目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区文化体育事业服务发展中心部门的主要职责是：    

　　（一）组织开展辖区公共文化服务，指导区、镇街、村居三级公共文化服务网络开展工作。

　　（二）组织开展辖区群众体育活动，配合主管部门组织、指导全区开展竞技体育工作和体育交流活动。

　　（三）组织开展辖区青少年发展服务工作，负责促进辖区青少年健康发展，开展青少年思想品德教育，为青少年提供优质的文艺、图书和体育服务。

　　（四）开展辖区文物和非物质文化遗产的保护、管理、挖掘等工作。

　　（五）配合主管部门其他工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区文化体育事业服务发展中心单位包括4个科室，人员编制数是21个，在职人数是20人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区文化体育事业服务发展中心单位主要任务是：

　　加强文物和非物质文化遗产的保护与传承工作，积极开展文体活动，促进青少年学习与交流，加强综合管理与服务提升工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）文物保护与非遗传承工作持续深化。在文物方面将严格按照上级部署，完成文物建筑的摸排与整治，确保文化遗产安全；继续推进不可移动文物的修缮工作，确保上半年第二轮三年集中修缮工作基本完成，并及时下达修缮资金。在非遗保护与传承方面，将继续完善非遗数据库，加强动态管理，加大传承人的扶持力度；继续推动非遗进校园、进景区等一系列活动，让更多人了解和热爱非遗文化；开展文化和遗产日宣传展示活动，提高公众对非遗的认知度和保护意识；开展非遗保护单位年度审计和代表性传承人考核评估工作，确保非遗传承工作的规范性和有效性。

　　（二）着力培育和践行社会主义核心价值观，推动社会主义文艺事业的繁荣发展。将根据区委区政府的工作要求和集美区文化和旅游局的中心工作开展各项文体活动以及常态化的节庆活动，提升集美区文体知名度。继续开展特色品牌文艺活动“市民文化展演系列活动”及学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神主题文艺系列活动，深化“文化进社区”深度行活动，满足多元化需求。充分利用设施、场地、网络等平台，以各种途径向全民普及艺术知识，加强全民艺术普及与艺术扶贫，培养人们的艺术兴趣和爱好。

　　（三）继续以嘉庚精神为引领，开展“做一个有道德的人”系列主题活动。组织开展全区性合唱、绘画等艺术展演及比赛活动。加快图书馆“诚毅邻里书屋”项目推广，新增更多点位，努力推进“家门口的青少年宫”计划，提供更多优质教育资源。继续打造“诚毅”系列活动、集美区读书月、书香鹭岛全民读书月等大型阅读推广活动，与市作协、大中专院校等部门进行合作共建，开设专门针对青少年的阅读写作课程及美育公益课程。利用先进技术应用于图书阅读、教育培训等活动中，打造智能化、数字化阅读新场景等。

　　（四）加强中心内部管理制度建设。进一步完善各项工作流程，提高工作效率和质量，加强对中心工作人员的培训和管理，提高工作人员的业务水平和服务意识。强化监督考核，建立健全监督考核机制，定期对各项工作进行检查和评估。优化文化体育产业的发展环境，加强与文化体育相关企业的沟通联系，了解企业的需求和困难，为企业提供更加精准的政策咨询和服务支持。加大对文化体育产业的扶持力度，促进文化体育产业的健康发展。加强中心对外宣传工作，充分利用各种媒体平台，宣传集美区的文化体育事业成果和亮点。加强文化体育机构的交流合作，提高集美区的国际知名度和影响力。营造良好的社会氛围，提高市民对文化体育事业的认知度和参与度。积极推进智慧文体建设，加强安全管理工作，建立健全安全管理制度和应急预案，加强对文体活动的安全监管和风险评估，确保文体活动的安全顺利进行。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区文化体育事业服务发展中心2025年收入预算为2023.33万元，比2024年预算数减少361.47万元,下降15.16%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2023.33万元，其中一般公共预算拨款收入2023.33万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区文化体育事业服务发展中心2025年支出预算为2023.33万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少361.47万元,下降15.16%，具体情况如下：

　　1.基本支出1077.45万元，其中，人员支出758.26万元，公用支出319.19万元；

　　2.项目支出945.88万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区文化体育事业服务发展中心2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出2023.33万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少361.47万元,下降15.16%，主要是由于优化整合工作安排，适度调整预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)40.88万元，主要用于少儿艺术团体建设、青少年各类文艺比赛活动等支出。

　　(二)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)1824.14万元，主要用于公共文化艺术创作、文化艺术比赛、节庆日演出、免费公益培训、阅读活动、图书采购、总分馆活动、文化下乡、图书馆文化馆免费开放保障服务等支出；集美区“文化与自然遗产日”宣传展演、非遗公益大课堂、非遗进校园、非遗进景区等支出；辖区全民健身体育系列赛事活动、体育进社区活动等支出；本中心人员经费和公用支出，青少年宫杏林点和滨水点运营经费、游泳馆救生服务、中心网站和各场馆宽带租赁及设备维护、采购机关职工干部就餐服务等支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)66.17万元，主要用于本中心退休人员的退休经费及节日慰问等支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.35万元，主要用于本中心在职人员基本养老保险支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.18万元，主要用于本中心在职人员职业年金支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.98万元，主要用于本中心在职人员医保缴费支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)6.63万元，主要用于本中心在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于2024年及2025年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出项目（按项级科目分类统计）：无支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）经费。与上年预算相比持平，主要原因是:2024年及2025年均没有因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是公务接待费。与上年预算相比持平，主要原因是:2024年及2025年均没有公务接待预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位已实施公车改革，无保留车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区文化体育事业服务发展中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额84万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区文化体育事业服务发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区文化体育事业服务发展中心2025年实行绩效目标管理的二级项目8个,涉及一般公共预算拨款945.88万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2025年度无一般公共预算“三公”经费支出。

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　2025年度无政府性基金预算支出。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　2025年度无区对镇（街）转移支付项目支出。