目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区文化市场综合执法大队部门的主要职责是：    （一）依照《中华人民共和国行政处罚法》和国务院关于相对集中行政处罚权工作的相关规定和程序行使文化、广播电视、新闻出版、旅游行政主管部门的文化市场行政处罚权以及相关的行政强制、监督检查职能。

　　（二）查处辖区内营业性演出和娱乐场所、网吧及互联网上网服务、电子游戏（游艺）、艺术品（含美术品）、文物等经营活动中的违法行为；查处辖区内违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处辖区内图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处辖区内盗版侵权行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。                     

　　（三）根据委托负责对辖区内高危险性体育项目（游泳）经营活动的监督检查和行政处罚；承担辖区内旅游市场的监督、检查并受理辖区内的旅游投诉和举报。

　　（四）承担辖区内"扫黄打非"相关工作任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区文化市场综合执法大队单位包括3个科室，人员编制数是32人，在职人数是32人。

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区文化市场综合执法大队单位主要任务是：

　　坚持党建引领、业务融合发展，着力提升文化、旅游、广播电视、新闻出版等领域执法效能，确保执法公平公正，市场规范有序。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　一是抓党建引领，建强执法队伍。严格落实各项管理制度，强化业务学习，加强效能和廉政建设，以政治自觉提升行政执行力。

　　二是抓市场监管，确保行业规范有序。加强日常巡查检查、“双随机”抽查、节假日专项检查等工作落实，高效处理投诉举报，及时发现、查处违法行为。

　　三是抓专项工作，推动各项任务完成。认真抓好“扫黄打非”五个专项行动、旅游市场、安全生产等各类专项整治，会同有关职能部门，抓好演艺市场、文物保护、校园周边和未成年人保护等专项整治行动。

　　第二部分  2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区文化市场综合执法大队2025年收入预算为1342.91万元，比2024年预算数增加22.40万元，增长1.70%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1342.91万元，其中一般公共预算拨款收入1342.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区文化市场综合执法大队2025年支出预算为1342.91万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加22.40万元，增长1.70%，具体情况如下：

　　1.基本支出1325.91万元，其中，人员支出1242.82万元，公用支出83.09万元；

　　2.项目支出17.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区文化市场综合执法大队2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出1342.91万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加22.40万元，增长1.70%，主要是由于人员支出经费的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)1114.88万元，主要用于单位在职人员经费及公用支出、制服购置经费、工作经费等支出 。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.85万元，主要用于退休人员的退休经费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)96.50万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.25万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.32万元，主要用于单位在职人员医保缴费支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21.11万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于2024年与2025年均没有使用政府性基金预算拨款安排支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　无支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）经费。与上年预算相比持平主要原因是:2024年及2025年均没有因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是公务接待费。与上年预算相比持平，主要原因是:2024年及2025年均没有公务接待预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革以后，我单位已无公务车辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区文化市场综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算83.09万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区文化市场综合执法大队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区文化市场综合执法大队2025年实行绩效目标管理的二级项目2个,涉及一般公共预算拨款17.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2025年度无一般公共预算“三公”经费支出

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　2025年度无政府性基金预算支出

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　2025年度无区对镇（街）转移支付项目支出