目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区文化和旅游局单位的主要职责是：

　　（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，执行国家和省文化、旅游、文博、体育、出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的法律法规规章。起草文化、旅游、文博、体育、出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的政策措施并组织实施。

　　（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、体育业和出版业发展，拟订文化、旅游、文博、体育、出版、广播影视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。指导、推进全域旅游。

　　（三）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，组织全区旅游整体形象推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订文化、旅游和体育市场开发规划并组织实施。指导、管理文化、旅游、文博、体育、出版、广播影视、著作权方面对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、旅游和体育交流项目相关事务。

　　（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽南优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

　　（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电视、电影领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导区重点文化、旅游、广播电视设施及基层文化和旅游设施建设。

　　（六）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，贯彻执行相关行业技术标准，推进行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

　　（七）指导、协调全区文化遗产保护、管理、发掘等工作。组织文物资源资产调查，指导、管理文物和博物馆工作，履行文物行政执法督察职责。

　　（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动旅游新业态发展，促进文化产业和旅游产业发展。组织、协调假日文化旅游工作。组织实施文化和旅游统计工作。

　　（十）指导文化和旅游市场发展，对文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化和旅游市场综合执法，组织、协调查处全区性文化、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场及文物保护相关违法行为，维护市场秩序。

　　（十一）依法实施行政许可，负责文化和旅游市场、文博、体育、出版、广播影视、版权行政许可事项的许可、认定、验收、审核等工作。

　　（十二）监督管理、审查各类出版物、广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。组织实施报刊、广播电视节目评价工作。指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导监管电影发行、放映工作。

　　（十三）统筹规划全区体育发展，负责推行全民健身计划。统筹规划全区竞技体育运动发展，制定全区性体育竞赛计划，管理区级体育竞赛活动，承办在本区举行的国际国内重大体育比赛。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。对高危险性体育经营项目进行行业监管。

　　（十四）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

　　（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十六）有关职责分工关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管，负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、项目建设、会展交易等。

　　二、单位预算单位基本情况

　　厦门市集美区文化和旅游局单位经费性质为全额拨款行政单位，人员编制数为6人，在职人数为6人。

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，厦门市集美区文化和旅游局单位主要任务是：将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,深化落实五大发展理念发展理念，进一步提振干部精气神，用心用力，推动集美区文体旅游工作提升发展，为集美全方位推动高质量发展超越、加快建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）文化工作:深化实施文化惠民工程，提高公共文化服务质效,围绕区委区政府的中心任务，开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动等群众性文化活动，深入开展全民艺术普及，通过开展形式多样的读书活动营造全民阅读的良好社会氛围;不断丰富活动内涵与品位，力促品牌文化提升,举办好 “听见集美”厦门集美学村周末音乐会、集美龙舟唱晚音乐节等品牌文化活动，进一步增强活动文化内涵和品位，提升集美文化形象;推进文化遗产的保护和有效开发利用，传承弘扬优秀传统文化,进一步推进闽南文化生态保护区建设，加强文化遗产保护宣传力度，继续开展文化遗产进校园、进社区宣传、展示等活动；继续推进文物“六个一批”工作直至完成，配合市、区推进申名城的各项工作。

 

（二）体育工作：完善全民健身工作机制，发展群众体育事业。提高群众参与体育健身的意识，扩大全民健身基层组织覆盖面，加强全民健身场地建设及科学健身知识宣传普及；以组织全民健身季和体育进社区活动为牵引，促进全民健身活动开展。以办好全民健身季和体育进社区活动为主线，做好体育场地建设，进一步丰富广大市民的体育生活，促进全民健身活动开展；持续打造大型品牌赛事，拓展体育产业提升集美人气。组织筹划办好“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛、“黑松杯”海峡两岸乒乓球邀请赛、“华人杯”全球羽毛球大赛等。重点发挥单项协会作用，拟组织海峡两岸自行车公开赛、海峡两岸网球公开赛、环青海湖（厦门集美站）公开赛等一系列赛事，鼓励协会和企业培养新的品牌赛事，推动体育产业发展。

 

（三）旅游工作：进一步深化全域旅游发展，进一步推动集美区文旅融合、城乡融合、产业融合、产城融合，深化“文旅融合、城景一体、主客共享、城市营销、研学示范”的特色路径，推出更为丰富的旅游产品和服务，更好满足人民群众对文化和旅游美好生活的向往；突出研学和亲子引领，针对集美旅游优势，以亲子和研学为重点发展方向，在研学课程、研学路线、研学基地建设上升级迭代，研发更具竞争力和吸引力的研学产品;研学导师培训充电;优化流程，梳理服务细节、提升安全保障管控标准，充分挖掘亲子游研学游市场潜力，塑造“亲子胜地”的城市品牌和旅游形象；推进旅游项目建设，推进招商佳龙集团投资马銮湾集美岛，打造蓝地球主题岛，项目包括海洋主题公园、水主题公园、主题酒店以及商业配套等项目。推动集美山地旅游项目发展。继续推动白虎岩景观提升改造，做好登山步道、月牙湖、白虎岩酒店的规划和前期准备工作。推动双龙潭景区提升改造，打造生态运动和休闲观光的最佳旅游目的地。

 

第二部分  2021年单位预算说明

 

一、2021年单位预算收支总体情况

 

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

 

（一）厦门市集美区文化和旅游局2021年收入预算为13250.0952万元，比2020年预算数增加3293.6390万元，增长330.08％，具体情况如下：

 

1.财政拨款收入13250.0952万元，其中一般公共预算拨款收入10742.0952万元，政府性基金拨款收入2508.0000万元；

 

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

 

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

 

4.事业单位经营收入0万元；

 

5.上级补助收入0万元；

 

6. 附属单位上缴收入0万元；

 

7.历年结余0万元；

 

8.其他收入0万元；

 

9.其他资金0万元。

 

（二）厦门市集美区文化和旅游局单位2021年支出预算为13250.0952万元，比2020年预算数增加3293.6390万元，增长330.80％，具体情况如下：

 

1.基本支出506.1552万元，其中，人员支出296.2952万元，公用支出209.8600万元；

 

2.项目支出12743.9400万元；

 

3.事业单位经营支出0万元。

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

 

2021年度一般公共预算支出10742.0952万元，比2020年预算数增加785.6390万元，增长7.89%，主要是由于专项业务费及发展经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

 

（一）行政运行453.3792万元。主要用于机关人员经费、公用经费及物业管理费支出。

 

（二）一般行政管理事务250.0000万元。主要用于于杏林文体中心运营经费支出。

 

（三）其他文化和旅游支出8524.9400万元。主要用于老体协活动经费、水舞秀运营经费、工作经费、集美区人文馆及集美公园运营费、美旅游专线“铛铛车”运营经费、北大青鸟国家音乐产业基地项目经费、购买文旅企业安全生产评估服务经费、旅游宣传推广经费、促进旅游产业发展扶持专项经费、大型文体旅游活动补助经费、文创旅游产业人才补助经费、闽南文化生态及非物质文化遗产保护经费、农村数字电影放映经费、集美研学旅游产业基地补助经费、非遗项目及代表性传承人经费、“老年人康乐家园”创建经费、鼓励对台研学旅行奖励经费、集美动漫小镇运营经费、群众文化活动经费、光纤专网传输租赁费等支出。

 

（四）文物保护110.0000万元。主要用于文物及红色文化遗产保护经费支出。

 

（五）群众体育335.0000万元。主要用于群众体育活动经费支出。

 

（六）行政单位离退休30.0240万无。主要用于行政单位离退休人员经费支出及日常公用支出。

 

（七）机关事业单位基本养老保险支出13.5000万元。主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

 

（八）突发公共事件应急处理1000.0000万元。主要用于疫情期间集中医学观察酒店相关经费支出。

 

（九）行政单位医疗6.2640万元。主要用于行政机关在职人员医保缴费。

 

（十）公务员医疗补助2.9880万元。主要用于行政单位在职干部公务员医疗补助。

 

（十一）其他扶贫支出16.0000万元。主要用于对宁夏州和政县旅游文化交流经费。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

 

2021年度政府性基金支出2508万元，比2020年预算数增加2508万元，增长100%，主要是由于新增项目：集美区人文馆建设工程、集美马銮体育公园项目、集美区2017年赛车场改造工程、凤安路周边地块公益临时足球场项目、集美区公益（临时）足球场配套设施提升项目等项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

 

（一）城市建设支出2508.0000万元。主要用于集美区人文馆建设工程、集美马銮体育公园项目、集美区2017年赛车场改造工程、凤安路周边地块公益临时足球场项目、集美区公益（临时）足球场配套设施提升项目等项目支出。

 

四、“三公”经费财政拨款预算情况

 

厦门市集美区文化和旅游局单位2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）经费

 

全区统筹安排。

 

（二）公务接待费

 

2021年预算安排0.11万元。主要用于上级相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，严格遵守公务接待相关规定。

 

（三）公务用车购置及运行费

 

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革以后，我单位已无公务车辆。

 

五、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费

 

2021年厦门市集美区文化和旅游局的机关运行经费财政拨款预算209.8600万元，比2020年预算相比持平。

 

（二）政府采购情况

 

2021年厦门市集美区文化和旅游局政府采购预算总额276万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76万元。

 

（三）国有资产占有使用情况

 

截至2020年12月31日，厦门市集美区文化和旅游局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

 

(四)绩效目标设置情况

 

厦门市集美区文化和旅游局单位2021年实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及一般公共预算财政拨款8517.94万元。

 

第三部分  名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

 

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分  2021年单位预算附表

 

一、单位收支预算总表

 

二、单位预算收入总表

 

三、单位支出预算总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、 一般公共预算支出情况表

 

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

 

八、政府性基金预算支出情况表

 

九、区对镇街转移支付支出预算表