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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区卫生健康局部门的主要职责是：
根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅关于印发<集美区机构改革方案>的通知》（厦委办发〔2018〕50号）和《中共集美区委办公室、集美区人民政府办公室关于印发<集美区区级机构改革实施方案>的通知》（厦集委办〔2019〕8号）,贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革；负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；组织实施卫生健康科技发展规划；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担区干部保健委员会日常工作等；完成区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区卫生健康局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区卫生健康局 |
全额 |
12 |
11 |
|
厦门市集美区家庭发展事务中心 |
全额 |
17 |
16 |
|
厦门市集美区疾病预防控制中心 |
全额 |
135 |
107 |
|
厦门市集美区妇幼保健院 |
全额 |
69 |
65 |
|
厦门市集美区后溪镇卫生院 |
全额 |
91 |
86 |
|
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 |
全额 |
171 |
141 |
|
厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 |
全额 |
96 |
94 |
|
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 |
全额 |
111 |
107 |
|
厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 |
全额 |
90 |
40 |
|
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 |
全额 |
158 |
86 |
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区卫生健康局主要任务是：
持续推动医疗卫生项目建设，提升基层医疗服务水平，提升公共卫生服务质效，保障医疗质量与安全，完善生育支持与托育服务体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
1.持续推动医疗卫生项目建设。推动科宏眼科医院（三级专科）项目建设，重点推进北站社区卫生服务中心适应改造、灌口镇中心医院改扩建和新城社区卫生服务中心建设，持续跟进侨英街道社区卫生服务中心分中心等基层规范化建设项目，成熟一个实施一个。
2.提升基层医疗服务水平。（1）推动多层次医联体建设。推动综合医院与基层医疗卫生机构共同打造专科型或业务联系型的多层次医疗联合体。通过驻点巡诊、专家派驻和远程会诊等方式，提高基层医疗卫生机构对疾病的识别、诊断和处置能力。（2）夯实基层服务能力。全力按照“二级诊疗水平”目标，深化基层机构特色专科创建。做好16个单病种的流程与设备梳理，与医联体单位共建专病培育基地。开展上门服务活动，满足居民差异化健康需求。鼓励二、三级医院医师通过对口支援、科室共建、人才下沉等方式参与基层家庭医生签约，为居民提供“一站式”全专结合服务。（3）提升中医药服务能力。 深入推进中医师带徒 ，提升基层中医药适宜技术与康复水平。将中医药服务深度融入家医签约、医养结合、公卫服务及康养旅游等。（4）加强信息化建设。全面推行“先诊疗、后结算”一站式服务，提供多种付费渠道和结算方式。提升基层医疗卫生数智化水平，如AI咨询和智慧诊疗等。
3.提升公共卫生服务质效。（1）强化项目管理与考核。强化指标完成情况的月监测、季督导，结合年中、年终考核落实绩效评价。探索建立“慢阻肺三级管理网络” ，形成全周期健康管理。推动疾控、监督与应急处置能力整合，探索实验室资源共享与联合执法机制。（2）创新健康科普与心理服务。探索多种形式的健康科普方式，推动“短视频”科普宣传形成常态机制，策划健康科普比赛。做好心理健康知识讲座巡讲活动，巩固集美区社会心理服务体系建设成果。（3）筑牢公共卫生防线。健全传染病联防联控机制，抓好登革热、结核病等防控，加强疫苗接种管理。 强化多部门协作，持续抓好医疗市场、公共场所、职业卫生等监管，严厉打击非法行医，规范卫生行政许可。
4.保障医疗质量与安全。（1）深化质控体系建设。发挥九个区级质控中心作用，细化标准，加强对基层高血压、糖尿病等重点疾病的常态化指导与评估。组织交叉检查、质量分析，推广先进经验，针对薄弱环节开展专项培训。（2）提升依法执业水平。常态化开展依法执业、医德医风、医保政策等培训。完善约谈警示制度，深化跨部门联合执法，与医保、市场监管等部门形成监管合力，打击违法违规行为。
5.完善生育支持与托育服务体系。（1）加大托育服务供给。深化“社区四件事”， 建成1个区级托育综合服务中心和1家公办托育机构。推进孙厝、港头“社区嵌入式”托育机构建设；大力推进 “托幼一体化” ，鼓励公办幼儿园开设托班。持续推进国企托育服务机构兜底建设，力争覆盖全区6个镇街，树立品牌。（2）提升托育服务品质。深化医育结合，将科学育儿融入日常照护。加快托育人才培养，提高居民科学育儿知晓率。强化质量监管，推进托育服务标准化建设。（3）优化生育支持政策。加强人口监测预警，落实计生家庭奖励扶助政策，依规完成育儿补贴发放。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区卫生健康局2026年收入预算为52390.26万元，比2025年预算数减少4805.63万元,下降8.40%,具体情况如下：
1.财政拨款收入30690.26万元，其中一般公共预算拨款收入30690.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入21700.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区卫生健康局2026年支出预算为52390.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少4805.63万元,下降8.40%，具体情况如下：
1.基本支出26410.57万元，其中，人员支出25399.59万元，公用支出1010.98万元；
2.项目支出4279.69万元；
3.非财政拨款支出21700.00万元。
（三）厦门市集美区卫生健康局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为3795.77万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出30690.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少3175.63万元,下降9.38%，主要是由于过紧日子要求，项目支出预算有所压减。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.88万元，主要用于非公基层组织人员工作和活动经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)231.68万元，主要用于行政单位离退休人员支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1075.29万元，主要用于事业单位离退休人员支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1975.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1056.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)470.33万元，主要用于行政单位人员工资和日常运转支出。
(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)169.66万元，主要用于局机关工作经费、购买法律服务经费、干部保健经费。
(八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)21.64万元，主要用于集美区公共卫生大楼院外停车场地块租金、原杏林区卫生防疫楼产权相关费用。
(九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)100.76万元，主要用于安全生产与污水处理经费、健康管理中心添置必需设备经费等项目
(十)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)28.00万元，主要用于安全生产与污水处理经费、集美区紧急救援队建设经费。
(十一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)241.93万元，主要用于安全生产与污水处理经费、杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）搬迁开办经费等项目
(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2467.74万元，主要用于疾控中心的基本支出和工作经费等日常运转支出。
(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1483.77万元，主要用于疾控中心参公人员的人员支出部分。
(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1822.32万元，主要用于妇幼保健院的基本支出和产前筛查经费等项目。
(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)15757.45万元，主要用于口腔卫生经费、采购基本医疗卫生服务经费等项目。
(十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)11.00万元，主要用于传染病防控与突发疫情处置综合项目。
(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1604.03万元，主要用于卫生系统设备购置经费、聚贤集美人才经费等项目。
(十八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)614.74万元，主要用于家庭发展事务中心的基本支出。
(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2.00万元，主要用于计生手术减免经费。
（二十）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)4.10万元，主要用于家庭发展事务中心的工作经费支出。
(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)84.81万元，主要用于行政单位人员的医疗保险支出。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)479.31万元，主要用于事业单位人员的医疗保险支出。
(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)40.27万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)244.88万元，主要用于事业单位医疗补助支出。
(二十五)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)11.45万元，主要用于糖尿病中医药健康管理经费补助。
(二十六)卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)164.30万元，主要用于普惠托育机构建设补助。
(二十七)卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)493.93万元，主要用于育儿补贴。
(二十八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)30.00万元，主要用于大型活动医务保障经费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于我单位2025年和2026年均无政府性基金预算拨款。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为42.32万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费41.32万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年与2025年均没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2026年预算安排1.00万元。主要用于是卫生健康相关业务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待活动，坚持非必要不接待原则。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排41.32万元，其中：公务用车运行费41.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:我部门车辆数量相比上年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算365.6935万元，比2025年预算增加178.9895万元，增长95.87%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额581.55万元，其中：政府采购货物预算410.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.05万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区卫生健康局所属各预算单位共有车辆13辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备25台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区卫生健康局2026年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款8075.46万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
30,690.2600 |
一、一般公共服务支出 |
2.8800 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
21,700.0000 |
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
48,048.4300 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
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|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
52,390.2600 |
本年支出合计 |
52,390.2600 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
52,390.2600 |
总 计 |
52,390.2600 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
52,390.2600 |
52,390.2600 |
30,690.2600 |
|
|
|
21,700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
厦门市集美区卫生健康局 |
52,390.2600 |
52,390.2600 |
30,690.2600 |
|
|
|
21,700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2,078.1900 |
2,078.1900 |
2,078.1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130020 |
厦门市集美区家庭发展事务中心 |
719.6600 |
719.6600 |
719.6600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130030 |
厦门市集美区疾病预防控制中心 |
4,979.1100 |
4,979.1100 |
4,979.1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130050 |
厦门市集美区妇幼保健院 |
3,602.8300 |
3,602.8300 |
2,402.8300 |
|
|
|
1,200.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130060 |
厦门市集美区后溪镇卫生院 |
6,810.4900 |
6,810.4900 |
3,210.4900 |
|
|
|
3,600.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130070 |
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 |
9,384.2600 |
9,384.2600 |
5,384.2600 |
|
|
|
4,000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130080 |
厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 |
6,941.6200 |
6,941.6200 |
3,441.6200 |
|
|
|
3,500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130090 |
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 |
7,937.9500 |
7,937.9500 |
3,737.9500 |
|
|
|
4,200.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130100 |
厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 |
3,428.7800 |
3,428.7800 |
1,728.7800 |
|
|
|
1,700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130110 |
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 |
6,507.3800 |
6,507.3800 |
3,007.3800 |
|
|
|
3,500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
52,390.2600 |
30,690.2600 |
26,410.5700 |
4,279.6900 |
21,700.0000 |
|
21,700.0000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.8800 |
2.8800 |
|
2.8800 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.8800 |
2.8800 |
|
2.8800 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.8800 |
2.8800 |
|
2.8800 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
231.6800 |
231.6800 |
231.6800 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48,048.4200 |
26,348.4200 |
22,071.6100 |
4,276.8200 |
21,700.0000 |
|
21,700.0000 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
661.6300 |
661.6300 |
470.3300 |
191.3000 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
470.3300 |
470.3300 |
470.3300 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
169.6600 |
169.6600 |
|
169.6600 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
21.6400 |
21.6400 |
|
21.6400 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20,870.6900 |
370.6900 |
|
370.6900 |
20,500.0000 |
|
20,500.0000 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
100.7600 |
100.7600 |
|
100.7600 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28.0000 |
28.0000 |
|
28.0000 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20,741.9300 |
241.9300 |
|
241.9300 |
20,500.0000 |
|
20,500.0000 |
|
21004 |
公共卫生 |
24,346.3100 |
23,146.3100 |
20,137.2700 |
3,009.0500 |
1,200.0000 |
|
1,200.0000 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,467.7400 |
2,467.7400 |
2,248.1100 |
219.6300 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,483.7700 |
1,483.7700 |
1,453.2700 |
30.5000 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,022.3200 |
1,822.3200 |
1,718.3200 |
104.0000 |
1,200.0000 |
|
1,200.0000 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15,757.4500 |
15,757.4500 |
14,717.5700 |
1,039.8900 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.0000 |
11.0000 |
|
11.0000 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,604.0300 |
1,604.0300 |
|
1,604.0300 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
620.8400 |
620.8400 |
614.7400 |
6.1000 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
614.7400 |
614.7400 |
614.7400 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.0000 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.1000 |
4.1000 |
|
4.1000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
849.2700 |
849.2700 |
849.2700 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.8100 |
84.8100 |
84.8100 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
479.3100 |
479.3100 |
479.3100 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.2700 |
40.2700 |
40.2700 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
244.8800 |
244.8800 |
244.8800 |
|
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
11.4500 |
11.4500 |
|
11.4500 |
|
|
|
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
11.4500 |
11.4500 |
|
11.4500 |
|
|
|
|
21019 |
托育服务 |
658.2300 |
658.2300 |
|
658.2300 |
|
|
|
|
2101901 |
托育机构 |
164.3000 |
164.3000 |
|
164.3000 |
|
|
|
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
493.9300 |
493.9300 |
|
493.9300 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
30.0000 |
|
30.0000 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
30.0000 |
|
30.0000 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
30,690.2600 |
(一)一般公共服务支出 |
2.8800 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
26,348.4300 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
30,690.2600 |
支出总计 |
30,690.2600 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
30,690.2600 |
26,410.5700 |
25,399.5900 |
1,010.9800 |
4,279.6900 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.8800 |
|
|
|
2.8800 |
|
20132 |
组织事务 |
2.8800 |
|
|
|
2.8800 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.8800 |
|
|
|
2.8800 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
231.6800 |
231.6800 |
231.6800 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26,348.4200 |
22,071.6100 |
21,060.6300 |
1,010.9700 |
4,276.8200 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
661.6300 |
470.3300 |
435.0200 |
35.3100 |
191.3000 |
|
2100101 |
行政运行 |
470.3300 |
470.3300 |
435.0200 |
35.3100 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
169.6600 |
|
|
|
169.6600 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
21.6400 |
|
|
|
21.6400 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
370.6900 |
|
|
|
370.6900 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
100.7600 |
|
|
|
100.7600 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28.0000 |
|
|
|
28.0000 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
241.9300 |
|
|
|
241.9300 |
|
21004 |
公共卫生 |
23,146.3100 |
20,137.2700 |
19,203.0900 |
934.1700 |
3,009.0500 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,467.7400 |
2,248.1100 |
1,994.5500 |
253.5600 |
219.6300 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,483.7700 |
1,453.2700 |
1,417.9400 |
35.3300 |
30.5000 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,822.3200 |
1,718.3200 |
1,668.0000 |
50.3200 |
104.0000 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15,757.4500 |
14,717.5700 |
14,122.6000 |
594.9600 |
1,039.8900 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.0000 |
|
|
|
11.0000 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,604.0300 |
|
|
|
1,604.0300 |
|
21007 |
计划生育事务 |
620.8400 |
614.7400 |
573.2500 |
41.4900 |
6.1000 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
614.7400 |
614.7400 |
573.2500 |
41.4900 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.0000 |
|
|
|
2.0000 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.1000 |
|
|
|
4.1000 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
849.2700 |
849.2700 |
849.2700 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.8100 |
84.8100 |
84.8100 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
479.3100 |
479.3100 |
479.3100 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.2700 |
40.2700 |
40.2700 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
244.8800 |
244.8800 |
244.8800 |
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
11.4500 |
|
|
|
11.4500 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
11.4500 |
|
|
|
11.4500 |
|
21019 |
托育服务 |
658.2300 |
|
|
|
658.2300 |
|
2101901 |
托育机构 |
164.3000 |
|
|
|
164.3000 |
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
493.9300 |
|
|
|
493.9300 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
|
|
|
30.0000 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
|
|
|
30.0000 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
26,410.5700 |
25,399.5900 |
1,010.9800 |
|
301 |
工资福利支出 |
24,074.4800 |
24,074.4800 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,509.2900 |
3,509.2900 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,921.6300 |
4,921.6300 |
|
|
30103 |
奖金 |
7,214.2800 |
7,214.2800 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,785.0500 |
1,785.0500 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
558.1200 |
558.1200 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.2700 |
40.2700 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
362.5200 |
362.5200 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,944.2400 |
1,944.2400 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
707.1000 |
707.1000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
962.3200 |
7.4700 |
954.8500 |
|
30201 |
办公费 |
39.9300 |
|
39.9300 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5000 |
|
0.5000 |
|
30204 |
手续费 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
30205 |
水费 |
0.3600 |
|
0.3600 |
|
30206 |
电费 |
9.0000 |
|
9.0000 |
|
30207 |
邮电费 |
24.8000 |
|
24.8000 |
|
30209 |
物业管理费 |
88.4000 |
|
88.4000 |
|
30211 |
差旅费 |
16.2000 |
|
16.2000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
30215 |
会议费 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
30216 |
培训费 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0000 |
|
1.0000 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
30226 |
劳务费 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
30227 |
委托业务费 |
49.3000 |
|
49.3000 |
|
30228 |
工会经费 |
421.1600 |
|
421.1600 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.3200 |
|
41.3200 |
|
30239 |
其他交通费用 |
138.7600 |
|
138.7600 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.5000 |
|
1.5000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
104.0900 |
7.4700 |
96.6200 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,358.7700 |
1,317.6400 |
41.1300 |
|
30301 |
离休费 |
41.6500 |
41.6500 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.5800 |
66.5800 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,244.5400 |
1,203.4100 |
41.1300 |
|
310 |
资本性支出 |
15.0000 |
|
15.0000 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.0000 |
|
15.0000 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
42.3200 |
|
41.3200 |
|
41.3200 |
1.0000 |
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
3,795.7700 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生手术减免经费（转移支付镇街） |
4.9000 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生五访五问经费（转移支付镇街） |
4.7000 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生专项经费（转移支付镇街） |
3,422.7400 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2101901 |
托育机构 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
普惠托育机构保险补助经费（转移支付镇街） |
4.5000 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2101901 |
托育机构 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
普惠托育机构运营补助经费（转移支付镇街） |
358.9300 |
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
（2026年） |
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
单位名称 |
厦门市集美区卫生健康局 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
25399.5894 |
25399.5894 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
发展经费 |
3148.3132 |
3148.3132 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
|
|
公用支出 |
1010.9805 |
1010.9805 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
基建项目 |
|
|
|
|
|
部门专项 |
22831.3772 |
1131.3772 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
合计 |
52390.2603 |
30690.2603 |
|
|
|
年度目标 |
负责全区卫生健康事业，统筹与规划全区卫生健康资源配置 |
|||||||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
协调推进深化医药卫生体制改革、计划生育管理和服务工作、组织实施计划生育相关政策、承担区干部保健委员会日常工作等 |
四害密度达标 |
等于 |
100 |
% |
信息系统维护费21.50万元 计生经费658.23万元 基本公共卫生服务经费429.19万元 干部保健经费94.70万元 公共卫生经费45.62万元 专项业务费100.70万元 基层党建经费2.88万元 人才扶持经费20.00万元 对镇街转移支付3,795.77万元 |
5168.59 |
||
|
计划生育奖励扶助标准 |
等于 |
1800 |
元/人/年 |
|||||
|
干部保健巡诊费用 |
等于 |
1000 |
元/次 |
|||||
|
停车场租金标准 |
等于 |
2.5 |
元/平方米/月 |
|||||
|
每年每家单位巡检次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
|||||
|
安全生产达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
出具合同的审核意见表 |
大于等于 |
8 |
份 |
|||||
|
原杏林卫生防疫站综合楼罚款缴纳及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
非公党组织书记通讯补贴标准 |
等于 |
300 |
元/月/人 |
|||||
|
采购医疗设备 |
大于等于 |
3 |
台 |
|||||
|
每家托育机构保险补助报销金额 |
等于 |
3000 |
元 |
|||||
|
收托12-24个月龄以上运营补助标准 |
等于 |
400 |
元/人/月 |
|||||
|
计生手术报销及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
配套安家补贴 |
等于 |
20 |
万/人 |
|||||
|
应急突发事件处理率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
每个托位补助金额 |
等于 |
1 |
万元 |
|||||
|
预防性健康体检区级补助标准 |
等于 |
57.6 |
元/人 |
|||||
|
计生慰问标准 |
等于 |
1000 |
元/户 |
|||||
|
育儿补贴国家基础标准 |
等于 |
3600 |
元/人/年 |
|||||
|
组织落实疾病预防控制规划，落实职业卫生、放射卫生、环境卫生等公共卫生监管政策措施，负责卫生应急、卫生监督执法工作 |
电线更新改造覆盖楼层 |
大于等于 |
8 |
楼 |
基本公共卫生服务经费86.48万元 专项业务费250.13万元 公共卫生经费113.54万元 |
450.15 |
||
|
等级以上医院、门诊部、诊所 不合理收费等综合评估 |
等于 |
91 |
家次 |
|||||
|
制服购置总数量 |
等于 |
67 |
套 |
|||||
|
12岁儿童患龋率 |
小于等于 |
25 |
% |
|||||
|
出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
实验室参加质控考核合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
社会因素调查完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
传染病监测种类 |
大于等于 |
39 |
种 |
|||||
|
全程接种针数 |
等于 |
2 |
剂次 |
|||||
|
为辖区居民提供医疗服务，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便利化，保障居民健康 |
污水有效处理率 |
等于 |
100 |
% |
中医药经费11.45万元 人才扶持经费744.60万元 基本公共卫生服务经费879.23万元 公共服务场所运营经费134.75万元 专项业务费331.96万元 计生经费2.00万元 专用设备购置经费2.00万元 后勤保障经费169.07万元 |
2275.06 |
||
|
糖尿病中医药健康管理知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
人才补助发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
职工就餐补助标准 |
等于 |
12 |
元/人/天 |
|||||
|
卫生服务所租金支付及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
卫生所运行经费标准 |
等于 |
1.4 |
万元/个/年 |
|||||
|
驾驶员出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
完成救援和培训演练率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
健康管理中心投入使用时间 |
小于等于 |
2025.12.31 |
前 |
|||||
|
幕墙改造安全达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
就诊患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
分级诊疗医生门诊服务量补助标准 |
等于 |
10 |
元/诊次 |
|||||
|
乡村医生满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
明珠社区卫生所设备采购完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
为妇女儿童提供妇幼健康、健康教育等公共卫生服务，同时开展妇幼健康基本医疗服务，落实妇幼健康发展规划和政策措施 |
就医群众收费及时率 |
等于 |
100 |
% |
人才扶持经费38.40万元 专项业务费29.26万元 后勤保障经费88.00万元 基本公共卫生服务经费20.00万元 计生经费2.00万元 公共服务场所运营经费4.00万元 |
181.66 |
||
|
就餐卫生达标率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
新增生化仪 |
等于 |
1 |
台 |
|||||
|
产前筛查人数 |
大于等于 |
300 |
例 |
|||||
|
软硬件改造合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
柔性引进人员资质达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
用餐对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
（2026年） |
|
|
|
|||
|
项目名称 |
专用设备购置经费 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
灌口镇中心卫生院推进紧急救援队伍建设，提升卫生应急处置能力和水平 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
2 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
2 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.集美区紧急救援队建设经费2万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
应急队伍人数 |
等于 |
16 |
人 |
||
|
质量指标 |
应急事件处理率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
救援和培训演练完成率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
紧急医学救援能力 |
|
逐步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
保证部门工作和专项业务的有序开展和正常运转，提高部门工作效率。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
22412.05 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
712.05 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.采购后勤服务经费\t6.42万元 2.采购基本医疗卫生服务经费\t12.84万元 3.采购驾驶服务经费\t19.63万元 4.产前筛查经费\t10万元 5.分级诊疗经费\t331.96万元 6.工作经费\t161.06万元 7.公共卫生大楼电线改造项目经费\t100万元 8.购买法律服务经费\t18万元 9.集美区公共卫生大楼院外停车场场块租金\t15.609万元 10.原杏林区卫生防疫综合楼产权相关费用\t6.03万元 11.医疗机构监督专项评估\t20万元 12.制服购置经费\t10.5万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出20%，第二季度支出50%，第三季度支出80%，第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
采购服务内容个数 |
大于等于 |
4 |
个 |
||
|
医育结合、托育优惠等宣传 |
大于等于 |
20000 |
份 |
||||
|
等级以上医院、门诊部、诊所 不合理收费等综合评估 |
等于 |
91 |
家次 |
||||
|
每年辅助入园体检人次 |
大于等于 |
2000 |
人次 |
||||
|
重大节日重大活动安全生产检查 |
大于等于 |
3 |
次 |
||||
|
出具合同的审核意见表 |
大于等于 |
8 |
份 |
||||
|
制服购置总数量 |
等于 |
67 |
套 |
||||
|
质量指标 |
驾驶员出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
安全生产达标率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
公共卫生大楼电线改造项目安全文明施工率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
产前检查结果准确率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
时效指标 |
就医群众收费及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
医疗门诊业务正常开展保障度 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
药品费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
成本指标 |
停车场租金标准 |
等于 |
2.5 |
元/平方米/月 |
|||
|
杏林防疫综合楼相关罚款系数 |
小于等于 |
3 |
% |
||||
|
局微信公众号运营经费 |
等于 |
10 |
万元/年 |
||||
|
医生门诊服务量补助标准 |
等于 |
10 |
元/诊次 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
辖区居民就医便捷性 |
|
逐步提高 |
|
||
|
公共卫生任务用电保障故障率 |
小于等于 |
1 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
就诊人群满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
中医药经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
提高糖尿病中医药健康管理水平，保障辖区居民身体健康 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
11.45 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
11.45 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.糖尿病中医药健康管理经费补助11.5万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
实行糖尿病中医药健康管理的基层医疗卫生单位 |
等于 |
6 |
家 |
||
|
质量指标 |
糖尿病中医药健康管理率 |
大于等于 |
80 |
% |
|||
|
成本指标 |
辖区内糖尿病中医药健康管理人均标准 |
等于 |
30 |
元/人 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
有责投诉事件发生数 |
等于 |
0 |
起 |
||
|
糖尿病中医药健康管理知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
糖尿病患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
人才扶持经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
通过引进和培育人才，提升医疗诊治水平，更好地服务辖区就诊患者。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
803 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
803 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.聚贤集美人才经费\t803万元
|
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度支出50%，第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
符合发放配套安家补贴人数 |
小于等于 |
2 |
人 |
||
|
质量指标 |
信息公开率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
考核分数合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
配套安家补贴 |
等于 |
20 |
万/人 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
卫生人才质量 |
|
提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人才满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
信息系统维护费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
项目主要针对集美区卫健局及所属基层单位进行网络信息安全加固，确保符合国家等保要求以及厦门市卫生健康委员会信息系统安全管理工作要求。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
21.5 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
21.5 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.基层医疗卫生单位信息安全管理系统25万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出7.5万元，第三季度支出17.5万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
事件处理及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
成本指标 |
终端安全管理系统（杀毒软件）的租用和维护点数 |
大于等于 |
500 |
台 |
|||
|
防火墙套数 |
大于等于 |
6 |
套 |
||||
|
每年每家单位巡检次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
未能及时处理的网络安全责任事故 |
小于等于 |
1 |
起 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网络使用对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
公共卫生经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
完成辖区国产HPV宫颈癌疫苗免费接种，为居民和购买病媒生物防制PCO除四害服务，降低辖区四害密度、为辖区提供大型活动医务保障、纪检保障经费、紧急医疗救治。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
159.16 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
159.16 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.大型活动医务保障经费\t30万元 2.国产HPV疫苗采购经费（区级）\t113.54万元 3.环境消杀经费\t15.616万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度支出40%，第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
大型活动医疗保障场次 |
小于等于 |
20 |
次 |
||
|
四害密度达标 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
开展公共外环境除四害轮数 |
小于等于 |
4 |
轮 |
||||
|
全程接种针数 |
等于 |
2 |
剂次 |
||||
|
时效指标 |
疑似预防接种异常反应及时报告率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
成本指标 |
疫苗采购单价 |
小于等于 |
499 |
元/支 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
污染环境事件 |
小于等于 |
2 |
个 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区居民满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
活动参与对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
公共服务场所运营经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
维护单位正常运营，保证单位污水处理和安全生产工作顺利开展。 对集源路82号的主建筑物整体幕墙进行改造或更换，保证其安全性符合标准。 采购空调、诊桌椅、诊疗床、候诊椅、床帘等，保障健康管理中心于26年正常开办运营。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
138.76 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
138.76 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.安全生产与污水处理经费\t62万元 2.玻璃幕墙维修改造费用\t16.7562万元 3.健康管理中心添置必需设备经费\t60万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度支出40%，第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
污水系统正常运转率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
消防设施正常运转率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
完成玻璃幕墙改造完成时间 |
小于等于 |
2025.12.31 |
日 |
|||
|
健康管理中心投入使用时间 |
小于等于 |
2025.12.31 |
日 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
机构安全生产工作能力 |
|
提高 |
|
||
|
生态效益 |
医疗废水无害化处理水平 |
|
提高 |
|
|||
|
可持续影响 |
幕墙安全性 |
|
提高 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
就诊患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件14 |
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|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
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|
项目名称 |
后勤保障经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
做好后勤保障工作，保障职工用餐，提高职工干部工作积极性。 保障救护车正常运行。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
257.07 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
257.07 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.采购驾驶服务经费\t8万元 2.采购职工就餐服务经费\t161.072万元 3.公卫大楼职工食堂运营经费\t88万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每人每月补助天数 |
小于等于 |
25 |
天 |
||
|
质量指标 |
出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
职工就餐服务费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
成本指标 |
职工就餐补助标准 |
等于 |
12 |
元/人/天 |
|||
|
效益指标 |
生态效益 |
可降解餐盒使用率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
车辆使用人满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
用餐对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
附件14 |
|
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|
|
|
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|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
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|
项目名称 |
基层党建经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
加强辖区卫健系统社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
2.88 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
2.88 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.非公基层组织人员工作和活动经费3.205万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支部书记通讯补贴发放人数 |
等于 |
8 |
人 |
||
|
社会组织个数 |
大于等于 |
10 |
个 |
||||
|
开展活动场次 |
大于等于 |
1 |
场 |
||||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
通讯补贴标准 |
等于 |
300 |
元/人 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
通讯补贴发放信息公开率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
活动对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
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|||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，发挥保障居民健康的基础性作用。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1414.9 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1414.9 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.传染病防控与突发疫情处置综合项目\t11万元 2.村卫生所实施基本药物乡村医生补助\t475.6195万元 3.婚检优检经费\t20万元 4.口腔卫生经费\t50.156万元 5.慢性病综合防控示范区长效管理经费\t25.3198万元 6.明珠社区卫生所设备购置经费\t17万元 7.卫生服务站租金经费\t115.7302万元 8.卫生系统设备购置经费\t400万元 9.预防性健康体检经费\t250.3717万元 10.镇村一体化补助经费\t49.7万元
|
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出45%，第三季度支出65%，第四季度支出100%。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病监测种类 |
大于等于 |
39 |
种 |
||
|
滨海卫生所租赁面积 |
小于等于 |
616.21 |
平方米 |
||||
|
采购医疗设备 |
大于等于 |
3 |
台 |
||||
|
健康教育宣传途径 |
大于等于 |
2 |
种 |
||||
|
质量指标 |
适龄儿童口腔筛查和窝沟封闭服务项目完成率 |
大于等于 |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
明珠社区卫生所设备款支付及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
卫生所运行经费标准 |
等于 |
1.4 |
万元/个/年 |
|||
|
预防性健康体检区级补助标准 |
等于 |
57.6 |
元/人 |
||||
|
在职乡医补助标准 |
等于 |
800 |
元/人.月 |
||||
|
婚检优检成本 |
等于 |
500 |
元/对 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
居民健康素养水平 |
|
达到健康中国2030年目标 |
|
||
|
基层设备配备情况 |
|
逐步完善 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
体检人群满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
婚检优检对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
对镇街转移支付 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
1.为辖区内育龄人群服务，缓解其家庭的实际困难，提高出生人口素质。凡符合条件的，应报尽报。 2.为减轻计划生育困难家庭(含流动人口家庭)、计划生育特殊家庭的负担，同时根据与市配套慰问困难户相关文件，实现对部分困难计生家庭的慰问。 3.进一步发挥人口和计划生育政策的利益导向作用，有效完成计生奖励政策的落实任务，促进人口和计划生育工作和谐发展。 4.加强托育服务应急保障能力和环境建设，强化托育机构安全责任和风险管控意识，降低托育机构运营风险，推动建立托育机构健康发展长效机制，确保在托婴幼儿、工作人员及托育机构应有的基本保障，促进托育行业高质量发展，维护社会和谐稳定。 5.促进普惠性婴幼儿照护报务健康发展，优化生育政策促进人口长期均衡发展。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
3795.77 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
3795.77 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.计生手术减免经费（转移支付镇街）\t4.9万元 2.计生五访五问经费（转移支付镇街）\t4.7万元 3.计生专项经费（转移支付镇街）\t3422.744万元 4.普惠托育机构保险补助经费（转移支付镇街）\t4.5万元 5.普惠托育机构运营补助经费（转移支付镇街）\t358.925万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度转移镇街100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
收托12个月龄以下运营补助补助标准 |
等于 |
600 |
元/人/月 |
||
|
奖励扶助标准 |
等于 |
1800 |
人/年 |
||||
|
收托12-24个月龄以上运营补助补助标准 |
等于 |
400 |
元/人/月 |
||||
|
收托24个月龄以上运营补助补助标准 |
等于 |
300 |
元/人/月 |
||||
|
慰问标准 |
等于 |
1000 |
元/户 |
||||
|
每家托育机构保险补助报销金额 |
小于等于 |
3000 |
元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
有责事件投诉数 |
小于等于 |
3 |
起 |
||
|
可持续影响 |
政策知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
减免对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
慰问对象满意率 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
干部保健经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
按标准，按程度开展干部保健工作。旨在为干部保健对象提供保健服务，关爱保健干部身体健康。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
94.7 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
94.7 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.干部保健经费94.7万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第三季度支出80%.第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
干部保健慰问 |
大于等于 |
1 |
次/人/年 |
||
|
时效指标 |
资金支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
三级保健对象补助标准 |
等于 |
11000 |
元/人/年 |
|||
|
干部保健巡诊费用 |
等于 |
1000 |
元/次 |
||||
|
二级保健对象补助标准 |
等于 |
15000 |
元/人/年 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
干部保健工作 |
|
有序开展 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
计生经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
||||
|
总目标 |
减轻群众计生手术负担；促进托育行业发展；鼓励生育。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
662.23 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
662.23 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.计生手术减免经费\t4万元 2.普惠托育机构建设补助\t164.3万元 3.育儿补贴\t493.93万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
市级验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
时效指标 |
育儿补贴发放频次 |
大于等于 |
1 |
次/季度 |
|||
|
资金支付及时性 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
成本指标 |
托育机构每个托位补助金额 |
等于 |
1 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
参加普惠托育意向 |
|
逐年提高 |
|
||
|
促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 |
|
持续推动 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
减免对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
入托婴幼儿家庭满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
育儿补贴领取对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区卫生健康局部门的主要职责是：
根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅关于印发<集美区机构改革方案>的通知》（厦委办发〔2018〕50号）和《中共集美区委办公室、集美区人民政府办公室关于印发<集美区区级机构改革实施方案>的通知》（厦集委办〔2019〕8号）,贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革；负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；组织实施卫生健康科技发展规划；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担区干部保健委员会日常工作等；完成区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区卫生健康局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区卫生健康局 |
全额 |
12 |
11 |
|
厦门市集美区家庭发展事务中心 |
全额 |
17 |
16 |
|
厦门市集美区疾病预防控制中心 |
全额 |
135 |
107 |
|
厦门市集美区妇幼保健院 |
全额 |
69 |
65 |
|
厦门市集美区后溪镇卫生院 |
全额 |
91 |
86 |
|
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 |
全额 |
171 |
141 |
|
厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 |
全额 |
96 |
94 |
|
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 |
全额 |
111 |
107 |
|
厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 |
全额 |
90 |
40 |
|
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 |
全额 |
158 |
86 |
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区卫生健康局主要任务是：
持续推动医疗卫生项目建设，提升基层医疗服务水平，提升公共卫生服务质效，保障医疗质量与安全，完善生育支持与托育服务体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
1.持续推动医疗卫生项目建设。推动科宏眼科医院（三级专科）项目建设，重点推进北站社区卫生服务中心适应改造、灌口镇中心医院改扩建和新城社区卫生服务中心建设，持续跟进侨英街道社区卫生服务中心分中心等基层规范化建设项目，成熟一个实施一个。
2.提升基层医疗服务水平。（1）推动多层次医联体建设。推动综合医院与基层医疗卫生机构共同打造专科型或业务联系型的多层次医疗联合体。通过驻点巡诊、专家派驻和远程会诊等方式，提高基层医疗卫生机构对疾病的识别、诊断和处置能力。（2）夯实基层服务能力。全力按照“二级诊疗水平”目标，深化基层机构特色专科创建。做好16个单病种的流程与设备梳理，与医联体单位共建专病培育基地。开展上门服务活动，满足居民差异化健康需求。鼓励二、三级医院医师通过对口支援、科室共建、人才下沉等方式参与基层家庭医生签约，为居民提供“一站式”全专结合服务。（3）提升中医药服务能力。 深入推进中医师带徒 ，提升基层中医药适宜技术与康复水平。将中医药服务深度融入家医签约、医养结合、公卫服务及康养旅游等。（4）加强信息化建设。全面推行“先诊疗、后结算”一站式服务，提供多种付费渠道和结算方式。提升基层医疗卫生数智化水平，如AI咨询和智慧诊疗等。
3.提升公共卫生服务质效。（1）强化项目管理与考核。强化指标完成情况的月监测、季督导，结合年中、年终考核落实绩效评价。探索建立“慢阻肺三级管理网络” ，形成全周期健康管理。推动疾控、监督与应急处置能力整合，探索实验室资源共享与联合执法机制。（2）创新健康科普与心理服务。探索多种形式的健康科普方式，推动“短视频”科普宣传形成常态机制，策划健康科普比赛。做好心理健康知识讲座巡讲活动，巩固集美区社会心理服务体系建设成果。（3）筑牢公共卫生防线。健全传染病联防联控机制，抓好登革热、结核病等防控，加强疫苗接种管理。 强化多部门协作，持续抓好医疗市场、公共场所、职业卫生等监管，严厉打击非法行医，规范卫生行政许可。
4.保障医疗质量与安全。（1）深化质控体系建设。发挥九个区级质控中心作用，细化标准，加强对基层高血压、糖尿病等重点疾病的常态化指导与评估。组织交叉检查、质量分析，推广先进经验，针对薄弱环节开展专项培训。（2）提升依法执业水平。常态化开展依法执业、医德医风、医保政策等培训。完善约谈警示制度，深化跨部门联合执法，与医保、市场监管等部门形成监管合力，打击违法违规行为。
5.完善生育支持与托育服务体系。（1）加大托育服务供给。深化“社区四件事”， 建成1个区级托育综合服务中心和1家公办托育机构。推进孙厝、港头“社区嵌入式”托育机构建设；大力推进 “托幼一体化” ，鼓励公办幼儿园开设托班。持续推进国企托育服务机构兜底建设，力争覆盖全区6个镇街，树立品牌。（2）提升托育服务品质。深化医育结合，将科学育儿融入日常照护。加快托育人才培养，提高居民科学育儿知晓率。强化质量监管，推进托育服务标准化建设。（3）优化生育支持政策。加强人口监测预警，落实计生家庭奖励扶助政策，依规完成育儿补贴发放。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区卫生健康局2026年收入预算为52390.26万元，比2025年预算数减少4805.63万元,下降8.40%,具体情况如下：
1.财政拨款收入30690.26万元，其中一般公共预算拨款收入30690.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入21700.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区卫生健康局2026年支出预算为52390.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少4805.63万元,下降8.40%，具体情况如下：
1.基本支出26410.57万元，其中，人员支出25399.59万元，公用支出1010.98万元；
2.项目支出4279.69万元；
3.非财政拨款支出21700.00万元。
（三）厦门市集美区卫生健康局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为3795.77万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出30690.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少3175.63万元,下降9.38%，主要是由于过紧日子要求，项目支出预算有所压减。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.88万元，主要用于非公基层组织人员工作和活动经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)231.68万元，主要用于行政单位离退休人员支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1075.29万元，主要用于事业单位离退休人员支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1975.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1056.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)470.33万元，主要用于行政单位人员工资和日常运转支出。
(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)169.66万元，主要用于局机关工作经费、购买法律服务经费、干部保健经费。
(八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)21.64万元，主要用于集美区公共卫生大楼院外停车场地块租金、原杏林区卫生防疫楼产权相关费用。
(九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)100.76万元，主要用于安全生产与污水处理经费、健康管理中心添置必需设备经费等项目
(十)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)28.00万元，主要用于安全生产与污水处理经费、集美区紧急救援队建设经费。
(十一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)241.93万元，主要用于安全生产与污水处理经费、杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）搬迁开办经费等项目
(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2467.74万元，主要用于疾控中心的基本支出和工作经费等日常运转支出。
(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1483.77万元，主要用于疾控中心参公人员的人员支出部分。
(十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1822.32万元，主要用于妇幼保健院的基本支出和产前筛查经费等项目。
(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)15757.45万元，主要用于口腔卫生经费、采购基本医疗卫生服务经费等项目。
(十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)11.00万元，主要用于传染病防控与突发疫情处置综合项目。
(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1604.03万元，主要用于卫生系统设备购置经费、聚贤集美人才经费等项目。
(十八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)614.74万元，主要用于家庭发展事务中心的基本支出。
(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2.00万元，主要用于计生手术减免经费。
（二十）卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)4.10万元，主要用于家庭发展事务中心的工作经费支出。
(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)84.81万元，主要用于行政单位人员的医疗保险支出。
(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)479.31万元，主要用于事业单位人员的医疗保险支出。
(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)40.27万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)244.88万元，主要用于事业单位医疗补助支出。
(二十五)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)11.45万元，主要用于糖尿病中医药健康管理经费补助。
(二十六)卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)164.30万元，主要用于普惠托育机构建设补助。
(二十七)卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)493.93万元，主要用于育儿补贴。
(二十八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)30.00万元，主要用于大型活动医务保障经费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于我单位2025年和2026年均无政府性基金预算拨款。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为42.32万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费41.32万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年与2025年均没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2026年预算安排1.00万元。主要用于是卫生健康相关业务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待活动，坚持非必要不接待原则。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排41.32万元，其中：公务用车运行费41.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:我部门车辆数量相比上年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算365.6935万元，比2025年预算增加178.9895万元，增长95.87%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额581.55万元，其中：政府采购货物预算410.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.05万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区卫生健康局所属各预算单位共有车辆13辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备25台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区卫生健康局2026年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款8075.46万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
30,690.2600 |
一、一般公共服务支出 |
2.8800 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
21,700.0000 |
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
48,048.4300 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
52,390.2600 |
本年支出合计 |
52,390.2600 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
52,390.2600 |
总 计 |
52,390.2600 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
52,390.2600 |
52,390.2600 |
30,690.2600 |
|
|
|
21,700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
厦门市集美区卫生健康局 |
52,390.2600 |
52,390.2600 |
30,690.2600 |
|
|
|
21,700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2,078.1900 |
2,078.1900 |
2,078.1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130020 |
厦门市集美区家庭发展事务中心 |
719.6600 |
719.6600 |
719.6600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130030 |
厦门市集美区疾病预防控制中心 |
4,979.1100 |
4,979.1100 |
4,979.1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130050 |
厦门市集美区妇幼保健院 |
3,602.8300 |
3,602.8300 |
2,402.8300 |
|
|
|
1,200.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130060 |
厦门市集美区后溪镇卫生院 |
6,810.4900 |
6,810.4900 |
3,210.4900 |
|
|
|
3,600.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130070 |
厦门市集美区灌口镇中心卫生院 |
9,384.2600 |
9,384.2600 |
5,384.2600 |
|
|
|
4,000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130080 |
厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 |
6,941.6200 |
6,941.6200 |
3,441.6200 |
|
|
|
3,500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130090 |
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 |
7,937.9500 |
7,937.9500 |
3,737.9500 |
|
|
|
4,200.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130100 |
厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 |
3,428.7800 |
3,428.7800 |
1,728.7800 |
|
|
|
1,700.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130110 |
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 |
6,507.3800 |
6,507.3800 |
3,007.3800 |
|
|
|
3,500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
52,390.2600 |
30,690.2600 |
26,410.5700 |
4,279.6900 |
21,700.0000 |
|
21,700.0000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.8800 |
2.8800 |
|
2.8800 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.8800 |
2.8800 |
|
2.8800 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.8800 |
2.8800 |
|
2.8800 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
231.6800 |
231.6800 |
231.6800 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48,048.4200 |
26,348.4200 |
22,071.6100 |
4,276.8200 |
21,700.0000 |
|
21,700.0000 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
661.6300 |
661.6300 |
470.3300 |
191.3000 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
470.3300 |
470.3300 |
470.3300 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
169.6600 |
169.6600 |
|
169.6600 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
21.6400 |
21.6400 |
|
21.6400 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20,870.6900 |
370.6900 |
|
370.6900 |
20,500.0000 |
|
20,500.0000 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
100.7600 |
100.7600 |
|
100.7600 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28.0000 |
28.0000 |
|
28.0000 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20,741.9300 |
241.9300 |
|
241.9300 |
20,500.0000 |
|
20,500.0000 |
|
21004 |
公共卫生 |
24,346.3100 |
23,146.3100 |
20,137.2700 |
3,009.0500 |
1,200.0000 |
|
1,200.0000 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,467.7400 |
2,467.7400 |
2,248.1100 |
219.6300 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,483.7700 |
1,483.7700 |
1,453.2700 |
30.5000 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
3,022.3200 |
1,822.3200 |
1,718.3200 |
104.0000 |
1,200.0000 |
|
1,200.0000 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15,757.4500 |
15,757.4500 |
14,717.5700 |
1,039.8900 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.0000 |
11.0000 |
|
11.0000 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,604.0300 |
1,604.0300 |
|
1,604.0300 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
620.8400 |
620.8400 |
614.7400 |
6.1000 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
614.7400 |
614.7400 |
614.7400 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.0000 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.1000 |
4.1000 |
|
4.1000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
849.2700 |
849.2700 |
849.2700 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.8100 |
84.8100 |
84.8100 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
479.3100 |
479.3100 |
479.3100 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.2700 |
40.2700 |
40.2700 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
244.8800 |
244.8800 |
244.8800 |
|
|
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
11.4500 |
11.4500 |
|
11.4500 |
|
|
|
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
11.4500 |
11.4500 |
|
11.4500 |
|
|
|
|
21019 |
托育服务 |
658.2300 |
658.2300 |
|
658.2300 |
|
|
|
|
2101901 |
托育机构 |
164.3000 |
164.3000 |
|
164.3000 |
|
|
|
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
493.9300 |
493.9300 |
|
493.9300 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
30.0000 |
|
30.0000 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
30.0000 |
|
30.0000 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
30,690.2600 |
(一)一般公共服务支出 |
2.8800 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
26,348.4300 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
30,690.2600 |
支出总计 |
30,690.2600 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
30,690.2600 |
26,410.5700 |
25,399.5900 |
1,010.9800 |
4,279.6900 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.8800 |
|
|
|
2.8800 |
|
20132 |
组织事务 |
2.8800 |
|
|
|
2.8800 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.8800 |
|
|
|
2.8800 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
4,338.9500 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
231.6800 |
231.6800 |
231.6800 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
1,075.2900 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26,348.4200 |
22,071.6100 |
21,060.6300 |
1,010.9700 |
4,276.8200 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
661.6300 |
470.3300 |
435.0200 |
35.3100 |
191.3000 |
|
2100101 |
行政运行 |
470.3300 |
470.3300 |
435.0200 |
35.3100 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
169.6600 |
|
|
|
169.6600 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
21.6400 |
|
|
|
21.6400 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
370.6900 |
|
|
|
370.6900 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
100.7600 |
|
|
|
100.7600 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28.0000 |
|
|
|
28.0000 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
241.9300 |
|
|
|
241.9300 |
|
21004 |
公共卫生 |
23,146.3100 |
20,137.2700 |
19,203.0900 |
934.1700 |
3,009.0500 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,467.7400 |
2,248.1100 |
1,994.5500 |
253.5600 |
219.6300 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1,483.7700 |
1,453.2700 |
1,417.9400 |
35.3300 |
30.5000 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,822.3200 |
1,718.3200 |
1,668.0000 |
50.3200 |
104.0000 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
15,757.4500 |
14,717.5700 |
14,122.6000 |
594.9600 |
1,039.8900 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.0000 |
|
|
|
11.0000 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,604.0300 |
|
|
|
1,604.0300 |
|
21007 |
计划生育事务 |
620.8400 |
614.7400 |
573.2500 |
41.4900 |
6.1000 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
614.7400 |
614.7400 |
573.2500 |
41.4900 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.0000 |
|
|
|
2.0000 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.1000 |
|
|
|
4.1000 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
849.2700 |
849.2700 |
849.2700 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.8100 |
84.8100 |
84.8100 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
479.3100 |
479.3100 |
479.3100 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
40.2700 |
40.2700 |
40.2700 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
244.8800 |
244.8800 |
244.8800 |
|
|
|
21017 |
中医药事务 |
11.4500 |
|
|
|
11.4500 |
|
2101799 |
其他中医药事务支出 |
11.4500 |
|
|
|
11.4500 |
|
21019 |
托育服务 |
658.2300 |
|
|
|
658.2300 |
|
2101901 |
托育机构 |
164.3000 |
|
|
|
164.3000 |
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
493.9300 |
|
|
|
493.9300 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
|
|
|
30.0000 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.0000 |
|
|
|
30.0000 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
26,410.5700 |
25,399.5900 |
1,010.9800 |
|
301 |
工资福利支出 |
24,074.4800 |
24,074.4800 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,509.2900 |
3,509.2900 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4,921.6300 |
4,921.6300 |
|
|
30103 |
奖金 |
7,214.2800 |
7,214.2800 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,785.0500 |
1,785.0500 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,975.3200 |
1,975.3200 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,056.6600 |
1,056.6600 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
558.1200 |
558.1200 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.2700 |
40.2700 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
362.5200 |
362.5200 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,944.2400 |
1,944.2400 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
707.1000 |
707.1000 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
962.3200 |
7.4700 |
954.8500 |
|
30201 |
办公费 |
39.9300 |
|
39.9300 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5000 |
|
0.5000 |
|
30204 |
手续费 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
30205 |
水费 |
0.3600 |
|
0.3600 |
|
30206 |
电费 |
9.0000 |
|
9.0000 |
|
30207 |
邮电费 |
24.8000 |
|
24.8000 |
|
30209 |
物业管理费 |
88.4000 |
|
88.4000 |
|
30211 |
差旅费 |
16.2000 |
|
16.2000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.0000 |
|
10.0000 |
|
30215 |
会议费 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
30216 |
培训费 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0000 |
|
1.0000 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
30226 |
劳务费 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
30227 |
委托业务费 |
49.3000 |
|
49.3000 |
|
30228 |
工会经费 |
421.1600 |
|
421.1600 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.3200 |
|
41.3200 |
|
30239 |
其他交通费用 |
138.7600 |
|
138.7600 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.5000 |
|
1.5000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
104.0900 |
7.4700 |
96.6200 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,358.7700 |
1,317.6400 |
41.1300 |
|
30301 |
离休费 |
41.6500 |
41.6500 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.5800 |
66.5800 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,244.5400 |
1,203.4100 |
41.1300 |
|
310 |
资本性支出 |
15.0000 |
|
15.0000 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.0000 |
|
15.0000 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
42.3200 |
|
41.3200 |
|
41.3200 |
1.0000 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表。
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区卫生健康局 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
3,795.7700 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生手术减免经费（转移支付镇街） |
4.9000 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生五访五问经费（转移支付镇街） |
4.7000 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2100717 |
计划生育服务 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
计生专项经费（转移支付镇街） |
3,422.7400 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2101901 |
托育机构 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
普惠托育机构保险补助经费（转移支付镇街） |
4.5000 |
|
1130010 |
厦门市集美区卫生健康局 |
2101901 |
托育机构 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
普惠托育机构运营补助经费（转移支付镇街） |
358.9300 |
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
（2026年） |
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
单位名称 |
厦门市集美区卫生健康局 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
25399.5894 |
25399.5894 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
发展经费 |
3148.3132 |
3148.3132 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
|
|
公用支出 |
1010.9805 |
1010.9805 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
基建项目 |
|
|
|
|
|
部门专项 |
22831.3772 |
1131.3772 |
第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100% |
合计 |
52390.2603 |
30690.2603 |
|
|
|
年度目标 |
负责全区卫生健康事业，统筹与规划全区卫生健康资源配置 |
|||||||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
协调推进深化医药卫生体制改革、计划生育管理和服务工作、组织实施计划生育相关政策、承担区干部保健委员会日常工作等 |
四害密度达标 |
等于 |
100 |
% |
信息系统维护费21.50万元 计生经费658.23万元 基本公共卫生服务经费429.19万元 干部保健经费94.70万元 公共卫生经费45.62万元 专项业务费100.70万元 基层党建经费2.88万元 人才扶持经费20.00万元 对镇街转移支付3,795.77万元 |
5168.59 |
||
|
计划生育奖励扶助标准 |
等于 |
1800 |
元/人/年 |
|||||
|
干部保健巡诊费用 |
等于 |
1000 |
元/次 |
|||||
|
停车场租金标准 |
等于 |
2.5 |
元/平方米/月 |
|||||
|
每年每家单位巡检次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
|||||
|
安全生产达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
出具合同的审核意见表 |
大于等于 |
8 |
份 |
|||||
|
原杏林卫生防疫站综合楼罚款缴纳及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
非公党组织书记通讯补贴标准 |
等于 |
300 |
元/月/人 |
|||||
|
采购医疗设备 |
大于等于 |
3 |
台 |
|||||
|
每家托育机构保险补助报销金额 |
等于 |
3000 |
元 |
|||||
|
收托12-24个月龄以上运营补助补助标准 |
等于 |
400 |
元/人/月 |
|||||
|
计生手术报销及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
配套安家补贴 |
等于 |
20 |
万/人 |
|||||
|
应急突发事件处理率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
每个托位补助金额 |
等于 |
1 |
万元 |
|||||
|
预防性健康体检区级补助标准 |
等于 |
57.6 |
元/人 |
|||||
|
计生慰问标准 |
等于 |
1000 |
元/户 |
|||||
|
育儿补贴国家基础标准 |
等于 |
3600 |
元/人/年 |
|||||
|
组织落实疾病预防控制规划，落实职业卫生、放射卫生、环境卫生等公共卫生监管政策措施，负责卫生应急、卫生监督执法工作 |
电线更新改造覆盖楼层 |
大于等于 |
8 |
楼 |
基本公共卫生服务经费86.48万元 专项业务费250.13万元 公共卫生经费113.54万元 |
450.15 |
||
|
等级以上医院、门诊部、诊所 不合理收费等综合评估 |
等于 |
91 |
家次 |
|||||
|
制服购置总数量 |
等于 |
67 |
套 |
|||||
|
12岁儿童患龋率 |
小于等于 |
25 |
% |
|||||
|
出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
实验室参加质控考核合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
社会因素调查完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
传染病监测种类 |
大于等于 |
39 |
种 |
|||||
|
全程接种针数 |
等于 |
2 |
剂次 |
|||||
|
为辖区居民提供医疗服务，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便利化，保障居民健康 |
污水有效处理率 |
等于 |
100 |
% |
中医药经费11.45万元 人才扶持经费744.60万元 基本公共卫生服务经费879.23万元 公共服务场所运营经费134.75万元 专项业务费331.96万元 计生经费2.00万元 专用设备购置经费2.00万元 后勤保障经费169.07万元 |
2275.06 |
||
|
糖尿病中医药健康管理知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
人才补助发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
职工就餐补助标准 |
等于 |
12 |
元/人/天 |
|||||
|
卫生服务所租金支付及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
卫生所运行经费标准 |
等于 |
1.4 |
万元/个/年 |
|||||
|
驾驶员出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
完成救援和培训演练率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
健康管理中心投入使用时间 |
小于等于 |
2025.12.31 |
前 |
|||||
|
幕墙改造安全达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
就诊患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
分级诊疗医生门诊服务量补助标准 |
等于 |
10 |
元/诊次 |
|||||
|
乡村医生满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
|
明珠社区卫生所设备采购完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
为妇女儿童提供妇幼健康、健康教育等公共卫生服务，同时开展妇幼健康基本医疗服务，落实妇幼健康发展规划和政策措施 |
就医群众收费及时率 |
等于 |
100 |
% |
人才扶持经费38.40万元 专项业务费29.26万元 后勤保障经费88.00万元 基本公共卫生服务经费20.00万元 计生经费2.00万元 公共服务场所运营经费4.00万元 |
181.66 |
||
|
就餐卫生达标率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
新增生化仪 |
等于 |
1 |
台 |
|||||
|
产前筛查人数 |
大于等于 |
300 |
例 |
|||||
|
软硬件改造合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
柔性引进人员资质达标率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
用餐对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件14 |
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|
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|
|
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
（2026年） |
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项目名称 |
专用设备购置经费 |
实施期限 |
一次性项目 |
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|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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|
总目标 |
灌口镇中心卫生院推进紧急救援队伍建设，提升卫生应急处置能力和水平 |
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|
投入目标 |
预算资金 |
2 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
2 |
万元 |
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|
资金使用范围 |
1.集美区紧急救援队建设经费2万元 |
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|
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
应急队伍人数 |
等于 |
16 |
人 |
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|
质量指标 |
应急事件处理率 |
等于 |
100 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
救援和培训演练完成率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
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|
效益指标 |
可持续影响 |
紧急医学救援能力 |
|
逐步提升 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
保证部门工作和专项业务的有序开展和正常运转，提高部门工作效率。 |
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|
投入目标 |
预算资金 |
22412.05 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
712.05 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.采购后勤服务经费\t6.42万元 2.采购基本医疗卫生服务经费\t12.84万元 3.采购驾驶服务经费\t19.63万元 4.产前筛查经费\t10万元 5.分级诊疗经费\t331.96万元 6.工作经费\t161.06万元 7.公共卫生大楼电线改造项目经费\t100万元 8.购买法律服务经费\t18万元 9.集美区公共卫生大楼院外停车场场块租金\t15.609万元 10.原杏林区卫生防疫综合楼产权相关费用\t6.03万元 11.医疗机构监督专项评估\t20万元 12.制服购置经费\t10.5万元 |
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资金投入计划 |
第一季度支出20%，第二季度支出50%，第三季度支出80%，第四季度支出100% |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
采购服务内容个数 |
大于等于 |
4 |
个 |
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|
医育结合、托育优惠等宣传 |
大于等于 |
20000 |
份 |
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|
等级以上医院、门诊部、诊所 不合理收费等综合评估 |
等于 |
91 |
家次 |
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|
每年辅助入园体检人次 |
大于等于 |
2000 |
人次 |
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|
重大节日重大活动安全生产检查 |
大于等于 |
3 |
次 |
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|
出具合同的审核意见表 |
大于等于 |
8 |
份 |
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|
制服购置总数量 |
等于 |
67 |
套 |
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|
质量指标 |
驾驶员出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
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|
安全生产达标率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公共卫生大楼电线改造项目安全文明施工率 |
等于 |
100 |
% |
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|
产前检查结果准确率 |
大于等于 |
90 |
% |
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|
时效指标 |
就医群众收费及时率 |
等于 |
100 |
% |
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|
医疗门诊业务正常开展保障度 |
等于 |
100 |
% |
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|
药品费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
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成本指标 |
停车场租金标准 |
等于 |
2.5 |
元/平方米/月 |
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|
杏林防疫综合楼相关罚款系数 |
小于等于 |
3 |
% |
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局微信公众号运营经费 |
等于 |
10 |
万元/年 |
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|
医生门诊服务量补助标准 |
等于 |
10 |
元/诊次 |
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效益指标 |
社会效益 |
辖区居民就医便捷性 |
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逐步提高 |
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|
公共卫生任务用电保障故障率 |
小于等于 |
1 |
% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
就诊人群满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
中医药经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
提高糖尿病中医药健康管理水平，保障辖区居民身体健康 |
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|
投入目标 |
预算资金 |
11.45 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
11.45 |
万元 |
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|
资金使用范围 |
1.糖尿病中医药健康管理经费补助11.5万元 |
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资金投入计划 |
第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
实行糖尿病中医药健康管理的基层医疗卫生单位 |
等于 |
6 |
家 |
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质量指标 |
糖尿病中医药健康管理率 |
大于等于 |
80 |
% |
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成本指标 |
辖区内糖尿病中医药健康管理人均标准 |
等于 |
30 |
元/人 |
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效益指标 |
社会效益 |
有责投诉事件发生数 |
等于 |
0 |
起 |
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|
糖尿病中医药健康管理知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
糖尿病患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
人才扶持经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
通过引进和培育人才，提升医疗诊治水平，更好地服务辖区就诊患者。 |
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投入目标 |
预算资金 |
803 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
803 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.聚贤集美人才经费\t803万元 |
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资金投入计划 |
第二季度支出50%，第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
符合发放配套安家补贴人数 |
小于等于 |
2 |
人 |
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|
质量指标 |
信息公开率 |
等于 |
100 |
% |
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|
考核分数合格率 |
等于 |
100 |
% |
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|
时效指标 |
补助发放及时率 |
等于 |
100 |
% |
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成本指标 |
配套安家补贴 |
等于 |
20 |
万/人 |
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效益指标 |
可持续影响 |
卫生人才质量 |
|
提升 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
人才满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
信息系统维护费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
项目主要针对集美区卫健局及所属基层单位进行网络信息安全加固，确保符合国家等保要求以及厦门市卫生健康委员会信息系统安全管理工作要求。 |
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投入目标 |
预算资金 |
21.5 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
21.5 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.基层医疗卫生单位信息安全管理系统25万元 |
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资金投入计划 |
第一季度支出7.5万元，第三季度支出17.5万元 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
时效指标 |
事件处理及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
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成本指标 |
终端安全管理系统（杀毒软件）的租用和维护点数 |
大于等于 |
500 |
台 |
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|
防火墙套数 |
大于等于 |
6 |
套 |
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|
每年每家单位巡检次数 |
大于等于 |
2 |
次 |
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|
效益指标 |
可持续影响 |
未能及时处理的网络安全责任事故 |
小于等于 |
1 |
起 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网络使用对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
公共卫生经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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|
实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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|
总目标 |
完成辖区国产HPV宫颈癌疫苗免费接种，为居民和购买病媒生物防制PCO除四害服务，降低辖区四害密度、为辖区提供大型活动医务保障、纪检保障经费、紧急医疗救治。 |
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|
投入目标 |
预算资金 |
159.16 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
159.16 |
万元 |
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|
资金使用范围 |
1.大型活动医务保障经费\t30万元 2.国产HPV疫苗采购经费（区级）\t113.54万元 3.环境消杀经费\t15.616万元 |
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资金投入计划 |
第二季度支出40%，第四季度支出100% |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
大型活动医疗保障场次 |
小于等于 |
20 |
次 |
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|
四害密度达标 |
等于 |
100 |
% |
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|
开展公共外环境除四害轮数 |
小于等于 |
4 |
轮 |
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|
全程接种针数 |
等于 |
2 |
剂次 |
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|
时效指标 |
疑似预防接种异常反应及时报告率 |
大于等于 |
90 |
% |
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|
成本指标 |
疫苗采购单价 |
小于等于 |
499 |
元/支 |
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|
效益指标 |
可持续影响 |
污染环境事件 |
小于等于 |
2 |
个 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区居民满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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|
活动参与对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
公共服务场所运营经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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|
总目标 |
维护单位正常运营，保证单位污水处理和安全生产工作顺利开展。 对集源路82号的主建筑物整体幕墙进行改造或更换，保证其安全性符合标准。 采购空调、诊桌椅、诊疗床、候诊椅、床帘等，保障健康管理中心于26年正常开办运营。 |
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|
投入目标 |
预算资金 |
138.76 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
138.76 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.安全生产与污水处理经费\t62万元 2.玻璃幕墙维修改造费用\t16.7562万元 3.健康管理中心添置必需设备经费\t60万元 |
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资金投入计划 |
第二季度支出40%，第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
污水系统正常运转率 |
等于 |
100 |
% |
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|
消防设施正常运转率 |
等于 |
100 |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 |
完成玻璃幕墙改造完成时间 |
小于等于 |
2025.12.31 |
日 |
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|
健康管理中心投入使用时间 |
小于等于 |
2025.12.31 |
日 |
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效益指标 |
社会效益 |
机构安全生产工作能力 |
|
提高 |
|
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生态效益 |
医疗废水无害化处理水平 |
|
提高 |
|
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可持续影响 |
幕墙安全性 |
|
提高 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
就诊患者满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
后勤保障经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
做好后勤保障工作，保障职工用餐，提高职工干部工作积极性。 保障救护车正常运行。 |
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投入目标 |
预算资金 |
257.07 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
257.07 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.采购驾驶服务经费\t8万元 2.采购职工就餐服务经费\t161.072万元 3.公卫大楼职工食堂运营经费\t88万元 |
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资金投入计划 |
第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
每人每月补助天数 |
小于等于 |
25 |
天 |
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质量指标 |
出勤、应急值班指标完成率 |
等于 |
100 |
% |
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|
时效指标 |
职工就餐服务费用支付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
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成本指标 |
职工就餐补助标准 |
等于 |
12 |
元/人/天 |
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效益指标 |
生态效益 |
可降解餐盒使用率 |
等于 |
100 |
% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
车辆使用人满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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|
用餐对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
基层党建经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
加强辖区卫健系统社会组织党建工作，进一步提升社会组织党建工作水平。 |
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投入目标 |
预算资金 |
2.88 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
2.88 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.非公基层组织人员工作和活动经费3.205万元 |
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资金投入计划 |
第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
支部书记通讯补贴发放人数 |
等于 |
8 |
人 |
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|
社会组织个数 |
大于等于 |
10 |
个 |
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|
开展活动场次 |
大于等于 |
1 |
场 |
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|
时效指标 |
资金支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
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|
成本指标 |
通讯补贴标准 |
等于 |
300 |
元/人 |
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效益指标 |
社会效益 |
通讯补贴发放信息公开率 |
等于 |
100 |
% |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
活动对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
基本公共卫生服务经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，发挥保障居民健康的基础性作用。 |
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投入目标 |
预算资金 |
1414.9 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1414.9 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.传染病防控与突发疫情处置综合项目\t11万元 2.村卫生所实施基本药物乡村医生补助\t475.6195万元 3.婚检优检经费\t20万元 4.口腔卫生经费\t50.156万元 5.慢性病综合防控示范区长效管理经费\t25.3198万元 6.明珠社区卫生所设备购置经费\t17万元 7.卫生服务站租金经费\t115.7302万元 8.卫生系统设备购置经费\t400万元 9.预防性健康体检经费\t250.3717万元 10.镇村一体化补助经费\t49.7万元 |
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资金投入计划 |
第一季度支出25%，第二季度支出45%，第三季度支出65%，第四季度支出100%。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
传染病监测种类 |
大于等于 |
39 |
种 |
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|
滨海卫生所租赁面积 |
小于等于 |
616.21 |
平方米 |
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|
采购医疗设备 |
大于等于 |
3 |
台 |
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|
健康教育宣传途径 |
大于等于 |
2 |
种 |
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|
质量指标 |
适龄儿童口腔筛查和窝沟封闭服务项目完成率 |
大于等于 |
100 |
% |
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|
时效指标 |
明珠社区卫生所设备款支付及时率 |
等于 |
100 |
% |
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成本指标 |
卫生所运行经费标准 |
等于 |
1.4 |
万元/个/年 |
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|
预防性健康体检区级补助标准 |
等于 |
57.6 |
元/人 |
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在职乡医补助标准 |
等于 |
800 |
元/人.月 |
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婚检优检成本 |
等于 |
500 |
元/对 |
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效益指标 |
可持续影响 |
居民健康素养水平 |
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达到健康中国2030年目标 |
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基层设备配备情况 |
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逐步完善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
体检人群满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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婚检优检对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
对镇街转移支付 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
1.为辖区内育龄人群服务，缓解其家庭的实际困难，提高出生人口素质。凡符合条件的，应报尽报。 2.为减轻计划生育困难家庭(含流动人口家庭)、计划生育特殊家庭的负担，同时根据与市配套慰问困难户相关文件，实现对部分困难计生家庭的慰问。 3.进一步发挥人口和计划生育政策的利益导向作用，有效完成计生奖励政策的落实任务，促进人口和计划生育工作和谐发展。 4.加强托育服务应急保障能力和环境建设，强化托育机构安全责任和风险管控意识，降低托育机构运营风险，推动建立托育机构健康发展长效机制，确保在托婴幼儿、工作人员及托育机构应有的基本保障，促进托育行业高质量发展，维护社会和谐稳定。 5.促进普惠性婴幼儿照护报务健康发展，优化生育政策促进人口长期均衡发展。 |
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投入目标 |
预算资金 |
3795.77 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
3795.77 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.计生手术减免经费（转移支付镇街）\t4.9万元 2.计生五访五问经费（转移支付镇街）\t4.7万元 3.计生专项经费（转移支付镇街）\t3422.744万元 4.普惠托育机构保险补助经费（转移支付镇街）\t4.5万元 5.普惠托育机构运营补助经费（转移支付镇街）\t358.925万元 |
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资金投入计划 |
第一季度转移镇街100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
成本指标 |
收托12个月龄以下运营补助补助标准 |
等于 |
600 |
元/人/月 |
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奖励扶助标准 |
等于 |
1800 |
人/年 |
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收托12-24个月龄以上运营补助补助标准 |
等于 |
400 |
元/人/月 |
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收托24个月龄以上运营补助补助标准 |
等于 |
300 |
元/人/月 |
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慰问标准 |
等于 |
1000 |
元/户 |
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每家托育机构保险补助报销金额 |
小于等于 |
3000 |
元 |
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效益指标 |
社会效益 |
有责事件投诉数 |
小于等于 |
3 |
起 |
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可持续影响 |
政策知晓率 |
大于等于 |
80 |
% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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减免对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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慰问对象满意率 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
干部保健经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
按标准，按程度开展干部保健工作。旨在为干部保健对象提供保健服务，关爱保健干部身体健康。 |
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投入目标 |
预算资金 |
94.7 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
94.7 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.干部保健经费94.7万元 |
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资金投入计划 |
第三季度支出80%.第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
干部保健慰问 |
大于等于 |
1 |
次/人/年 |
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时效指标 |
资金支出及时率 |
等于 |
100 |
% |
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成本指标 |
三级保健对象补助标准 |
等于 |
11000 |
元/人/年 |
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干部保健巡诊费用 |
等于 |
1000 |
元/次 |
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二级保健对象补助标准 |
等于 |
15000 |
元/人/年 |
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效益指标 |
可持续影响 |
干部保健工作 |
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有序开展 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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附件14 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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项目名称 |
计生经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
厦门市集美区卫生健康局 |
主管部门 |
厦门市集美区卫生健康局 |
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总目标 |
减轻群众计生手术负担；促进托育行业发展；鼓励生育。 |
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投入目标 |
预算资金 |
662.23 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
662.23 |
万元 |
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资金使用范围 |
1.计生手术减免经费\t4万元 2.普惠托育机构建设补助\t164.3万元 3.育儿补贴\t493.93万元 |
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2026年度 厦门市集美区卫生健康局 部门预算说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 第二部分 2026年部门预算说明 一、2026年部门预算收支总体情况 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 四、“三公”经费财政拨款预算情况 （一）因公出国（境）经费 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行费 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）绩效目标设置情况 第三部分 名词解释 第四部分 2026年部门预算附表 一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区卫生健康局部门的主要职责是： 根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅关于印发<集美区机构改革方案>的通知》（厦委办发〔2018〕50号）和《中共集美区委办公室、集美区人民政府办公室关于印发<集美区区级机构改革实施方案>的通知》（厦集委办〔2019〕8号）,贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革；负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施；组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策；负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施；负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织拟订中医药发展规划和相关政策措施；负责计划生育管理和服务工作；负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策；组织实施卫生健康科技发展规划；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；承担区干部保健委员会日常工作等；完成区委和区政府交办的其他任务。 二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区卫生健康局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区卫生健康局主要任务是： 持续推动医疗卫生项目建设，提升基层医疗服务水平，提升公共卫生服务质效，保障医疗质量与安全，完善生育支持与托育服务体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作: 1.持续推动医疗卫生项目建设。推动科宏眼科医院（三级专科）项目建设，重点推进北站社区卫生服务中心适应改造、灌口镇中心医院改扩建和新城社区卫生服务中心建设，持续跟进侨英街道社区卫生服务中心分中心等基层规范化建设项目，成熟一个实施一个。 2.提升基层医疗服务水平。（1）推动多层次医联体建设。推动综合医院与基层医疗卫生机构共同打造专科型或业务联系型的多层次医疗联合体。通过驻点巡诊、专家派驻和远程会诊等方式，提高基层医疗卫生机构对疾病的识别、诊断和处置能力。（2）夯实基层服务能力。全力按照“二级诊疗水平”目标，深化基层机构特色专科创建。做好16个单病种的流程与设备梳理，与医联体单位共建专病培育基地。开展上门服务活动，满足居民差异化健康需求。鼓励二、三级医院医师通过对口支援、科室共建、人才下沉等方式参与基层家庭医生签约，为居民提供“一站式”全专结合服务。（3）提升中医药服务能力。 深入推进中医师带徒 ，提升基层中医药适宜技术与康复水平。将中医药服务深度融入家医签约、医养结合、公卫服务及康养旅游等。（4）加强信息化建设。全面推行“先诊疗、后结算”一站式服务，提供多种付费渠道和结算方式。提升基层医疗卫生数智化水平，如AI咨询和智慧诊疗等。 3.提升公共卫生服务质效。（1）强化项目管理与考核。强化指标完成情况的月监测、季督导，结合年中、年终考核落实绩效评价。探索建立“慢阻肺三级管理网络” ，形成全周期健康管理。推动疾控、监督与应急处置能力整合，探索实验室资源共享与联合执法机制。（2）创新健康科普与心理服务。探索多种形式的健康科普方式，推动“短视频”科普宣传形成常态机制，策划健康科普比赛。做好心理健康知识讲座巡讲活动，巩固集美区社会心理服务体系建设成果。（3）筑牢公共卫生防线。健全传染病联防联控机制，抓好登革热、结核病等防控，加强疫苗接种管理。 强化多部门协作，持续抓好医疗市场、公共场所、职业卫生等监管，严厉打击非法行医，规范卫生行政许可。 4.保障医疗质量与安全。（1）深化质控体系建设。发挥九个区级质控中心作用，细化标准，加强对基层高血压、糖尿病等重点疾病的常态化指导与评估。组织交叉检查、质量分析，推广先进经验，针对薄弱环节开展专项培训。（2）提升依法执业水平。常态化开展依法执业、医德医风、医保政策等培训。完善约谈警示制度，深化跨部门联合执法，与医保、市场监管等部门形成监管合力，打击违法违规行为。 5.完善生育支持与托育服务体系。（1）加大托育服务供给。深化“社区四件事”， 建成1个区级托育综合服务中心和1家公办托育机构。推进孙厝、港头“社区嵌入式”托育机构建设；大力推进 “托幼一体化” ，鼓励公办幼儿园开设托班。持续推进国企托育服务机构兜底建设，力争覆盖全区6个镇街，树立品牌。（2）提升托育服务品质。深化医育结合，将科学育儿融入日常照护。加快托育人才培养，提高居民科学育儿知晓率。强化质量监管，推进托育服务标准化建设。（3）优化生育支持政策。加强人口监测预警，落实计生家庭奖励扶助政策，依规完成育儿补贴发放。 第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）厦门市集美区卫生健康局2026年收入预算为52390.26万元，比2025年预算数减少4805.63万元,下降8.40%,具体情况如下： 1.财政拨款收入30690.26万元，其中一般公共预算拨款收入30690.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 2.财政专户管理资金收入0.00万元； 3.事业收入21700.00万元； 4.事业单位经营收入0.00万元； 5.上级补助收入0.00万元； 6.附属单位上缴收入0.00万元； 7.其他收入0.00万元； 8.上年结转结余0.00万元。 （二）厦门市集美区卫生健康局2026年支出预算为52390.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少4805.63万元,下降8.40%，具体情况如下： 1.基本支出26410.57万元，其中，人员支出25399.59万元，公用支出1010.98万元； 2.项目支出4279.69万元； 3.非财政拨款支出21700.00万元。 （三）厦门市集美区卫生健康局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为3795.77万元。 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出30690.26万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少3175.63万元,下降9.38%，主要是由于过紧日子要求，项目支出预算有所压减。支出项目(按项级科目分类统计)包括： (一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.88万元，主要用于非公基层组织人员工作和活动经费。 (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)231.68万元，主要用于行政单位离退休人员支出。 (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1075.29万元，主要用于事业单位离退休人员支出。 (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1975.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1056.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 (六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)470.33万元，主要用于行政单位人员工资和日常运转支出。 (七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)169.66万元，主要用于局机关工作经费、购买法律服务经费、干部保健经费。 (八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)21.64万元，主要用于集美区公共卫生大楼院外停车场地块租金、杏林区卫生防疫楼产权相关费用。 (九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)100.76万元，主要用于安全生产与污水处理经费、健康管理中心添置必需设备经费等项目 (十)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)28.00万元，主要用于安全生产与污水处理经费、集美区紧急救援队建设经费。 (十一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)241.93万元，主要用于安全生产与污水处理经费、杏滨街道社区卫生服务中心（日新路27号）搬迁开办经费等项目 (十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2467.74万元，主要用于疾控中心的基本支出和工作经费等日常运转支出。 (十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1483.77万元，主要用于疾控中心参公人员的人员支出部分。 (十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1822.32万元，主要用于妇幼保健院的基本支出和产前筛查经费等项目。 (十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)15757.45万元，主要用于口腔卫生经费、采购基本医疗卫生服务经费等项目。 (十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)11.00万元，主要用于传染病防控与突发疫情处置综合项目。 (十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1604.03万元，主要用于卫生系统设备购置经费、聚贤集美人才经费等项目。 (十八)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)614.74万元，主要用于家庭发展事务中心的基本支出。 (十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2.00万元，主要用于计生手术减免经费。 (二十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)4.10万元，主要用于家庭发展事务中心的工作经费支出。 (二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)84.81万元，主要用于行政单位人员的医疗保险支出。 (二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)479.31万元，主要用于事业单位人员的医疗保险支出。 (二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)40.27万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。 (二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)244.88万元，主要用于事业单位医疗补助支出。 (二十五)卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)11.45万元，主要用于糖尿病中医药健康管理经费补助。 (二十六)卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)164.30万元，主要用于普惠托育机构建设补助。 (二十七)卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)493.93万元，主要用于育儿补贴。 (二十八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)30.00万元，主要用于大型活动医务保障经费。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于我单位2025年和2026年均无政府性基金预算拨款。 四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为42.32万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费41.32万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年与2025年均没有预算因公出国（境）经费。 （二）公务接待费
2026年预算安排1.00万元。主要用于是卫生健康相关业务接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待活动，坚持非必要不接待原则。 （三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排41.32万元，其中：公务用车运行费41.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:我部门车辆数量相比上年无变化。 五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算365.6935万元，比2025年预算增加178.9895万元，增长95.87%。 （二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额581.55万元，其中：政府采购货物预算410.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.05万元。 （三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区卫生健康局所属各预算单位共有车辆13辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备25台（套）。 （四）绩效目标设置情况
厦门市集美区卫生健康局2026年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款8075.46万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
此表为空表。
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
资金投入计划 |
第四季度支出100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
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产出指标 |
质量指标 |
市级验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
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时效指标 |
育儿补贴发放频次 |
大于等于 |
1 |
次/季度 |
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资金支付及时性 |
等于 |
100 |
% |
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成本指标 |
托育机构每个托位补助金额 |
等于 |
1 |
万元 |
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效益指标 |
可持续影响 |
参加普惠托育意向 |
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逐年提高 |
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促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 |
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持续推动 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
减免对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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入托婴幼儿家庭满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
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育儿补贴领取对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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闽公网安备35021102000396号
