争先、实干争效”行动，进一步加强疾控队伍建设和能力建设，为保障辖区群众健康履职尽责。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党对疾控工作的集中统一领导，不断探索推进党建引领与疾控业务工作的深度融合发展，在疾控事业高质量发展的实践中充分发挥党员先锋模范作用。

　　（二）积极推进疾控机构改革，理顺体制机制，明确机构岗位设置和职能，加强人才队伍建设，提升核心能力，以有效应对重大传染病和公共卫生事件，守护人民群众健康。

　　（三）持续提升应急处置能力。加强公共卫生事件应急处置能力培训，定期组织应急演练，提升传染病突发疫情、食源性疾病流调处置及应急检验检测能力。

　　（四）持续提升监测预警能力，加强对医疗机构传染病疫情报告工作的指导，充分发挥病媒生物监测传统优势，开展多维度的传染病、食源性疾病监测预警及风险评估，定期完成月分析、专题分析和风险评估报告。

　　（五）持续做好艾滋病、结核病、肝炎、寄生虫病等重大传染病防控和预防接种工作。继续加强地方病防控，做好学校卫生、环境卫生和职业健康等工作。

　　（六）加强对基层医疗机构基本公共卫生工作，包括传染病报告、预防接种、慢性病管理、健康教育等工作的指导，推动疾病预防控制工作在基层全面落实。

　　（七）持续加强健康科普能力建设。建立区级健康科普骨干人才库，计划继续组织科普大赛，形成常态机制，持续输出更具有科学性、趣味性的健康科普作品。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区疾病预防控制中心2025年收入预算为2876.49万元，比2024年预算数减少387.850万元,下降11.88%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2876.49万元，其中一般公共预算拨款收入2876.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区疾病预防控制中心2025年支出预算为2876.49万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少387.850万元,下降11.88%，具体情况如下：

　　1.基本支出2592.63万元，其中，人员支出2401.58万元，公用支出191.06万元；

　　2.项目支出283.86万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区疾病预防控制中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出2876.49万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少387.850万元,下降11.88%，主要是由于人员经费、机构运转、疾控机构增量绩效部分预算及专用设备购置等预算减少等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)140.79万元，主要用于离退休人员支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)177.88万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)97.54万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

　　(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2249.52万元，主要用于人员和日常机构运转支出。

　　(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)82.80万元，主要用于慢性病、口腔卫生传染病防控等基本公共卫生服务支出。

　　(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)57.06万元，主要用于国产2价HPV疫苗采购及实验室设备更新支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.93万元，主要用于编内人员医疗保险支出。

　　(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)23.98万元，主要用于编内人员医保补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于本年及上年皆无政府性基金预算财政拨款。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为13.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费12.61万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）业务开展。与上年预算相比持平主要原因是:全区统筹安排，本年与上年皆无因公出国（境）经费等情况。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.40万元。主要用于是业务科室工作开展及验收等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:2025年业务需求和规模较上年未发生显著变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排12.61万元，其中：公务用车运行费12.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2025年业务需求和规模较上年未发生显著变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区疾病预防控制中心2025年实行绩效目标管理的二级项目7个,涉及一般公共预算拨款283.86万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,876.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	416.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2,460.29
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,876.49	本年支出合计	2,876.49
上年结转结余		年终结转结余
总 计	2,876.49	总 计	2,876.49

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

2,876.49

2,876.49

2,876.49

113

厦门市集美区卫生健康局

2,876.49

2,876.49

2,876.49

1130030

厦门市集美区疾病预防控制中心

2,876.49

2,876.49

2,876.49

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		2,876.49	2,876.49	2,592.63	283.86
208	社会保障和就业支出	416.21	416.21	416.21
20805	行政事业单位养老支出	416.21	416.21	416.21
2080502	事业单位离退休	140.79	140.79	140.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88	177.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54	97.54
210	卫生健康支出	2,460.29	2,460.29	2,176.43	283.86
21004	公共卫生	2,389.38	2,389.38	2,105.52	283.86
2100401	疾病预防控制机构	2,249.52	2,249.52	2,105.52	144.00
2100408	基本公共卫生服务	82.80	82.80		82.80
2100499	其他公共卫生支出	57.06	57.06		57.06
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91	70.91
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93	46.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98	23.98

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	2,876.49	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	416.20
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	2,460.29
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	2,876.49	支出总计	2,876.49

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		2,876.49	2,592.63	2,401.58	191.06	283.86
208	社会保障和就业支出	416.21	416.21	416.21
20805	行政事业单位养老支出	416.21	416.21	416.21
2080502	事业单位离退休	140.79	140.79	140.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88	177.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.54	97.54	97.54
210	卫生健康支出	2,460.29	2,176.43	1,985.37	191.06	283.86
21004	公共卫生	2,389.38	2,105.52	1,914.46	191.06	283.86
2100401	疾病预防控制机构	2,249.52	2,105.52	1,914.46	191.06	144.00
2100408	基本公共卫生服务	82.80				82.80
2100499	其他公共卫生支出	57.06				57.06
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91	70.91
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93	46.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98	23.98

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		2,592.63	2,401.58	191.06
301	工资福利支出	2,260.80	2,260.80
30101	基本工资	278.24	278.24
30102	津贴补贴	480.10	480.10
30103	奖金	685.52	685.52
30107	绩效工资	186.99	186.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.88	177.88
30109	职业年金缴费	97.54	97.54
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93	46.93
30112	其他社会保障缴费	35.15	35.15
30113	住房公积金	166.45	166.45
30199	其他工资福利支出	106.00	106.00
302	商品和服务支出	181.06		181.06
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	8.20		8.20
30209	物业管理费	47.00		47.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	10.97		10.97
30231	公务用车运行维护费	12.61		12.61
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	14.24		14.24
303	对个人和家庭的补助	140.79	140.79
30305	生活补助	4.44	4.44
30399	其他对个人和家庭的补助	136.35	136.35
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13.01		12.61		12.61	0.40

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　本单位本年度无政府性基金预算支出。

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区疾病预防控制中心		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　本单位本年度无区对镇（街）转移支付项目