2018年度

　　厦门市集美区卫生和计划生育局部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2018年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、部门决算相关信息统计表...........................

　　十、政府采购情况表..................................

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区卫生和计划生育局部门的主要职责是：（一）卫生和计划生育局：贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；负责起草我区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施；拟订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展中长期发展规划和目标；统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定公布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划、政策措施和服务标准；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作；组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理，依法监督管理采供血及医疗机构临床用血质量；加强医疗质量监控，建立医疗机构、计生服务机构的服务质量评价和监督管理体系；组织实施卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设；指导医疗事故争议处理。拟订本部门深化医疗卫生体制改革具体方案；负责指导基层医疗卫生和计划生育机构综合改革；建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度；制定并组织我区实施国家及省、市药物政策和基本药物制度的相关政策措施；负责全区医疗机构的药事及麻醉药品、一类精神药品印鉴卡的监督管理工作；配合省、市药品集中招标采购的工作；依法建立完善计划生育药具管理制度。贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。拟订并组织实施卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订并实施卫生和计划生育科技发展规划、医学学科建设规划、继续医学教育发展规划；协助开展相关科学研究、新技术评估管理、科研成果评价，指导科技成果推广应用、医学科普工作；组织指导全区医学重点学（专）科建设、科技平台与重点实验室建设。监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实，完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；监督落实计划生育一票否决制。负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作，拟订并组织实施流动人口计划生育服务管理规划；协调建立全区流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。拟订并组织实施卫生和计划生育宣传教育工作规划；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。承担区委干部保健委员会的日常工作；负责大型会议及重大活动的医疗保障工作。承担区计划生育工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区地方病防治协调领导小组的日常工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）流动人口计划生育管理站：贯彻落实国家、省流动人口计划生育工作的方针、政策，建立健全各级流动人口计划生育工作领导保障机制，确保各级流动人口计划生育工作机构设置、人员配备、经费投入能够满足工作要求；配合本级党委和政府对流动人口工作实行统筹安排，协调公安、民政、人力资源社会保障、住房城乡建设、工商、统计、教育、财政等相关部门，共同抓好流动人口计划生育工作；将流动人口计划生育信息化工作纳入本级人口和计划生育信息化建设发展规划，逐步建立和完善全员流动人口计划生育信息管理系统，推进户籍地和现居住地流动人口计划生育信息实时沟通，实现动态服务管理；探索建立促进流动人口基本公共服务均等化保障机制，切实保障流动人口实行计划生育的合法权益；深入基层调查研究，加强业务指导和人员培训，组织开展服务管理专项活动；掌握流动人口计划生育工作动态，做好统计与评估分析、统计数据上报工作；开展区域间流动人口计划生育服务管理协作，协调解决重点难点问题及相关事宜；做好流动人口计划生育违法案件的查处及行政执法工作；完成上级交办的其他任务。

　　（三）卫生和计划生育监督所：受卫生计生局委托，依据《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规开展医疗与妇幼卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、打击“两非”、公共场所卫生、生活饮用水卫生和学校卫生等卫生监督执法工作。承担卫生行政许可申请的受理和审查，参加公共卫生突发事件的调查处理。负责卫生信息统计，定期发布管辖范围内公共卫生情况；受理群众举报、投诉及卫生法律咨询；完成上级交办的其他任务。

　　（四）疾病预防控制中心：贯彻预防为主的方针，制定传染病、地方病、职业病、食源性疾病、学生常见病、慢性非传染性疾病的防治措施，开展综合防治。开展传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的监测预报和干预，开展公共卫生的检测、评价和干预；开展计划免疫工作，做好预防接种的实施管理监测评价和接种反应的调查处理； 承担工作范围内的卫生检测、检验出证、预防性健康体检等技术服务工作；开展信息统计收集、整理，分析和报告传染病疫情、慢性非传染性“四病”发病患者数据并开展漏报调查；对全区重大传染病疫情、食物中毒、食品污染、职业中毒、饮用水污染，放射事故等重大突发事件查找原因，提出科学的技术控制措施；积极开展预防医学的科学研究，推广、应用科技成果；开展媒介生物学检测，针对病媒生物的致病特征，制定防治措施，对消毒杀虫、灭鼠工作进行组织、指导；开展健康教育普及卫生防病科学知识，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，对于卫生防病工作相关的机构开展专业技术培训和业务技术指导；完成上级交办的其他任务。

　　（五）妇幼保健院：本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受主管部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持等工作；完成上级交办的其他任务。

　　（六）卫生院（社区卫生服务中心）：负责集美区预防保健、基本医疗、应急抢救、计划生育、康复等为主要内容的综合性服务；受主管部门委托承担辖区公共卫生管理，对乡村卫生的技术指导和对乡村医生的培训等；负责集美区的院前急救和“120”联动服务；承担全区人口的临床、预防、保健工作，承担慢性病调查监测，开展社区卫生服务（医疗、预防、康复、保健、计划生育、健康教育），承担儿童计划免疫、预防保健工作，承担抢险救灾、社会义诊等活动，完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，集美区卫生和计划生育局部门包括3个机关行政科室及10个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，集美区卫生和计划生育局部门主要任务是：按照强基础、补短板、建机制的工作思路，积极推进健康集美建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）抓队伍，凝心聚力，营造干事创业的良好氛围。

　　全区卫计系统干部职工共680名（党员292名），实现凝心聚力对卫计事业发展有着至关重要的作用。2018年卫计系统围绕加强队伍建设开展了一系列工作，取得较好效果。

　　1.全面加强党的建设，引领业务开展。成立党建办，促进党建规范化、常态化，不断提高基层党建工作质量；全面落实巡察反馈的整改任务，夯实党组织基础，强化党员先锋模范作用；加强全系统正面典型宣传，委托专业团队运营公共微信号，弘扬正能量；成立“爱健康”集美卫计志愿服务队，开展系列专题服务活动，社会效果良好；选树榜样支部、最美基层医生、优秀家庭医生、优秀健康管理师等典型，营造比学赶超氛围；解决区公卫大楼周边环境脏乱差和近200名职工午餐难问题，优化工作环境。通过种种举措，进一步凝心聚力，营造上下一心、团结奋斗的局面。

　　2.强化制度防控，适应在监督常态化下积极作为。先后建立健全系列内控制度，包括办公用品、宣传制品、工程建设、医疗设备采购等，所有奖助帮扶项目做到一项目一资金管理办法。进一步完善内部监督制约机制，突出流程规范、层级负责、集体研究三个重点，确保决策高效、执行高效，财政资金使用和干部“双安全”。通过制度创新，鼓励干部勇于担当作为。

　　3.严管厚爱相结合，激发干部干事创业活力。开展全系统“作风建设年”活动，着力解决工作机制不畅、个别干部作风存在的突出问题。2018年党内警告1人，诫勉教育1人，效能问责9人，组织调整1人。强化正面激励，通过跟班轮训、交叉任职、多岗位锻炼和挂职锻炼等方式，让一大批年轻优秀干部在不同工作平台上脱颖而出受到历练。积极参与“聚贤集美”人才计划修订，加强高层次人才培育，推荐17名基层医生参加2018年高级职称资格评审。

　　通过党建引领、机制创新和严管厚爱相结合，当前卫计系统机制顺畅，工作效能明显提升，各级干部队伍活力和干事热情充分迸发，扎实的工作作风为卫计事业健康发展提供了重要保障。

　　（二）抓服务，提质增效，提升群众获得感和幸福感。

　　1.医疗补短板项目扎实推进。编制《医疗卫生补短板项目规划方案》，短期规划和中长期规划相结合。成立项目办，梳理14个医疗卫生补短板项目，已推动落地项目9个，前期推进项目5个，细化时间表、任务图，确保各个项目按时保质保量推进到位（见附件）。目前，集美新城医院全面启动建设，市妇幼保健院集美院区、灌口医院新址前期工作进展顺利。锦园社区卫生服务中心、软件园三期社区卫生服务中心、北站社区卫生服务中心项目前期工作进展顺利，建设前景明朗。

　　2.医疗卫生服务能力扎实提升。我区医疗机构共有283家（包括市属市管的第二医院、市第一医院杏林分院、厦门百姓妇产医院），其中社区卫生服务中心4家，卫生院2家，民营医院3家（东南医院、杏西医院、锦园中医院），门诊部32家。我区执业（助理）医师共有1595人（包括市二院和杏林分院），每千人常住人口执业（助理）医师数2.37（“十三五”规划值为3.24）；全科医生共有101人，每万常住人口全科医生数为1.47（“十三五”规划值为4）。通过细化服务项目和建立特色服务包，做实做活家庭医生签约服务。落实全区户籍80岁以上及行动不便老年人入户服务，共计入户7883人次。筛选27户老人家庭，开展家庭病床服务试点工作，探索医养结合模式。完成平安医院考核工作，落实医疗质量安全核心制度。开展重大活动医疗保障30余起。辖内公共场所已配置19个母婴室，厦门兴才职业技术学院母婴室被评为福建省2018年度“我最喜爱的妈妈小屋”。

　　3.计划生育服务管理不断加强。计生统计全区总人口771421人（其中：户籍人口296872人，流入人口474549人）。简化孕前健康检查流程，方便群众办事，婚检率92.71%，免费孕前优生健康检查完成率118.15%，高危孕妇管理率达100%。落实特殊家庭暖心工程，推进计生特殊家庭就医绿色通道的建设。开展系列新市民关爱服务活动，路达工业公司连续两年被评为全国扩大流动人口计生协工作覆盖面项目示范点。结合文教区实际，为10多万高校学子开展青春健康教育；同时延伸触角至中小学生群体，建立6所青春健康示范家长学校。

　　4.公共卫生体系全面完善。疾病预防控制方面，全年处理排查360条疫情预警信号。加强免疫规划管理，积极稳妥做好排查和疫苗补种等相关工作。联合多所高校和厦门医学院，建立长效机制，加强高校结核病、艾滋病防控。妇幼保健服务方面，加强儿童保健管理，防普及儿童眼保健知识，通过儿童入园体检及下幼儿园进行小班段儿童验光检查和中班段眼外疾病筛查，完成21026人次。完成新生入托儿童体检约21682人。顺利完成农村妇女“两癌”普查和增补叶酸预防神经管畸形工作任务数，做好跟踪随访工作。卫计监督执法方面，移交5条线索至区扫黑办，取缔无证行医7处，查处医托诈骗1起，吊销执业许可证。立案涉嫌“两非”案件13起，结案9起。继续巩固爱国卫生成果，顺利通过国家卫生城市复审。

　　2018年，全区卫计系统以服务民生为宗旨，以深化医药卫生体制改革和计生服务管理改革为主线，突出民生补短板重点，卫计事业整体保持良好发展态势，群众获得感和幸福感进一步提高。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表                       单位：万元

　　二、 收入决算表

　　单位：万元

　　三、 支出决算表                                                         单位：万元

　　四、 财政拨款收入支出决算总表           

　　单位：万元

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　单位：万元

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                      单位：万元

　　本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收支安排。

       九、 部门决算相关信息统计表

　　单位：万元

　　十、 政府采购情况表

　　单位：万元

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年集美区卫生健康局部门年初结转和结余4029.63万元，本年收入40156.66万元，本年支出39568.77万元，事业基金弥补收支差额22.59万元，结余分配0万元，年末结转和结余4640.12万元。

　　（一）2018年收入40156.66万元，比2017年决算数增加5866.76万元，增长17.11％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入22552.08万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入17374.07万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入230.51万元。

　　（二）2018年支出39568.77万元，比2017年决算数增加6908.3万元，增长21.15％，具体情况如下：

　　1.基本支出18963.42万元。其中，人员支出17451.97万元，公用支出1511.45万元。

　　2.项目支出20605.34万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出22552.08万元，比上年决算数增加1429.31万元，增长6.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）其他组织事务支出17.29万元，较上年决算数增加6.85万元，增长65.61%。主要原因是非公党建增加1人。

　　（二）其他一般公共服务支出0.1万元，较上年决算数减少2.17万元，下降95.6%。主要原因是一般公共服务零星支出。

　　（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出494.43万元，较上年决算数减少37.87万元，下降7.11%。主要原因是非在编人员经费支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休支出162.7万元，较上年决算数增加60.04万元，增长58.48%。主要原因是离退休人员过节费、文明奖及一次性生活补贴的调整。

　　（五）事业单位离退休支出355.81万元，较上年决算数减少26.37万元，下降6.9%。主要原因是部分事业单位退休人员工资转移至集美区人力资源和社会保障局发放。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出916.44万元，较上年决算数增加70.83万元，增长8.38%。主要原因是缴交机关事业单位养老保险费。

　　（七）行政运行支出369.14万元，较上年决算数减少21.62万元，下降5.53%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制机关运行经费支出。

　　（八）一般行政管理事务支出47.82万元，较上年决算数增加29.94万元，增长167.45%。主要原因是工作经费支出增加。

　　（九）其他基层医疗卫生机构支出192.91万元，较上年决算数减少184.81万元，下降48.93%。主要原因是正常的支出减少。

　　（十）疾病预防控制机构支出1025.11万元，较上年决算数增加172.96万元，增长20.30%。主要原因是正常的支出增加。

　　（十一）卫生监督机构支出1056.29万元，较上年决算数增加206.49万元，增长24.3%。主要原因是正常的支出增加。

　　（十二）妇幼保健机构支出1919.91万元，较上年决算数增加286.61万元，增长24.3%。主要原因是正常的支出增加。

　　（十三）基本公共卫生服务支出10508.13万元，较上年决算数增加2827.99万元，增长36.82%。主要原因是正常的支出增加。

　　（十四）重大公共卫生专项支出410.35万元，较上年决算数减少76.29万元，下降15.68%。主要原因是正常的支出减少。

　　（十五）其他公共卫生支出1036.69万元，较上年决算数增加267.32万元，增长34.75%。主要原因是设备购置经费支出增加。

　　（十六）中医（民族医）药专项支出11.26万元，较上年决算数增加8.23万元，增长271.62%。主要原因是中医药专项支出增加。

　　（十七）其他中医药支出18.03万元，较上年决算数增加6.97万元，增长63.02%。主要原因是其他中医药支出增加。

　　（十八）计划生育机构支出354.37万元，较上年决算数增加110.85万元，增长45.52%。主要原因是2018年度集美区流动人口计划生育管理站独立核算，支出增加。

　　（十九）计划生育服务支出755.44万元，较上年决算数增加181.34万元，增长31.59%。主要原因是中央计生补助经费支出增加。

　　（二十）其他计划生育事务支出1555.82万元，较上年决算数减少256.81万元，下降14.17%。主要原因是正常的支出减少。

　　（二十一）行政单位医疗支出42.75万元，较上年决算数增加29.72万元，增长228.09%。主要原因是医疗保险基数调整。

　　（二十二）事业单位医疗支出274.18万元，较上年决算数增加42.68万元，增长18.44%。主要原因是医疗保险基数调整。

　　（二十三）公务员医疗补助支出154.48万元，较上年决算数增加20.59万元，增长15.38%。主要原因是医疗保险基数调整。

　　（二十四）其他医疗卫生与计划生育支出218.21万元，较上年决算数减少42.76万元，下降16.39%。主要原因是正常的开支减少。

　　（二十五）购房补贴支出723.38万元，较上年决算数减少1447.98万元，下降66.69%。主要原因是2018年申领住房货币化补贴的职工减少。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2018年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元，与上年决算数持平。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15580.35万元，其中：

　　（一）人员经费14670.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费910.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款24.18万元，同比下降32.34%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出不变，主要是我单位本年度没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费23.52万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费23.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量15辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和26.84%，主要是:公车改革，公务用车保有量减少11辆。

　　（三）公务接待费0.65万元。主要用于计生目标责任制考核等方面的接待活动，累计接待6批次、接待总人数78人。与2017年相比, 公务接待费支出下降81.89%，主要是:我单位严格按照八项规定进行公务接待。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年25个项目实施绩效监控，主要包括升学奖励经费、计划生育扶助经费和卫生系统设备购置经费。

　　共对2017年4个项目开展绩效自评，主要包括人口手术减免经费、升学奖励经费和计划生育奖扶经费。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　人口手术减免经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口手术减免经费项目自评得分为98.5分，自评等次为优秀。

　　升学奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，升学奖励经费项目自评得分为97.5分，自评等次为优秀。

　　计划生育奖扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出141.48万元，比上年决算数增长5.43%，主要是:人员变动支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额1614.03万元，其中：政府采购货物支出1611.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.68万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。