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索 引 号 XM03120-2500-2025-00318 生成日期 2025-03-05
发布机构 区农业农村和水利局 文 号 无
标 题： 厦门市集美区农业农村和水利局-部门整体绩效自评表
内容概述： 年度预算执行情况。
厦门市集美区农业农村和水利局-部门整体绩效自评表
发布时间：2025-03-05 16:40 阅读人数：
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部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度）
预算单位（盖章）： 单位：万元
单位名称：厦门市集美区农业农村和水利局 自评年度 2024
年度预算执行情况

 

 年初预算数 已调整数 调整后预算数 全年执行数 执行率 设置分值 得分 存在问题及原因
合计 30182.39 25741.62 55924.01 38156.51 68.23% 10 6.82 “退果还林”造林项目（第二批次）因年底验收后来不及送财政审核，拟于25年4月进行结算；“退果还林”造林项目（第一批）因建设工程结算审核结论书于12月26日才审核出来，财政已关账未能及时结算，拟于25年3月进行结算；森林督查预算被财政收回，预计25年支付。对口帮扶对象变更，项目已取消。深青溪、瑶山溪综合治理水利工程因项目建安费正在送审中，无法支出；拐仔溪（东辉文山段）河道改造工程该申报预算原计划用于设计费、监理费等二类费用支出；集美区许溪支流东李溪河道治理工程项目还未竣工验收；田李溪河道治理工程（灾后修复）项目建安费正在送审中；拐仔溪（东辉文山段）河道改造工程该申报预算原计划用于设计费、监理费等二类费用支出。杏林湾生态环境整治提升一期工程项目市级资金12680万，省级资金166万，原已使用，后按区财政要求，追加专项债使用，并将已支付金额全额支付更正为专项债。年底区财政资金紧张，三溪流域智慧水平台一期已报账未支出。
其中：人员支出 5295.00 68.65 5363.65 5363.65 100.00% - - /
公用支出 294.60 -135.22 159.38 159.38 100.00% - - /
专项业务费 478.42 96.42 574.84 526.09 91.52% - - /
发展经费 20818.75 -6251.49 14567.27 9678.50 66.44% - - /
基建项目 3295.61 31963.26 35258.87 22428.87 63.61% - - /

绩

效

指

标

 年度工作任务 绩效指标 指标类型 目标值 实际完成值 涉及项目和金额 年度工作任务调整后预算数

年度工作任务实际支出

规模

 执行率 设置分值 得分 存在问题及原因
满足单位日常办公需要 土地仲裁案件调解 定量 ≥1例 1例

1、专项业务费 478.42万元

 574.84 526.09 92.00% 2 2.00

 
档案整理 定量 ≥1次 1次 2 2.00

 
购买党建书籍 定量 ≥100册 1000册 2 2.00

 
更新车辆数量 定量 =1辆 1辆 2 2.00

 
水土保持法等法律法规和水土保持科技成果社会普及率 定量 ≥90% 95% 2 2.00

 
农资打假宣传群众接受程度 定量 ≥90% 90% 2 2.00

 
实施乡村振兴战略 国家级核心媒体刊登报道数 定量 ≥2篇 2篇

1、集美区乡村振兴经费 1516万元

2、对镇街转移支付 9116.64万元

 1221.48 200.92 16.00% 2 2.00

 
“集美模式”案例报告数 定量 ≥1篇 1篇 2 2.00

 
三溪流域智慧水环境平台视频监控在线率 定量 ≥90% 95% 2 2.00

 
乡村振兴智库建设工期 定量 ≤12个月 12个月 2 2.00

 
仙景芋（含水稻轮作）种植面积 定量 ≥300亩 334.25亩 2 2.00

 
指导农村建设、推动农业发展 蔬菜设施大棚保险参保面积 定量 ≥300亩 300亩

1、农业生产发展与保护专项资金 2559.26万元

2、上级转移支付 0万元

 5861.86 4815.79 82.00% 2 2.00

 
高标准农田建设面积 定量 ≥500亩 208亩 1 0.42 中农永盛高标项目（二期）正在施工中，未完工验收。
举办农民丰收节次数 定量 ≥1场 1场 2 2.00

 
高素质农民培训全年总培训人次 定量 ≥400人次 400人次 2 2.00

 
农药包装废弃物回收量 定量 ≥3.5吨 3.5吨 2 2.00

 
抽检瘦肉精份数 定量 ≥12000份 14000份 2 2.00

 
农资市场生产经营重大案件发生率 定量 =0起 0起 2 2.00

 
红火蚁防治率 定量 ≥95% 95% 2 2.00

 
全区农膜回收利用率 定量 ≥80% 80% 2 2.00

 
林业建设、维护和管理 森林防火哨卡数量 定量 =23个 23个

1、信息化专项经费 157.62万元

2、林业改革发展资金 718.97万元

 1566.39 1218.25 78.00% 2 2.00

 
义务植树点 定量 =1个 1个 2 2.00

 
造林面积 定量 ≥621.9亩 515亩 2 1.66

 
森林督查案件移交率 定量 =100% 100% 2 2.00

 
发现非法出售野生动物次数及时上报率 定量 =100% 100% 2 2.00

 
林地管护率 定量 ≥98% 98% 2 2.00

 
林火监测覆盖率 定量 ≥90% 93% 2 2.00

 
水闸、水库、流域运维养护和水资源的管理与保护 “三无”船舶鉴定、看管及拆解费 定量 ≥0.15万/艘 0.15万/艘

1、水利发展资金 3550.26万元

 3777.74 3403.74 90.00% 2 2.00

 
小型水库运行时长 定量 ≥360天 366天 2 2.00

 
水体生态修复长度 定量 ≥5公里 13.92公里 2 2.00

 
水闸、水库、流域运行安全率 定量 ≥90% 90% 2 2.00

 
发现电鱼捕鱼等行为劝阻率 定量 =100% 100% 2 2.00

 
水体检测合格率 定量 ≥98% 100% 2 2.00

 
省内外、东西部对口帮扶 省内扶贫拨付清流金额 定量 =2000万元 0万元

1、对口帮扶经费 3200万元

 2139.80 39.8 2.00% 1 0.00 帮扶对象变更，项目已取消。
省内扶贫拨付龙岩新罗区金额 定量 =1200万元 0万元 1 0.00 帮扶对象变更，项目已取消。
打造乡村振兴示范村 定量 ≥2个 0个 1 0.00 帮扶对象变更，项目已取消。
建设农田水利工程项目 开挖河道 定量 ≥1742米 1742米

1、农田水利 3295.61万元

2、乡村振兴 0万元

 35258.87 22428.87 64.00% 2 2.00

 
治理河道长度 定量 ≥3.48公里 3.48公里 2 2.00

 
养护河道及支流长度 定量 ≥500米 90000米 2 2.00

 
水库防洪安全能力提升率 定量 ≥1% 1% 2 2.00

 
河道生态景观提升率 定量 ≥1% 1% 2 2.00

 
工程验收合格率 定量 =100% 100% 2 2.00

 
总分 100 82.90

 
部门（单位）意见 填报人： 审核人：
主管部门负责人： 年 月 日

填表说明：

   1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。

   2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

   3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
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