目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区卫生健康局（本级）单位的主要职责是：    根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅关于印发<集美区机构改革方案>的通知》（厦委办发〔2018〕50号）和《中共集美区委办公室、集美区人民政府办公室关于印发<集美区区级机构改革实施方案>的通知》（厦集委办〔2019〕8号）,贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革；负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；组织实施卫生健康科技发展规划；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担区干部保健委员会日常工作等；完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区卫生健康局（本级）单位包括4个科室，人员编制数是12，在职人数是11。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区卫生健康局（本级）单位主要任务是：持续推动医疗卫生项目建设，提升基层医疗服务水平，提升公共卫生服务质效，保障医疗质量与安全，完善生育支持与托育服务体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　1.持续推动医疗卫生项目建设。推动科宏眼科医院（三级专科）项目建设，重点推进北站社区卫生服务中心适应改造、灌口镇中心医院改扩建和新城社区卫生服务中心建设，持续跟进侨英街道社区卫生服务中心分中心等基层规范化建设项目，成熟一个实施一个。

　　2.提升基层医疗服务水平。（1）推动多层次医联体建设。推动综合医院与基层医疗卫生机构共同打造专科型或业务联系型的多层次医疗联合体。通过驻点巡诊、专家派驻和远程会诊等方式，提高基层医疗卫生机构对疾病的识别、诊断和处置能力。（2）夯实基层服务能力。全力按照“二级诊疗水平”目标，深化基层机构特色专科创建。做好16个单病种的流程与设备梳理，与医联体单位共建专病培育基地。开展上门服务活动，满足居民差异化健康需求。鼓励二、三级医院医师通过对口支援、科室共建、人才下沉等方式参与基层家庭医生签约，为居民提供“一站式”全专结合服务。（3）提升中医药服务能力。 深入推进中医师带徒 ，提升基层中医药适宜技术与康复水平。将中医药服务深度融入家医签约、医养结合、公卫服务及康养旅游等。（4）加强信息化建设。全面推行“先诊疗、后结算”一站式服务，提供多种付费渠道和结算方式。提升基层医疗卫生数智化水平，如AI咨询和智慧诊疗等。

　　3.提升公共卫生服务质效。（1）强化项目管理与考核。强化指标完成情况的月监测、季督导，结合年中、年终考核落实绩效评价。探索建立“慢阻肺三级管理网络” ，形成全周期健康管理。推动疾控、监督与应急处置能力整合，探索实验室资源共享与联合执法机制。（2）创新健康科普与心理服务。探索多种形式的健康科普方式，推动“短视频”科普宣传形成常态机制，策划健康科普比赛。做好心理健康知识讲座巡讲活动，巩固集美区社会心理服务体系建设成果。（3）筑牢公共卫生防线。健全传染病联防联控机制，抓好登革热、结核病等防控，加强疫苗接种管理。 强化多部门协作，持续抓好医疗市场、公共场所、职业卫生等监管，严厉打击非法行医，规范卫生行政许可。

　　4.保障医疗质量与安全。（1）深化质控体系建设。发挥九个区级质控中心作用，细化标准，加强对基层高血压、糖尿病等重点疾病的常态化指导与评估。组织交叉检查、质量分析，推广先进经验，针对薄弱环节开展专项培训。（2）提升依法执业水平。常态化开展依法执业、医德医风、医保政策等培训。完善约谈警示制度，深化跨部门联合执法，与医保、市场监管等部门形成监管合力，打击违法违规行为。

　　5.完善生育支持与托育服务体系。（1）加大托育服务供给。深化“社区四件事”， 建成1个区级托育综合服务中心和1家公办托育机构。推进孙厝、港头“社区嵌入式”托育机构建设；大力推进 “托幼一体化” ，鼓励公办幼儿园开设托班。持续推进国企托育服务机构兜底建设，力争覆盖全区6个镇街，树立品牌。（2）提升托育服务品质。深化医育结合，将科学育儿融入日常照护。加快托育人才培养，提高居民科学育儿知晓率。强化质量监管，推进托育服务标准化建设。（3）优化生育支持政策。加强人口监测预警，落实计生家庭奖励扶助政策，依规完成育儿补贴发放。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区卫生健康局（本级）2026年收入预算为2078.19万元，比2025年预算数减少2104.58万元,下降50.32%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2078.19万元，其中一般公共预算拨款收入2078.19万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区卫生健康局（本级）2026年支出预算为2078.19万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2104.58万元,下降50.32%，具体情况如下：

　　1.基本支出709.47万元，其中，人员支出674.16万元，公用支出35.31万元；

　　2.项目支出1368.72万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区卫生健康局（本级）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为3795.77万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出2078.19万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2104.58万元,下降50.32%，主要是由于过紧日子要求，项目支出预算有所压减。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.88万元，主要用于非公基层组织人员工作和活动经费。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)160.54万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　(五)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)470.33万元，主要用于行政单位人员工资和日常运转支出。

　　(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)169.66万元，主要用于局机关工作经费、购买法律服务经费、干部保健经费。

　　(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)21.64万元，主要用于集美区公共卫生大楼院外停车场地块租金、原杏林区卫生防疫楼产权相关费用。

　　(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)486.31万元，主要用于卫生系统设备购置经费、聚贤集美人才经费、环境消杀经费等。

　　(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.48万元，主要用于行政单位人员的医疗保险支出。

　　(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.40万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

　　(十一)卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)164.30万元，主要用于普惠托育机构建设补助。

　　(十二)卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)493.93万元，主要用于育儿补贴。

　　(十三)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)30.00万元，主要用于大型活动医务保障经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要由于我单位2025年和2026年均无政府性基金预算拨款。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于因公出国（境）。与上年预算相比持平，主要原因是:2025年与2024年均没有预算因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.60万元。主要用于卫生健康相关接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待活动，坚持非必要不接待原则。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革，我单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区卫生健康局（本级）的机关运行经费财政拨款预算35.3115万元，比2025年预算减少0.7315万元，下降2.12%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算400万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区卫生健康局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区卫生健康局（本级）2026年实行绩效目标管理的二级项目14个,涉及一般公共预算拨款5164.49万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　此表为空表。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表