2019年厦门市集美区农林水利局预算说明

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇街转移支付支出预算表

　　10-1.水果套袋护果绿色防控项目绩效目标表

　　10-2.杏林湾水库水面日常管理及保洁项目绩效目标表

　　10-3.防火扑火经费项目绩效目标表

　　11.部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　1、组织贯彻落实中央、省、市关于农业和农村、农民工作的路线、方针、政策和国家涉及农业的法律法规。

　　2、承担区政府对农业的行政管理；指导基层农业部门的工作。

　　3、会同有关部门实施我区建设社会主义新农村工作，负责农民负担的监督管理。

　　4、掌握和反馈农业和农村工作动态、信息，为区委、区政府决策服务。

　　5、负责主管产业的结构调整和农业基础设施建设项目立项与实施，参与研究农用生产资料的年度需求计划。

　　6、指导农民经济组织的建设和镇村集体经济组织的财务管理；加强农村集体资产管理和村组财务审计，防止和化解农村集体资产不良债务。

　　7、组织农业科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范推广；指导和协调农业服务体系建设、农业教育和社会主义新农村建设工作。

　　8、主管全区动、植物对内检疫、防疫和兽医管理、农业机械管理、水域监察管理以及农药、兽药、渔药、种子、种苗、苗木监督管理等执法工作。

　　9、主管全区水产生产技术推广和水产生态资源保护。

　　10、按分工管理农业资源与农业环境保护；指导农业资源、农村能源的合理综合开发利用；参与农业耕地保护。

　　11、森林防火。实行24小时值班制度和110联动；加强高火险等级日的防火巡查、监督，加强野外火源的管理；加强扑火队伍建设及组织演练；组织、协调森林火灾的扑救；森林防火基础设施建设。

　　12、营林绿化。造林绿化；马尾松病虫害除治更新造林；部队营区绿化建设；开展义务植树周活动；名木古树管理等。

　　13、林政管理。林木限额采伐管理；林地和重点生态公益林管护；木材经营加工管理、木材运输检查和办证；林权发证及管理；地理信息平台的建设与管理；林业资源阶段性普查及林业资源建档；办理各类林政案件及负责“110”联动具体事务。

　　14、野生动植物保护。具体为病伤野生动物收养、生物多样性湿地保护及野生动植物阶段性普查。

　　15、森林病虫害防治。森林病虫害常规监测、防治，危险病虫害普查、监控；木材检疫及其办证。

　　16、防灾减灾及水库运行管理。完善和加强防汛责任制，开展安全大检查，充实抢险物资、器材，落实防汛抢险队伍，同时做好抗旱工作。

　　17、水利工程建设管理。水库除险加固工程；溪域治理工程；冬春修水利工程；全区农田水利工程勘测、规划等前期工作。

　　18、水政水资源管理工作。河道采砂和无证开采地下水等水政执法管理。

　　19、水土保持治理及预防监督工作。水保方案的审批；水土补偿费的收缴，许可证的发放；对采矿、取土、挖砂、采石等生产活动的水保检查监督；水土流失监测工作。

　　20、实施乡村振兴战略。在集美区实施乡村振兴战略领导小组的领导下，从规划、项目、技术、政策、资金、人才等方面全力推进乡村振兴工作。

　　21、落实河长制、湖长制工作。设立河（湖）警长、推进信息化建设、开展系统治理、推进工程建设、定期水质监测。

　　22、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　农林水利局包括区委农办、综合科、水利科、生产技术科及农业执法大队、区防汛指挥办公室、区水土保持办公室，农业技术推广中心、农村经济管理站、移民管理站、林业工作站等7个事业（含参公）单位。在职人员94人，其中：行政机关12人；事业（参公）54人：农业执法大队26人，防汛指挥办公室16人，水土保持办公室12人；事业28人：农业技术推广中心9人，农村经济管理站7人，移民管理站3人，林业站9人。离退休人员87人，其中：行政离休1人，农业技术推广中心事业离休1人；行政退休32人，事业（参公）退休13人：农业执法大队11人，防汛指挥办公室1人，水土保持办公室1人；事业退休40人：农业技术推广中心25人，农村经济管理站9人，林业工作站6人；编外合同工30人；遗属补助14人；机动车3辆，船1艘。

　　下设水利工作站、两湾水利设施管理所、动物卫生监督所三个独立核算事业单位。其中：水利工作站编制11人，实际在职人员9人，退休人员10人，事业补差2人，机动车1辆；两湾水库管理所编制8人，实际在职人员7人（其中2名退岗休养），退休人员19人，遗属补助8人，编外合同工28人，机动车1辆；动物卫生监督所事业单位在职人员5人，退休人员5人,补差3人，退职1个，编外合同工（动物检疫员）28人，遗属补助2人。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，集美区农林水利局主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，牢牢按照党的十九大报告中，习近平总书记提出的乡村振兴战略。始终把解决好“三农”问题作为工作的重中之重。坚持农业农村优先发展，按照20字总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1、继续抓好农业食品安全源头监管，动物疫病防控、防汛工作、森林防火、农业生产安全工作。做好农业公园、小流域综合整治，大力发展现代农业、智慧农业、精品农业、生态农业和特色品牌农业，促进农民增产增收。

　　2、指导推进村居集体股份经济，力争村居项目进一步发展建设。

　　3、持续稳步推进集体资产改制，加快城市化进程，推进发展社区股份合作经济新模式，以侨英街道浒井社区、杏林街道内林社区、杏滨街道西滨社区“村改居”社区为重点，稳步推进集体资产股份制改革，进一步明晰集体资产产权归属，积极稳妥推进集体资产股份量化，建立农民持股的社区股份经济合作社。

　　4、继续做好农村集体“三资”清理后续工作，建立长效机制，做好村居换届选举离任审计工作，促进我区农村经济发展和社会和谐稳定。

　　5、继续做好农业安全生产工作。抓好宣传教育与隐患排查工作。开展渔业、农机安全生产专项整治，严格贯彻落实防抗台风预案，做好防抗台风工作。

　　6、落实各项惠农政策，包括种粮补贴、种粮保险、农机补贴等。

　　7、加强病虫害防治工作。计划明年晚季做好农作物病虫预测预报广工作，加强果树专业化防治及田间监测，组织全区红火蚁普查及防治。

　　8、推动动防所、实验室建设，提高动物卫生监管能力。根据有关文件的通知要求，结合区情实际，拟设立3个动物检疫申报点，切实提高我区动物卫生监督执法能力建设；设立驻厦门源香食品交易中心动物产品检疫监管报验站，进一步保障食品安全，提高货物的流通效率；抓紧恢复动物实验室，以便开展抽检等实验工作。

　　9、抓好移民安置工作，促进和谐稳定。严格执行移民政策，积极协调省、市移民局等有关部门，尽快移民直补资金发放到位；进一步畅通信访渠道，加强政务信息公开，加大信访排查工作力度。坚持“预防为主、防范在先”的原则，把矛盾纠纷排查调处工作的重点从事后处置转移到事前预防上来。

　　10、深化森林城市创建工作，继续做好四绿工作。抓好村镇植树绿化工作，切实落实好生态风景林建设、“三沿一环”造林绿化、非规划林地造林的幼林抚育及营区绿化工作，2018年规划稀疏林分补植和树种更新造林。

　　11、扎实推进乡村振兴融合发展。建立“6+7”工作机制， 2019年要加强对乡村振兴投资建设项目的组织协调力度，局振兴办将加强统筹协调，明确序时进度，主动协调解决存在问题，全面推进项目建设进度，确保完成年度目标任务。

　　12、持续推进河湖长制创新发展。以推进“河湖长制”工作为抓手，建立完善“政府主导、社会共治、属地负责、行业监管、专业管护”的河道管理保护机制，形成“水清、河畅、岸绿、景美”的生动局面。

　　13、大力推进水利工程建设。加快水利工程建设；抓好农田水利工程项目建设；开展安全生态水系建设；抓好水利建设项目的安全生产工作。

　　14、全面落实都市现代农业项目落地生效。加快推动我区农业设施建设，制订出台《加快农业设施建设的实施办法》。

　　15、推动村集体发展项目顺利开展。主要支撑项目为灌口镇的三李城商业中心项目、后溪镇的悦上溪城项目、杏林街道的西亭人才公寓项目。同时，加快推进村集体发展项目预留选址规划的修编工作。

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区农林水利局部门2019年收入预算为 9917.02 万元，比2018年预算数增加 1292.02万元，增长  18.75％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入 9917.02万元，其中一般公共预算拨款收入9917.02 万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.结余结转0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）集美区农林水利局部门2019年支出预算为 9917.02万元，比2018年预算数增加1292.02万元，增长18.75％，具体情况如下：

　　1.基本支出5224.41万元，其中:人员支出4815.33 万元，公用支出409.08万元；

　　2.项目支出4692.61万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出9917.02万元，比2017年预算数增加1292.02万元，增长18.75%，主要是项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）归口管理的行政单位离退休315.57万元，主要用于行政单位离退休人员经费。

　　（二）事业单位离退休277.55万元，主要用于事业单位离退休人员经费。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出243.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（四）行政单位医疗59.46万元，主要用于行政单位医疗费用。

　　（五）事业单位医疗21.85万元，主要用于事业单位医疗费用。

　　（六）公务员医疗补助42.71万元，主要用于公务人员医疗补助费用。

　　（六）行政运行（农业）441.91万元，主要用于行政人员经费及公用经费。

　　（七）一般行政管理事务136万元，主要用于工作经费。

　　（八）事业运行（农业）2866.13万元，主要用于事业人员经费及公用经费。

　　（九）农垦运行120万元，主要用于第二农场补助经费。

　　（十）科技转化与推广服务20.48万元，主要用于农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、推广及服务等方面的支出。

　　（十一）病虫害控制338.8万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、控制、检疫、检测等方面的支出。

　　（十二）农产品质量安全8万元，主要用于农业质量标准制定、农产品质量认证、标准化生产示范等方面的支出。

　　（十三）执法监管40.42万元，主要用于执法监督、农机监理等方面的支出。

　　（十四）农业行业业务管理51万元，主要用于农业行业业务的支出。

　　（十五）农业生产支持补贴1.38万元，主要用于农业生产资料补贴。

　　（十六）农业组织化与产业化经营44万元，主要用于农业组织化与产业化经营支出。

　　（十七）其他农业支出1303.36万元，主要用于农业方面的支出。

　　（十八）森林培育（林业）584.66万元，主要用于造林、抚育及义务植树等支出。

　　（十九）森林资源管理30万元，主要用于森林资源管理方面支出。

　　（二十）动植物保护3.14万元，主要用于动植物保护方面支出。

　　（二十一）林业防灾减灾141.83万元，主要用于预防、救治森林火灾、林业有害生物灾害抢救等的发生的支出。

　　（二十二）其他林业和草原支出25.34万元，主要用于林业和草原方面支出。

　　（二十三）水利工程运行与维护240.7万元，主要用于水利系统用于河、湖等水利工程建设支出。

　　（二十四）水利前期工作30万元，主要用于水利前期工作方面支出。

　　（二十五）水土保持48万元，主要用于水土保持宣传等方面支出。

　　（二十六）防汛333.77万元，主要用于防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护等。

　　（二十七）农田水利500万元，主要用于小型农田水利建设方面支出。

　　（二十八）其他水利支出388.74万元，主要用于水利方面的支出。

　　（二十九）其他农林水支出896.5万元，主要用于水利方面的支出。

　　（三十）其他农村综合改革支出303万元，主要用于农村综合改革方面的支出。

　　（三十一）购房补贴59万元，主要用于购买住房补贴方面支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出0万元，本部门无基金预算安排，与上年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区农林水利局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.9万元，公务用车购置及运行费17.5万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排11.9万元。主要用于公务接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比增加119.15%，主要原因是:接待上级检查批次、人数增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排17.5万元，其中：公务用车运行费17.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降36.13%，主要原因是公务用车用量减少。    

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年集美区农林水利局的机关运行经费财政拨款预算409.08万元，比2018年预算增加122万元，上涨161.03%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年集美区农林水利局部门政府采购预算总额1077.7万元，其中：政府采购货物预算97.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算980万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，集美区农林水利局所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区农林水利局2019年实行绩效目标管理的项目53个，涉及一般公共预算拨款4265.1万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算”三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇街转移支出预算表

　　10-1.水果套袋护果绿色防控项目绩效目标表

　　10-2.杏林湾水库水面日常管理及保洁项目绩效目标表

　　10-3.防火扑火经费项目绩效目标表

　　11.部门整体支出绩效目标表