2020年集美区卫生健康部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　十二、部门一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区卫生健康部门的主要职责是：

　　（一）区卫生健康局：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，负责起草全区卫生健康和中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，负责指导基层卫生健康机构综合改革。拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。承当区爱国卫生运动委员会日常工作。贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实有关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

　　组织实施国家基本药物制度和省、市药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

　　负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展我区控烟履约工作。负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策，依法监督管理医疗机构临床用血质量。组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。指导协调、监督处理医疗纠纷和重大医疗事故。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。组织实施计划生育相关政策。负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订并指导实施全区卫生健康人才发展规划和政策，加强卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科技成果推广应用、医学科普等工作，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，完善全区卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织实施卫生健康对口支援工作。承担区干部保健委员会日常工作。按规定承担安全生产方面的相关职责。指导区计划生育协会的业务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。。

　　（二）流动人口计划生育服务站：贯彻落实国家、省流动人口计划生育工作的方针、政策，建立健全各级流动人口计划生育工作领导保障机制，确保各级流动人口计划生育工作机构设置、人员配备、经费投入能够满足工作要求；配合本级党委和政府对流动人口工作实行统筹安排，协调公安、民政、人力资源社会保障、住房城乡建设、工商、统计、教育、财政等相关部门，共同抓好流动人口计划生育工作；将流动人口计划生育信息化工作纳入本级人口和计划生育信息化建设发展规划，逐步建立和完善全员流动人口计划生育信息管理系统，推进户籍地和现居住地流动人口计划生育信息实时沟通，实现动态服务管理；探索建立促进流动人口基本公共服务均等化保障机制，切实保障流动人口实行计划生育的合法权益；深入基层调查研究，加强业务指导和人员培训，组织开展服务管理专项活动；掌握流动人口计划生育工作动态，做好统计与评估分析、统计数据上报工作；开展区域间流动人口计划生育服务管理协作，协调解决重点难点问题及相关事宜；做好流动人口计划生育违法案件的查处及行政执法工作；完成上级交办的其他任务。

　　（三）卫生和计划生育监督所：受卫生计生局委托，依据《执业医师法》《人口与计划生育法》《传染病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规开展医疗与妇幼卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、打击“两非”、公共场所卫生、生活饮用水卫生和学校卫生等卫生监督执法工作。承担卫生行政许可申请的受理和审查，参加公共卫生突发事件的调查处理。负责卫生信息统计，定期发布管辖范围内公共卫生情况；受理群众举报、投诉及卫生法律咨询；完成上级交办的其他任务。

　　（四）疾病预防控制中心：贯彻预防为主的方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、学生常见病、慢性非传染性疾病的防治措施，开展综合防治。开展传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的监测预报和干预，开展公共卫生的检测、评价和干预；开展计划免疫工作，做好预防接种的实施管理监测评价和接种反应的调查处理； 承担工作范围内的卫生检测、检验出证、预防性健康体检等技术服务工作；开展信息统计收集、整理，分析和报告传染病疫情、慢性非传染性“四病”发病患者数据并开展漏报调查；对全区重大传染病疫情、食物中毒、食品污染、职业中毒、饮用水污染，放射事故等重大突发事件查找原因，提出科学的技术控制措施；积极开展预防医学的科学研究，推广、应用科技成果；开展媒介生物学检测，针对病媒生物的致病特征，制定防治措施，对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导；开展健康教育普及卫生防病科学知识，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，对于卫生防病工作相关的机构开展专业技术培训和业务技术指导；完成上级交办的其他任务。

　　（五）本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受主管部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等工作；完成上级交办的其他任务。

　　（六）卫生院（社区卫生服务中心）：负责集美区预防保健、基本医疗、应急抢救、计划生育、康复等为主要内容的综合性服务；受主管部门委托承担辖区公共卫生管理，对乡村卫生的技术指导和对乡村医生的培训等；负责集美区的院前急救和“120”联动服务；承担全区人口的临床、预防、保健工作，承担慢性病调查监测，开展社区卫生服务（医疗、预防、康复、保健、计划生育、健康教育），承担儿童计划免疫、预防保健工作，承担抢险救灾、社会义诊等活动，完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区卫生健康部门包括1个机关行政处室及10个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，集美区卫生健康部门主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实孙春兰副总理在2019年全国医改工作电视电话会议的讲话以及全市健康厦门建设大会精神，牢固树立“大卫生、大健康”发展理念，坚持“抓建设、提质量、促医改、保健康”的工作思路，持续深化医药卫生体制改革，不断做大医疗资源总量、做强医疗资源存量，切实提升医疗服务质量，推动我区卫生健康事业高质量发展，进一步增强人民群众健康获得感和幸福感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）升级发展，构建“大卫生、大健康”工作格局。落实《健康厦门2030行动计划》，健全健康城市指标体系。推进健康集美建设具体化、项目化，将健康战略融入所有政策。继续实施14类基本公共卫生服务，扩大“三减三健”（减油、减盐、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）行动覆盖范围，整合健康教育与健康促进资源，支持开展健康促进相关项目。结合机构改革，推动镇街卫计办职能转型中明确卫生健康相关职责。

　　（二）提质提速，加快医疗民生补短板项目建设

　　1、加快推动医疗卫生设施规划建设。以建设海西医疗中心重要组成部分为目标，全力推动2家综合医院（川大华西厦门医院、灌口医院）、1家专科医院（市妇幼保健院集美院区）、4家社区卫生服务中心建设施工，尽早形成综合医院——专科医院——基层社区医疗层次协调、高效运作的医疗卫生服务体系；重点推动集美、侨英街道社区卫生服务中心重新规划选址，区妇幼保健院提升建设工程等，优化后溪镇卫生院、区公卫大楼周边交通环境及配套条件，提升片区医疗资源配置水平和服务能力。

　　2、完善镇村卫生服务一体化管理体系。持续推进一村一所建设，重点为后溪镇片区落实村卫生所业务用房和相关配套建设；落实我区乡村医生补助政策，稳定乡村医生队伍，根据各卫生所（社区卫生服务站）需求，继续补充乡村医生，充实乡医队伍。  

　　3、鼓励引导社会资本办医。鼓励举办康复、老年病、儿童、护理院等专科医疗机构或者高端服务机构；推动社会办医示范，扶持优秀社会办医发展；深化闽台医疗卫生交流合作。

　　（三）扩容增效，持续做强做大现有医疗资源。

　　1、进一步激活医联体制度。完善医联体内部运行机制，加快推进辖区三甲医院与区级基层医疗机构的专科医联体建设，明确医联体牵头医院和成员单位功能定位，建立健全分工协作机制，加快形成系统、连续、有序的服务模式。落实医联体考核评价机制。鼓励社会资本举办医疗机构参与医联体建设。

　　2、提升家庭医生签约服务能力。围绕“做实、做细、做活、做新”八个字下功夫，以落实基本公共卫生服务和基本医疗服务为抓手，探索签约项目个体化、签约途径多样化、签约主题多元化，确保家签服务良性发展，增强签约居民获得感。

　　3、加强“互联网+”信息化建设。特别是推进区妇幼保健院开展网上预约诊疗和自助结算，提升服务能力；推广应用电子健康卡，推进电子病历为核心的医院信息化建设，增加远程电子血压计和血糖仪的使用覆盖范围；创新基层医疗机构云平台和计划免疫系统，完善基本公共卫生预约功能，实现各基层医疗机构电子病历共享和电子健康档案开放自助查阅。

　　4、探索公共卫生领域改革试点。落实2019年福建省妇幼健康工作要点要求，推动区妇幼保健院落实“两个允许”政策试点工作，允许将非财政补助收入扣除成本后结余全额提取作为奖励性绩效，促进保健与临床有机融合，激发机构内生动力。

　　5、推进国家药品集中采购和使用试点。按照实施方案规定要求，督促各公立医疗机构优先采购使用中选品种，按购销合同完成中选药品采购量，在试点采购周期内，中选药品采购量与非中选药品采购量比例不低于6:4。

　　（四）引育并重，不断深化人才队伍建设。

　　1、拓宽渠道抓引进。继续“走出去、引进来”，积极落实聚贤集美人才计划，加大医疗卫生高层次人才引进、民营医院人才引进扶持力度。

　　2、注重培养抓素质。搭建全系统经常化、制度化、规范化业务培训平台，重点抓好优秀中青年学术骨干和弱势学科专业技术人才的培养。完善全科医生规范化培训制度，增强全科医生能力建设。

　　3、深化医学教育、医教合作改革。巩固医学院校合作（集美区—厦门医学院）体系，推进灌口医院成为厦门医学院校医院，实现医教共赢。

　　（五）以管促改，建立健全管理机制体制。

　　以国家“优质服务基层行”活动开展为契机，全面加强区管医疗机构综合监管，深入开展医疗、公共卫生、传染病防治监督执法，扎实抓好职业病防治工作，完善医疗卫生机构和从业人员不良执业行为记分制度，进一步规范市场医疗行为；强化政府办医的责任，坚持问题导向，创新工作机制，坚持保基本、强基层、建机制，以“群众不满意的地方就是我们工作努力的方向”为目标，进一步完善医改推进机制，不断增强人民群众健康获得感。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区卫生健康部门2020年收入预算为40658.7923万元，比2019年预算数增加994.5723万元，增长2.51％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入23351.9923万元，其中一般公共预算拨款收入23351.9923万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 17306.8万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）集美区卫生健康部门2020年支出预算为40658.7923万元，比2019年预算数增加994.5723万元，增长2.51％，具体情况如下：

　　1.基本支出16904.0523万元，其中，人员支出15585.3348万元，公用支出1318.7175万元；

　　2.项目支出23754.74万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出23351.9923万元，比2019年预算数增加809.2923万元，增长3.59%，主要是由于机构合并，原老龄办并入我局，人员支出和项目支出相应增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）其他组织事务支出36万元。主要用于非公党建组织员的工资和其他支出。

　　（二）其他科学技术支出25.2万元。主要用于妇幼保健院多渠道支付项目支出。

　　（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出595.78万元。主要用于非在编人员的工资和其他支出。

　　（四）行政单位离退休195.8092万元。主要用于机关单位离退休人员的工资和其他支出。

　　（五）事业单位离退休535.7276万元。主要用于事业单位离退休人员的工资和其他支出。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出827.8292万元。主要用于机关事业单位基本养老保险的单位缴交部分。

　　（七）行政运行541.507万元。主要用于机关人员的基本支出。

　　（八）一般行政管理事务专项业务经费150万元。主要用于医疗卫生业务、爱卫办和保健办工作经费支出。

　　（九）其他卫生健康管理事务支出10万元。主要用于“十四五”发展规划经费等支出。

　　（十）城市社区卫生机构支出75万元。主要用于安全生产经费和谁处理系统运行维护费等支出。

　　（十一）乡镇卫生院支出198.32万元。主要用于备用电源改造经费、镇村服务一体化管理经费和预防接种补助经费等支出。

　　（十二）其他基层医疗卫生机构支出187.8万元。主要用于村卫生所实施基本药物乡村医生补助支出。

　　（十三）疾病预防控制机构1133.31万元。主要用于疾控中心的人员基本支出和实验室检测等工作经费支出。

　　（十四）卫生监督机构1341.794万元。主要用于监督所的人员基本支出和卫生监督所的业务经费及设备购置等支出。

　　（十五）妇幼保健机构1903.7685万元。主要用于妇幼保健院的办公设备购置、药品、检验试剂、医用耗材等成本支出。

　　（十六）基本公共卫生服务11008.4902万元。主要用于公共卫生业务经费和村卫生所实施基本药物乡村医生补助等支出。  

　　（十七）其他公共卫生支出1048.5万元。主要用于环境消杀经费、人才补助经费和卫生系统设备购置经费等支出。

　　（十八）其他中医药支出30.42万元。主要用于糖尿病中医药健康管理补偿经费和创建全国基层中医药先进单位经费等。

　　（十九）计划生育机构496.8948万元。主要用于流服站的基本支出。

　　（二十）其他计划生育事务支出1960.38万元。主要用于计划生育奖励扶助经费、卫生计生宣传教育经费、基层活动经费和流动人口基本公共卫生服务均等化经费等。

　　（二十一）行政单位医疗45.6384万元。主要用于机关的医疗保险支出。

　　（二十二）事业单位医疗262.0396万元。主要用于事业单位的医疗保险支出。

　　（二十三）公务员医疗补助171.882万元。主要用于机关事业单位的公务员医疗补助支出。

　　（二十四）老龄卫生健康事务支出219.5万元。主要用于老年人幸福安康险参保经费和高龄补贴支出。

　　（二十五）其他卫生健康支出25万元。主要用于大型活动医疗保障经费支出。

　　（二十六） 购房补贴325.4018万元。主要用于机关事业单位人员住房货币化补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与2019年持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区卫生健康部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为26.578万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费25.608万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排0.97万元。主要用于卫生计生考核，及接待上级调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降51.5%，主要原因是:严格遵守公务接待相关规定，严控公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排25.608万元，其中：公务用车运行费25.608万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降12.6%，主要原因是:公务车报废。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年集美区卫生健康部门的机关运行经费财政拨款预算1318.7175万元，比2019年预算减少63.7725万元，下降4.61%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年集美区卫生健康部门政府采购预算总额1427.67万元，其中：政府采购货物预算792.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算635.52万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，集美区卫生健康部门所属各预算单位共有车辆10辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备9台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区卫生健康部门2020年实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款23351.9923万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、部门一级项目绩效目标表